監(jiān)督索引號53042400855501000
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.行政機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能
（1）綜合管理辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、會務(wù)、政務(wù)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化、督查督辦、檔案管理、后勤和財務(wù)管理等工作。會同人大、政協(xié)、人民武裝開展相關(guān)工作。
（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)、意識形態(tài)、紀(jì)律教育、宣傳教育、外事統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、基層政權(quán)建設(shè)等工作，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域化黨建，加強(qiáng)農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生單位、非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)組織開展基層民主政治建設(shè)、精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)組織、干部人事、機(jī)構(gòu)編制等工作，會同工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)黨代表聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)駐村工作隊(duì)員、村（社區(qū)）及村干部考核和管理工作。
（3）區(qū)域發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、交通管理、食品安全、市場監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合協(xié)調(diào)工作。組織實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)建設(shè)、農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理等鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。
（4）社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)人力資源和社會保障、民政、退役軍人、殘聯(lián)、老齡、關(guān)心下一代、衛(wèi)生健康、教育、科技、文化、體育、廣播電視和村（社區(qū)）建設(shè)等管理工作。
（5）鄉(xiāng)村振興辦公室。貫徹執(zhí)行扶貧相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目組織實(shí)施、扶貧資金監(jiān)督管理、建檔立卡貧困戶管理、扶貧數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。
2.事業(yè)單位設(shè)置及主要職能
（1）黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能，做好區(qū)域化黨建的日常組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作，為區(qū)域化黨組織、黨員及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。
（2）宣傳文化服務(wù)中心。負(fù)責(zé)宣傳、文化、旅游、科教、廣播、電視、電影、群眾性體育等服務(wù)工作。
（3）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃、項(xiàng)目建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、園林綠化、公用設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、道路交通維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
（4）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、烤煙生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)等工作。
（5）社會保障服務(wù)中心。負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、民政事務(wù)、失業(yè)保障、退役軍人服務(wù)等服務(wù)性工作。
（6）綜治中心。負(fù)責(zé)來信來訪、矛盾糾紛排查化解、治安防控體系建設(shè)、基層平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定的技術(shù)支撐和服務(wù)性工作。
（7）財政所。執(zhí)行各項(xiàng)財稅政策和財務(wù)會計制度，承擔(dān)組織財政收入、編制財政預(yù)決算草案、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理和組織財政收入入庫等職責(zé)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年收購煙葉677.50萬公斤，煙農(nóng)交售煙葉收入21,880.00萬元，占全縣收購金額的60.77%。糧經(jīng)比例由34:66調(diào)整為30:70。注重生態(tài)畜牧可持續(xù)發(fā)展，抓實(shí)動物疫病防控工作，疫病免疫率達(dá)100.00%。種植中藥材4,646.40畝，產(chǎn)值9,993.75萬元，積極探索鴻翔藥業(yè)“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式實(shí)現(xiàn)更多的產(chǎn)值。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。澄華高速青龍鎮(zhèn)已全面完成轄區(qū)紅線范圍內(nèi)永久征用土地的核實(shí)量化、公示和群眾簽字確認(rèn)等工作，完成六分部項(xiàng)目駐地、T4拌合站等臨時用地的租用工作。磨盤山、螞蝗溝搬遷項(xiàng)目完成安置點(diǎn)進(jìn)場道路建設(shè)，正在進(jìn)行安置點(diǎn)“三通一平”等工作。青龍幼兒園新建項(xiàng)目已進(jìn)行征收及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的公告，即將啟動征地工作。青龍鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場（集體經(jīng)濟(jì)增收）項(xiàng)目正在開展地質(zhì)勘察、地災(zāi)評估等前期工作。青龍鎮(zhèn)倒馬坎村委會大興寨磷礦開采項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)。落梅村委會拖別小組鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、玉泉山水庫、三家村水庫等項(xiàng)目有序推進(jìn)。青龍河二期、三期治理工程預(yù)計2021年12月底完成，青龍河四期治理工程已開工建設(shè)，青龍鎮(zhèn)土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目，已完成項(xiàng)目可行性研究報告編制，成立青龍鎮(zhèn)糯租村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并成功納入市級項(xiàng)目庫。“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式不斷推廣，鴻翔中藥二期項(xiàng)目生產(chǎn)線順利建成投產(chǎn)。
3.著力統(tǒng)籌推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境顯著改善。嚴(yán)守生態(tài)底線和保護(hù)紅線。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的兩山理念，全面壓實(shí)河（湖）長制、林長制、路長制，人居環(huán)境提升顯著，深入開展愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”，嚴(yán)格對照一檔八條標(biāo)準(zhǔn)抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治。
4.著力保障民生，社會事業(yè)持續(xù)優(yōu)化。鄉(xiāng)村振興邁出堅(jiān)實(shí)步伐，成立防止返貧動態(tài)監(jiān)測工作隊(duì)，對青龍各村（社區(qū)）逐戶排查，加強(qiáng)對脫貧人口、邊緣易致貧人口、低保人口等的動態(tài)監(jiān)測和幫扶，一戶一策制定整改措施，現(xiàn)已全部整改完成。人口計生、民族宗教、防震減災(zāi)、禁毒防艾、老齡、婦女兒童、殘疾人等各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)步，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷加強(qiáng)，疫情防控成效顯著。
5.轉(zhuǎn)變效能，政府建設(shè)不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，全面營造發(fā)展輿論氛圍，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨華寧縣青龍鎮(zhèn)委員會
2.華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府
3.華寧縣青龍鎮(zhèn)財政所
4.華寧縣青龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
5.華寧縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
6.華寧縣青龍鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心
7.華寧縣青龍鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心
8.華寧縣青龍鎮(zhèn)綜治中心
9.華寧縣青龍鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年末實(shí)有人員編制119人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員4人）。空編11人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
1.華寧縣青龍鎮(zhèn)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.華寧縣青龍鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年度收入合計3,349.20萬元。其中：財政撥款收入3,349.20萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比增加253.60萬元，增長8.19%，主要原因是本年度預(yù)算項(xiàng)目增加，從而導(dǎo)致青龍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年度支出合計3,349.20萬元。其中：基本支出2,519.15萬元，占總支出的75.22%；項(xiàng)目支出830.05萬元，占總支出的24.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增加253.60萬元，增長8.19%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目支出較上年增加就業(yè)補(bǔ)助、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,519.15萬元。與上年對比減少14.45萬元，下降0.57%，主要原因公用經(jīng)費(fèi)支出減少，財政資金調(diào)控。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,422.36萬元，占基本支出的96.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)96.79萬元，占基本支出的3.84%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出830.05萬元。與上年對比增加268.05萬元，增長47.70%，主要原因是本年度預(yù)算項(xiàng)目較上年增加，從而導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增多。2021年青龍鎮(zhèn)用于一般公共服務(wù)支出101.10萬元，社會保障和就業(yè)支出92.40萬元，節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，農(nóng)林水支出492.57萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出133.98萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,349.20萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加293.60萬元，增長9.61%，主要原因是本年度增加預(yù)算項(xiàng)目社區(qū)服務(wù)工作人員就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出92.40萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出133.98萬元，所以導(dǎo)致2021年財政支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出755.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.57%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)、民族事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、組織事務(wù)和其他一般公共事務(wù)等部門的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；
2．文化旅游體育與傳媒（類）支出30.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.90%。主要用于宣傳文化服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
3．社會保障和就業(yè)（類）支出373.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.14%。主要用于社會保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、社區(qū)服務(wù)工作人員就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出，以及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出；
4．衛(wèi)生健康（類）支出133.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.99%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員補(bǔ)助支出；
5．節(jié)能環(huán)保（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于海鏡、海關(guān)生活垃圾滲瀝液處理站項(xiàng)目支出；
6．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出103.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.10%。主要用于規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)中心人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
7．農(nóng)林水（類）支出1,643.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.06%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、生產(chǎn)發(fā)展支出、農(nóng)村綜合改革支出等；
8．住房保障（類）支出165.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；
9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出133.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.00%。主要用于2020年省級冬春救助補(bǔ)助支出、中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出、2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（旱災(zāi)生活救助）補(bǔ)助支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.20萬元，支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算的34.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的43.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算的32.41%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，財政資金調(diào)控。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少5.07萬元，下降52.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占比0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.03萬元，下降49.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.04萬元，下降53.60%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因財政資金調(diào)控以及認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.04萬元，占22.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.50萬元，占77.13%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度我單位無此項(xiàng)支出。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.04萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。本年度我單位無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.04萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出3.50萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門，村委會發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度我單位無此項(xiàng)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.57萬元，與上年對比減少18.68萬元，下降23.28%。主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)支出較上年度減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障華寧縣青龍鎮(zhèn)行政事業(yè)單位日常工作開展，辦公費(fèi)14.13萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，郵電費(fèi)0.68萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元，工會費(fèi)3.41萬元，其他交通費(fèi)38.73萬元，會議費(fèi)2.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,802.40萬元，其中，流動資產(chǎn)588.40萬元，固定資產(chǎn)1,203.93萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)10.07萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,161.68萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.23萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛3輛，賬面原值25.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋1,008.00平方米，賬面原值151.10萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.59萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額2.30萬元，其中：政府采購貨物支出2.30萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表48）。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
青龍鎮(zhèn)按照《預(yù)算法》、《會計法》等相關(guān)法律要求，堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財務(wù)管理工作，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行依法理財?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類財政資金的使用。在日常工作中嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途專款專用，并按照規(guī)定向財政部門報告資金的使用情況。
成立華寧縣青龍鎮(zhèn)整體支出績效和項(xiàng)目自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部門財政支出績效自評的工作全面開展。由鎮(zhèn)長擔(dān)任組長，財政所長擔(dān)任副組長，組員由財政所工作人員和資金使用部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，對我鎮(zhèn)整體支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行自評，并提出相關(guān)意見。
經(jīng)過績效自評，青龍鎮(zhèn)財政所認(rèn)真履行資金管理職責(zé)，總結(jié)出存在問題，分析原因并加以改進(jìn)，使資金的管理合理規(guī)范，財政支出達(dá)到預(yù)期績效。
（二）部門整體支出自評結(jié)果
2021年我部門項(xiàng)目績效目標(biāo)評價結(jié)果為：優(yōu)秀。實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長15.00%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長30.00%以上，一般公共預(yù)算收入增長5.00%以上，農(nóng)村居民人均可支配收入增長9.00%以上，全面完成縣下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)。
存在的問題及原因：1.部分項(xiàng)目績效依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠，有預(yù)算執(zhí)行不完的情況；2.制度建設(shè)有所欠缺，尚未建立績效問責(zé)機(jī)制，對項(xiàng)目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實(shí)施方案；3.可操作性有待提高，成果應(yīng)用和信息公開方面有待加強(qiáng)；4.資金下達(dá)不及時，縣級配套資金難以到位，造成項(xiàng)目開工難。下一步措施：提高加強(qiáng)預(yù)算績效管理的思想認(rèn)識，根據(jù)要求進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，加強(qiáng)評價結(jié)果的運(yùn)用。
（三）部門決算中項(xiàng)目支出自評結(jié)果
1.項(xiàng)目一國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：做好本地區(qū)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。項(xiàng)目內(nèi)容已由其他項(xiàng)目實(shí)施，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00。
2.項(xiàng)目二2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：補(bǔ)齊項(xiàng)目涉及村基本農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的短板。項(xiàng)目內(nèi)容已由其他項(xiàng)目實(shí)施，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00。
3.項(xiàng)目三2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)大母公竜、老田、中村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：完成青龍鎮(zhèn)大母公竜、老田、中村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，支出產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.項(xiàng)目四2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)中村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
5.項(xiàng)目五青龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：青龍鎮(zhèn)相關(guān)工作順利開展，工作經(jīng)費(fèi)暫未保障。
6.項(xiàng)目六斗居村委會人大代表活動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：2021年斗居村委會人大代表活動工作正常開展，相關(guān)經(jīng)費(fèi)暫未保障。
7.項(xiàng)目七青龍鎮(zhèn)落梅村拖別生豬養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：嚴(yán)格完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)設(shè)計功能。
8.項(xiàng)目八青龍鎮(zhèn)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：完成青龍鎮(zhèn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公共服務(wù)能力，加快財源培植步伐，全面推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
9.項(xiàng)目九2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)馬鹿塘村賈舍、小竹山美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：完成青龍鎮(zhèn)馬鹿塘村賈舍、小竹山美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.項(xiàng)目十青龍社區(qū)人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：2021年青龍社區(qū)人居環(huán)境整治工作正常開展，工作經(jīng)費(fèi)暫未保障。
11.項(xiàng)目十一青龍鎮(zhèn)中村村委會小寨及中村小學(xué)人飲工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：完成青龍鎮(zhèn)中村村委會小寨及中村小學(xué)人飲工程，保障生產(chǎn)生活用水，解決社會突出矛盾。
12.項(xiàng)目十二青龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：補(bǔ)齊了項(xiàng)目涉及村基本農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的短板，解決了群眾生產(chǎn)用水難、機(jī)耕路條件差、人背馬馱的問題，提高了生產(chǎn)效率、土地利用率，降低了生產(chǎn)成本，提高了群眾收入，改善群眾生產(chǎn)生活條件。
13.項(xiàng)目十三2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)大母公竜村農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：完成項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
14.項(xiàng)目十四青龍鎮(zhèn)落梅村委會拖別小組鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：2021年被確定為玉溪市鄉(xiāng)村振興建設(shè)示范點(diǎn)，相關(guān)工作順利推進(jìn)，工作經(jīng)費(fèi)暫未保障。
15.項(xiàng)目十五2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（旱災(zāi)生活救助）補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：對2020年以來因旱導(dǎo)致生活困難的受災(zāi)群眾進(jìn)行救助，保障受災(zāi)群眾基本生活。
16.項(xiàng)目十六2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：工作有序推進(jìn)，資金暫未安排撥付。
17.項(xiàng)目十七青龍鎮(zhèn)國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：相關(guān)工作已開展，資金暫未安排撥付。
18.項(xiàng)目十八2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)矣甫村產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容已實(shí)施，啟動資金已支付，剩余資金暫未安排撥付。
19.項(xiàng)目十九第三批國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：相關(guān)工作有序開展，項(xiàng)目資金暫未撥付。
20.項(xiàng)目二十青龍鎮(zhèn)革勒村委會老營、水井灣抗旱應(yīng)急工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：完成青龍鎮(zhèn)革勒村委會老營、水井灣抗旱應(yīng)急工程。因財政壓力大，項(xiàng)目資金暫未撥付。
21.項(xiàng)目二十一糯租村委會鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作，糯租村委會緊緊結(jié)合村莊規(guī)劃、改善人居環(huán)境、逐步完善村莊水電、道路基礎(chǔ)設(shè)施，積極打造農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村增綠。
22.項(xiàng)目二十二2020年省級冬春救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：自然災(zāi)害發(fā)生后的當(dāng)年冬季和次年春季，受災(zāi)地區(qū)政府為生活困難的受災(zāi)群眾提供基本生活救助，幫助受災(zāi)群眾解決冬令春荒期間的口糧、衣被、取暖等基本生活困難。
23.項(xiàng)目二十三中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：按照《自然災(zāi)害救助條例》《國家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖等基本生活救助，維護(hù)社會穩(wěn)定。及時足額發(fā)放中央冬春救災(zāi)資金、確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬。
24.項(xiàng)目二十四2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)落梅村拖別小組美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，已支付啟動資金45.60萬余，剩余資金因財政壓力大，暫未安排撥付。
25.項(xiàng)目二十五2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)落梅村拖別生豬養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：項(xiàng)目內(nèi)容已由其他項(xiàng)目實(shí)施，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00。
26.項(xiàng)目二十六華寧縣青龍鎮(zhèn)祿豐片區(qū)用水補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：青龍鎮(zhèn)祿豐片區(qū)生態(tài)恢復(fù)，生產(chǎn)生活用水得到保障。抽水費(fèi)因財政壓力大，暫未安排撥付。
27.項(xiàng)目二十七海鏡、海關(guān)生活垃圾滲瀝液處理站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：項(xiàng)目已完工，實(shí)現(xiàn)設(shè)計功能。因財政壓力大，20.00萬工程款暫未撥付。
28.項(xiàng)目二十八青龍鎮(zhèn)紫馬龍村委會母壩沖小組新建科技文化室缺口補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：解決青龍鎮(zhèn)紫馬龍村委會母壩沖小組新建科技文化室缺口資金，因財政壓力大，資金暫未撥付。
29.項(xiàng)目二十九2021年省級專項(xiàng)彩票公益金資助社會公益事業(yè)項(xiàng)目（城門硐）補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：完成村委會圍墻1堵、大門1道、路燈10盞，所西里小組文化活動80.00平方米的建設(shè)。為群眾提供干凈整潔的居住環(huán)境，豐富了農(nóng)村物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，喚醒群眾對美好生活的向往，激發(fā)群眾投身社會公益事業(yè)的積極性。
30.項(xiàng)目三十2020年市級專項(xiàng)彩票公益金資助社會公益事業(yè)（小瓦房）項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：完成文化活動場地前小廠及進(jìn)場道路硬化，投資18.96萬元。其中，財政補(bǔ)助15.00萬元。完善文化活動場地的總體功能。
31.項(xiàng)目三十一2020年市級專項(xiàng)彩票公益金資助社會公益事業(yè)（住姑斗）項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況：完成民族文化活動場地建設(shè)300.00平方米、道路建設(shè)600.00米。打造一個集群眾培訓(xùn)、農(nóng)村待客、重大節(jié)慶活動開展活動的民族文化場地。
32.項(xiàng)目三十二青龍鎮(zhèn)牛磨路建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：完成牛磨路建設(shè)，改善群眾生產(chǎn)生活條件，帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
33.項(xiàng)目三十三2020年鄉(xiāng)村振興及財源建設(shè)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：2021年青龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、財源建設(shè)等工作有序推進(jìn)，因財政壓力大，資金未及時保障到位。
34.項(xiàng)目三十四青龍鎮(zhèn)牛磨路項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：完成青龍鎮(zhèn)牛磨路項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)改善群眾生產(chǎn)生活條件，帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的目標(biāo)。
35.項(xiàng)目三十五城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)工作人員任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：切實(shí)保障城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)工作人員任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
36.項(xiàng)目三十六青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心（農(nóng)經(jīng)）臨聘人員工資正常發(fā)放及相關(guān)工資有序開展。
37.項(xiàng)目三十七青龍鎮(zhèn)職工周轉(zhuǎn)性住房建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效情況：2021年青龍鎮(zhèn)職工周轉(zhuǎn)性住房建設(shè)項(xiàng)目已完工，暫未驗(yàn)收。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號53042400855501111
玉溪市華寧縣2021年青龍鎮(zhèn)部門決算公開表.xls
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號