監(jiān)督索引號(hào)53042400855201000
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年度
部門(mén)決算
目 錄
第一部分 玉溪市華寧縣寧州街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市華寧縣寧州街道辦事處概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.行政機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能。
按照精簡(jiǎn)統(tǒng)一效能的要求，調(diào)整設(shè)置綜合辦公室，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系。寧州街道設(shè)置5個(gè)綜合辦公室。
（1）綜合管理辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、政務(wù)信息、安全、保密、政務(wù)公開(kāi)、信息化、督查督辦、檔案管理、后勤和財(cái)務(wù)管理等工作。會(huì)同人大、政協(xié)、人民武裝開(kāi)展相關(guān)工作。
（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、紀(jì)律教育、宣傳教育、基層政權(quán)建設(shè)等工作，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域化黨建，加強(qiáng)農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生單位、非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)組織、干部人事、機(jī)構(gòu)編制等工作，會(huì)同工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開(kāi)展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)黨代表聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)駐村工作隊(duì)員、村（社區(qū)）及村干部考核和管理工作。
（3）區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室（企業(yè)服務(wù)站）。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、交通管理、食品安全、市場(chǎng)監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合協(xié)調(diào)工作。組織實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)建設(shè)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、鄉(xiāng)村治理等鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。
（4）社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、退役軍人、老齡、關(guān)心下一代、衛(wèi)生健康、教育、科技和村（社區(qū)）建設(shè)等管理工作。
（5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。貫徹執(zhí)行扶貧相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目組織實(shí)施、扶貧資金監(jiān)督管理、建檔立卡貧困戶(hù)管理、扶貧數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作。
人大、紀(jì)工委、武裝、殘聯(lián)、婦聯(lián)、團(tuán)工委、總工會(huì)按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。街道不設(shè)政協(xié)機(jī)構(gòu)，明確人員負(fù)責(zé)具體工作。按相關(guān)規(guī)定建立的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的日常工作由街道綜合性辦事機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
統(tǒng)計(jì)站為縣統(tǒng)計(jì)局派出機(jī)構(gòu)。
2.事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)寧州街道辦事處設(shè)置事業(yè)單位7個(gè)，黨群服務(wù)中心、宣傳文化服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜治中心和財(cái)政所。其中，新設(shè)立的事業(yè)單位有2個(gè)：黨群服務(wù)中心和綜治中心；調(diào)整設(shè)立的事業(yè)單位有2個(gè)：宣傳文化服務(wù)中心和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；保留的事業(yè)單位有3個(gè)：社會(huì)保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心和財(cái)政所；撤銷(xiāo)的事業(yè)單位有3個(gè)：文化事務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
(2)核定編制及人員轉(zhuǎn)隸情況
寧州街道辦事處核定事業(yè)單位編制103名。其中黨群服務(wù)中心6名，宣傳文化服務(wù)中心5名，規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心7名，農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心51名，社會(huì)保障服務(wù)中心13名，綜治中心7名，財(cái)政所14名。機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸后，街道所屬事業(yè)單位實(shí)有95名，空編7名。其中黨群服務(wù)中心實(shí)有6名；宣傳文化服務(wù)中心實(shí)有4名，空編1名；規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心實(shí)有6名，空編1名；農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心實(shí)有58名，超編7名；社會(huì)保障服務(wù)中心實(shí)有9名，空編4名；綜治中心實(shí)有6名，空編1名；財(cái)政所實(shí)有6名，空編8名。
3.人員情況，寧州街道辦事處2021年末人員與2020年相比，同期增加6人，其中：行政人員年內(nèi)調(diào)入公務(wù)員11人，調(diào)出公務(wù)員11人，新增6人，同比增加6人；事業(yè)單位新增2人，辭職1人，同比增加1人；參公事業(yè)單位新招考錄用公務(wù)員1人，調(diào)出公務(wù)員1人，事業(yè)人員退休1人，同比減少1人。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。2021年寧州街道國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)完成情況如下：預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資370,569.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.80%。1-10月已完成276,276.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.10%；招商引資任務(wù)40,000.00萬(wàn)元，截至目前已完成36,000.00萬(wàn)元；127,400.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.00%；預(yù)計(jì)完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額235,700.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.01%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入1.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.60%。
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。2021年寧州街道預(yù)計(jì)完成生產(chǎn)總值712,500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.86%。其中：完成第一產(chǎn)業(yè)增加值85,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.96%；完成第二產(chǎn)業(yè)增加值185,300.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.10%；完成第三產(chǎn)業(yè)增加值441,700.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.00%。一是農(nóng)業(yè)上，“煙畜果菜藥”高原特色農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展，2021年10月2日?qǐng)A滿(mǎn)完成收購(gòu)任務(wù)，收購(gòu)煙葉7.10萬(wàn)擔(dān)355.00萬(wàn)公斤，上等煙比例72.34%，均價(jià)31.99元，煙農(nóng)售煙收入1,135.48萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)煙葉稅249.80萬(wàn)元；糧食總產(chǎn)量1,895.87萬(wàn)公斤，同比下降5.80%；預(yù)計(jì)水果總產(chǎn)量1,956.00萬(wàn)公斤，同比增長(zhǎng)66.90%；蔬菜總產(chǎn)量15,310.00萬(wàn)公斤，同比增長(zhǎng)10.70%。畜牧業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。二是工業(yè)上，采礦冶煉、綠色食品和風(fēng)電先進(jìn)裝備制造業(yè)等已具備一定基礎(chǔ)及規(guī)模。截至目前，工業(yè)企業(yè)57戶(hù)，其中規(guī)模以上14戶(hù)（礦業(yè)產(chǎn)業(yè)3戶(hù)，先進(jìn)裝備制造業(yè)5戶(hù)，綠色食品制造業(yè)1戶(hù)，其他產(chǎn)業(yè)5戶(hù)）。三是固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至目前10月在庫(kù)投資項(xiàng)目36個(gè)，當(dāng)月完成投資38,511.00萬(wàn)元，其中街道負(fù)責(zé)項(xiàng)目5個(gè)，計(jì)劃總投資8,572.90萬(wàn)元；已完成投資3個(gè)，另外2個(gè)項(xiàng)目剩余投資716.00萬(wàn)元，預(yù)計(jì)12月底全部完成投資。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目積蓄發(fā)展。2021年上半年寧州街道共負(fù)責(zé)20個(gè)項(xiàng)目，在土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)工作組的指導(dǎo)推進(jìn)下，已完成交地項(xiàng)目9個(gè)，掃尾項(xiàng)目4個(gè)，準(zhǔn)備交地項(xiàng)目4個(gè)，部分交地項(xiàng)目3個(gè)。一是已完成永久性征地、計(jì)算核實(shí)、量化面積共2,467.66畝；完成臨時(shí)租地613.24畝；完成簽訂遷墳簽訂協(xié)議447冢，遷墳安置公墓446冢；完成三、四、五號(hào)地塊的房屋驗(yàn)收工作，按應(yīng)拆盡拆原則穩(wěn)步推進(jìn)拆房工作，組織人員對(duì)寧錦路延長(zhǎng)線(xiàn)、塘子心片區(qū)、右所小營(yíng)、祭祀堂紙火街、城隍廟片區(qū)、菜園片區(qū)六個(gè)棚改區(qū)域進(jìn)行房屋拆除266宗519戶(hù)。二是深入推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目，截至目前已簽訂協(xié)議64戶(hù)，辦理棚改補(bǔ)償款資金兌付55戶(hù)。三是認(rèn)真做好產(chǎn)權(quán)置換結(jié)算協(xié)議簽訂工作，辦理住房產(chǎn)權(quán)置換結(jié)算303戶(hù)、商鋪產(chǎn)權(quán)置換結(jié)算39戶(hù)。四是全力推進(jìn)澄華高速公路項(xiàng)目，成立專(zhuān)門(mén)社會(huì)協(xié)調(diào)工作組，共完成永久性征地面積2,125.90畝，完成臨時(shí)用地租地面積349.74畝。五是加快推進(jìn)彌玉高速公路項(xiàng)目，抽調(diào)干部職工專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)轄區(qū)所有彌玉項(xiàng)目的征地拆遷及社區(qū)糾紛調(diào)解工作，為項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)保駕護(hù)航。目前正在協(xié)調(diào)農(nóng)戶(hù)配合栽種南互通35KV電力專(zhuān)線(xiàn)23個(gè)鐵塔和8根電桿，積極與天津朝陽(yáng)和中國(guó)六冶協(xié)調(diào)解決南互通遺留問(wèn)題。六是積極籌備在建項(xiàng)目，目前上報(bào)申請(qǐng)地方專(zhuān)債項(xiàng)目3個(gè)，總投資67,800.00萬(wàn)元。包括華寧北部智慧大型停車(chē)場(chǎng)暨物流建設(shè)項(xiàng)目、東風(fēng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易冷鏈中心項(xiàng)目、沙果村鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)項(xiàng)目。
4.鄉(xiāng)村振興示范帶動(dòng)。始終堅(jiān)持把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“一把手工程”，一是堅(jiān)持邊拆邊建，2021年沙果村、山口小組2個(gè)示范村共拆除危舊閑房186戶(hù)1.70萬(wàn)㎡、臨時(shí)建筑1.20萬(wàn)㎡，移栽樹(shù)95棵，建成球場(chǎng)、小廣場(chǎng)、文化長(zhǎng)廊、小花園、綠地總面積2,210.00㎡，鄉(xiāng)村振興、拆臨拆違示范成效明顯。二是強(qiáng)化項(xiàng)目保障，打造山口小組為“五必拆”示范點(diǎn)，沙果村為鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，爭(zhēng)取并正在實(shí)施的縣級(jí)、街道級(jí)項(xiàng)目共6個(gè)，規(guī)劃總投資1,025.40萬(wàn)。下一步，街道計(jì)劃申報(bào)實(shí)施11個(gè)包括基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、美麗村莊、五必拆等鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目，范圍涵蓋脫貧村、非貧困村。同步提前謀劃2023年項(xiàng)目庫(kù)。三是堅(jiān)持謀劃先行，結(jié)合寧州實(shí)際，按照全縣“一個(gè)5，五個(gè)10”工作部署要求，2022年將著力推進(jìn)山口村1個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，得沖、葫蘆沖2個(gè)新村建設(shè)示范村，馬鞍山、葫蘆沖、火特3個(gè)田間交易市場(chǎng)，新莊、法味、蓮花塘3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范小區(qū)，沙果村、新莊、山口、得沖4個(gè)基層黨建暨鄉(xiāng)村治理示范村，城關(guān)、暮車(chē)羊肚菌養(yǎng)殖2個(gè)種養(yǎng)循環(huán)立體農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)。
5.城鄉(xiāng)面貌煥然一新。一是生活垃圾處理設(shè)施正常運(yùn)行比例達(dá)到100.00%，村內(nèi)人居環(huán)境達(dá)到常態(tài)化保潔，截至目前共清理生活垃圾3,610.00噸，及時(shí)清運(yùn)到指定垃圾堆放點(diǎn)和垃圾填埋點(diǎn)進(jìn)行處理。二是有序推進(jìn)拆臨拆違工作，共摸排臨危閑房1,338宗占地6.83萬(wàn)㎡、建筑面積8.36萬(wàn)㎡，集中強(qiáng)制拆除臨違建筑3宗6,597.00㎡。三是開(kāi)展違法土地整治，制定完善街道農(nóng)村集體土地管控制度，全力消除土地違法狀態(tài)，降低土地違法占耕比例。寧州街道轄區(qū)內(nèi)問(wèn)題12個(gè)，立案查處12個(gè)，結(jié)案12個(gè)。試行備案審批制度，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村集體土地的使用和管理。四是持續(xù)推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，累計(jì)發(fā)放350件愛(ài)國(guó)衛(wèi)生紅馬甲、100個(gè)督查證，截至目前五個(gè)社區(qū)共清理養(yǎng)殖戶(hù)87戶(hù)683頭（只）。五是開(kāi)展地毯式排查旱廁，累計(jì)摸排公廁130余座、戶(hù)廁9,700余座，2021年公廁改造任務(wù)數(shù)12座，目前開(kāi)工8座，完工3座；完成戶(hù)廁改造任務(wù)569座。六是開(kāi)展“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制工作，自2020年12月啟動(dòng)以來(lái)，27個(gè)行政村目前均已成立村莊規(guī)劃編制組。其中城關(guān)、上村、沖麥、右所四個(gè)行政村作為“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)示范點(diǎn)。下半年將完成沖麥、岔納、西沖、那果、火特5個(gè)村委會(huì)，30個(gè)自然村的村莊規(guī)劃編制。
6．生態(tài)建設(shè)成效顯著。聚焦污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，一是完善河長(zhǎng)制治理體系，將“清四亂”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”、農(nóng)村人居環(huán)境整治相結(jié)合，縱深推進(jìn)河（湖）長(zhǎng)制，嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)河長(zhǎng)對(duì)責(zé)任河定期不定期巡查，持續(xù)推進(jìn)美麗河（湖）建設(shè)。街道轄區(qū)內(nèi)66個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)控?cái)嗝嫠|(zhì)、水源地水質(zhì)均達(dá)到考核要求。二是全面落實(shí)山林長(zhǎng)制，持續(xù)推進(jìn)天然林保護(hù)、退耕還林還草等重點(diǎn)生態(tài)工程，截至目前寧州街道森林面積15,178.10公頃，森林覆蓋率逐年提高，由2017年的37.44%增加至2020年的41.31%。強(qiáng)化職責(zé)，狠抓森林防火、亂砍濫伐林木、森林病蟲(chóng)害“三防”體系建設(shè)。森林防滅火期間，新增臨時(shí)卡點(diǎn)30個(gè)，新增護(hù)林員120人。三是中央、省級(jí)環(huán)保督察整改落實(shí)到位。執(zhí)法隊(duì)共分四個(gè)分隊(duì)，劃片區(qū)負(fù)責(zé)共開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生督查314余人（次）。
7．社會(huì)事業(yè)繁榮發(fā)展。2021年農(nóng)村居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)17,860.00元，年均增長(zhǎng)9.77%。民生累計(jì)支出124.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的50.40%。一是持續(xù)做好疫情常態(tài)化防控工作，實(shí)現(xiàn)并保持零確診成果，疫情形勢(shì)穩(wěn)定可控。有序推進(jìn)疫苗接種工作，增設(shè)上村社區(qū)為臨時(shí)接種點(diǎn)，抽調(diào)街道領(lǐng)導(dǎo)、干部在接種點(diǎn)引導(dǎo)宣傳，確保轄區(qū)居民應(yīng)接盡種。截至目前寧州街道12歲至14歲第一針已接種3,223人，完成進(jìn)度134.50%；15至17第一針接種數(shù)為2,791人，完成進(jìn)度123.10%；18歲以上接種數(shù)為60,922人，完成進(jìn)度102.70%，完成兩劑次接種人數(shù)為66,121人，完成進(jìn)度108.56%。二是民族團(tuán)結(jié)示范村暮車(chē)村。三是抓好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)增收工作。拓寬人民群眾增收致富渠道，截至目前共開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)76班次，共計(jì)2,939人次參加。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率均達(dá)97.00%以上。四是實(shí)現(xiàn)糾紛化解聯(lián)動(dòng)化，截至目前在各級(jí)調(diào)解組織共同努力下共調(diào)處各類(lèi)社會(huì)矛盾糾紛累計(jì)438件。五是建立長(zhǎng)效機(jī)制鞏固掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，“八五普法”、平安寧州（社會(huì)治理現(xiàn)代化）建設(shè)取得實(shí)效，社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。
8．黨的建設(shè)得到加強(qiáng)。一是扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”與黨史學(xué)習(xí)教育長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)活動(dòng)，街道主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭為全體干部上黨課，將黨史學(xué)習(xí)教育工作抓實(shí)抓牢。目前共開(kāi)展系列活動(dòng)145余次，已發(fā)布黨史學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)45篇，為群眾辦實(shí)事解難題2,600件。二是壓實(shí)壓牢意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化價(jià)值引領(lǐng)、陣地管理，從“5個(gè)著力”入手，針對(duì)街道防疫、拆遷、烤煙、網(wǎng)絡(luò)輿情等重點(diǎn)工作存在的隱患問(wèn)題進(jìn)行分析研判。三是持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織，完成177個(gè)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。實(shí)施“雁陣”群、金種子培育計(jì)劃，2021年共發(fā)展黨員50名。四是深化黨建引領(lǐng)基層社會(huì)治理網(wǎng)格化管理“多網(wǎng)合一”，寧州街道劃分網(wǎng)格247個(gè)，設(shè)立網(wǎng)格長(zhǎng)202名、社區(qū)民警15名、網(wǎng)格員613名，整合融入黨建、創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控、綜治等網(wǎng)格。五是高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)做好2021年村級(jí)組織換屆工作，27個(gè)村（社區(qū)）選舉產(chǎn)生27名黨總支書(shū)記、村（居）委會(huì)主任，并實(shí)現(xiàn)“一肩挑”，“兩委”班子共211名、村（居）民小組長(zhǎng)191名、支部書(shū)記142名。六是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，黨工委書(shū)記分別與班子成員、村（社區(qū)）黨組織主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)日常談話(huà)115余人次、實(shí)踐運(yùn)用第一種形態(tài)談話(huà)提醒20余人次。2017年以來(lái)，共開(kāi)展各類(lèi)監(jiān)督檢查164次，對(duì)違紀(jì)違法人員依紀(jì)依法開(kāi)展執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查36人次，被街道黨工委給予黨紀(jì)政紀(jì)處分25人。七是統(tǒng)戰(zhàn)、關(guān)工委、人民武裝、雙擁等工作取得實(shí)效，工青婦等群團(tuán)工作水平不斷提升。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1．華寧縣寧州街道辦事處機(jī)關(guān)
2．中國(guó)共產(chǎn)黨華寧縣寧州街道工作委員會(huì)
3．華寧縣寧州街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心
4．華寧縣寧州街道黨群服務(wù)中心
5．華寧縣寧州街道宣傳文化服務(wù)中心
6．華寧縣寧州街道社會(huì)保障服務(wù)中心
7．華寧縣寧州街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
8．華寧縣寧州街道綜治中心
9．華寧縣寧州街道財(cái)政所
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年末實(shí)有人員編制148人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制103人（含參公管理事業(yè)編制14人）。在職在編實(shí)有行政人員49人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員95人（含參公管理事業(yè)人員6人），空編4人。
離退休人員72人。其中：離休0人，退休72人。
實(shí)有車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
華寧縣人民政府寧州街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年度收入合計(jì)4,752.55萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,752.55萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加734.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,623.88萬(wàn)元，比上年同期增加653萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入128.67萬(wàn)元，比上年同期增加81.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.77%。主要原因分析：本年度預(yù)算項(xiàng)目增加，從而導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政收入較上年增加。
從各項(xiàng)收入占比圖可以看出，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入占極大比重，政府性基金預(yù)算撥款收入占極小比重。
二、支出決算情況說(shuō)明
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年度支出合計(jì)4,762.75萬(wàn)元。其中：基本支出3,788.59萬(wàn)元，占總支出的79.55%；項(xiàng)目支出974.16萬(wàn)元，占總支出的20.45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加712.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59%。其中：基本支出比去年同期增加66.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.79%；項(xiàng)目支出比去年增加645.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.62%。主要原因分析：金融支出使用年初結(jié)余資金，預(yù)算項(xiàng)目支出較上年增加就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等，所以導(dǎo)致2021年財(cái)政年度支出的增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪市華寧縣寧州街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,788.59萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加66.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.79%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，財(cái)政資金調(diào)控。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,586.84萬(wàn)元，占基本支出的94.67%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)201.75萬(wàn)元，占基本支出的5.33%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障玉溪市華寧縣寧州街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出974.16萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加645.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.63%。主要原因分析：本年度追加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目較上年增加，支出額超完成。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.寧州街道辦稅收增收留用以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金1.95萬(wàn)元，目前，稅收增收留用以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金已經(jīng)補(bǔ)助完工；2.火特村委會(huì)建蓋辦公用房缺口補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，目前，火特村委會(huì)辦公用房建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；3.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)動(dòng)金-法果村委會(huì)常委經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，目前，該項(xiàng)目已經(jīng)完工；4.寧州街道2020年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金25.97萬(wàn)元，目前，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力項(xiàng)目已經(jīng)完工；5.登樓山小組人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，目前，登樓山小組人居環(huán)境整治已經(jīng)完工；6.社區(qū)服務(wù)崗位人員崗位補(bǔ)貼資金149.40萬(wàn)元，目前，社區(qū)服務(wù)崗位人員補(bǔ)貼資金已經(jīng)全部補(bǔ)助到位；7.沙果村老舊民居拆除工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，目前，沙果村老舊民居拆除已經(jīng)拆除完工；8.2021年阿路本村、咱樂(lè)村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金22.00萬(wàn)元，目前，阿路本、咱樂(lè)村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)已經(jīng)完工；9.2021年紅坡村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金92.40萬(wàn)元，目前，紅坡村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；10.甸尾山口村美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目40.00萬(wàn)元，目前，甸尾山口村美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；11.2021年沙果村產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金154.15萬(wàn)元，目前，沙果村產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目正在有序開(kāi)展；12.沖麥、暮車(chē)村美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目92.52萬(wàn)元，目前，沖麥、暮車(chē)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；13.葫蘆沖、法果、咱樂(lè)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目83.30萬(wàn)元，目前，葫蘆沖、法果、咱樂(lè)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；14.普茶寨、右所產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目18.00萬(wàn)元，目前，普茶寨、右所產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；15.沙果村小組人居環(huán)境項(xiàng)目工程款40.00萬(wàn)元，目前，沙果村小組人居環(huán)境項(xiàng)目已經(jīng)完工；16.華寧縣寧州街道財(cái)政所業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，目前，財(cái)政所業(yè)務(wù)工作正在有序開(kāi)展，該資金已按規(guī)定支付完成；17.2019年中央自然災(zāi)害〔洪澇〕救災(zāi)補(bǔ)助資金20.00萬(wàn)元，目前，自然災(zāi)害〔洪澇〕救災(zāi)工程已經(jīng)實(shí)施完工；18.2020年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金5.24萬(wàn)元，目前，冬春救助工作已經(jīng)救助完成；19.2020年中央自然災(zāi)害旱災(zāi)救災(zāi)生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金16.75萬(wàn)元，目前，自然災(zāi)害旱災(zāi)救災(zāi)工作已經(jīng)救助完成；20.中央自然災(zāi)害救災(zāi)冬春救助專(zhuān)項(xiàng)資金62.82萬(wàn)元，目前，自然災(zāi)害救災(zāi)冬春救助工作已經(jīng)及時(shí)全額發(fā)放救助資金；21.寧州街道葫蘆沖村委會(huì)白玉沖村民小組農(nóng)民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金12.00萬(wàn)元，目前，葫蘆沖村委會(huì)白玉沖小組農(nóng)民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；22.平地社區(qū)高寨居民小組老年人活動(dòng)中心項(xiàng)目補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元，目前，平地社區(qū)高寨小組老年人活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)完工；23.2021年紅坡村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金9.95萬(wàn)元，目前，2021年紅坡村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；24.華寧縣寧州街道辦甸尾社區(qū)山口小組老年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金11.72萬(wàn)元，目前，甸尾社區(qū)山口小組老年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；25.馬鞍山社區(qū)科技文化活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元，目前，馬鞍山社區(qū)科技文化活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目已經(jīng)完工；26舍木多村委會(huì)農(nóng)民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元，目前，舍木多村委會(huì)農(nóng)民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工；27.舍木多村委會(huì)紙廠組農(nóng)民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金30.00萬(wàn)元，目前，舍木多村委會(huì)紙廠組農(nóng)民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,634.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.30%。與上年對(duì)比增加支出630.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.75%，主要原因分析：本年度增加預(yù)算項(xiàng)目社區(qū)服務(wù)工作人員就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼支出149.40萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出104.81萬(wàn)元，生產(chǎn)發(fā)展支出347.96萬(wàn)元，所以導(dǎo)致2021年財(cái)政年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出950.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.50%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、民族事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、組織事務(wù)和其他一般公共事務(wù)等部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；
2．外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
3．國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
4．公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
5．教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
6．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
7．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出49.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于宣傳文化服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出580.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.52%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、社區(qū)服務(wù)工作人員就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼支出以及所屬行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出；
9．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出197.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.27%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出118.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的支出、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
12．農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,398.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.76%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、村組人員工資支出、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、生產(chǎn)發(fā)展支出、其他扶貧支出；
13．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
14．資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
16．金融（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于歸還小額扶貧貸款支出；
17．援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
18．自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
19．住房保障（類(lèi)）支出231.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。主要用于行政事業(yè)單位職工的住房公積金支出；
20．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出104.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于2020年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助支出、中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出、2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（旱災(zāi)生活救助）補(bǔ)助支出；
23．其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
24．債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
25．債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)；
26．抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處無(wú)此事項(xiàng)。
從各項(xiàng)支出占比圖(按功能分類(lèi)）可以看出，占比最大的是農(nóng)林水支出，農(nóng)林水支出中除對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)的基本保障之外，還有一半是針對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)發(fā)展、扶貧等項(xiàng)目支出。寧州街道始終堅(jiān)持把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“一把手工程”，將扶貧和鄉(xiāng)村振興作為本年的工作重點(diǎn)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.05萬(wàn)元，支出決算為11.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：編制預(yù)算參照的是上年度“三公”經(jīng)費(fèi)及實(shí)際需求，在執(zhí)行中卻因財(cái)政資金調(diào)度緊張，安排公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行大量壓縮，導(dǎo)致本年實(shí)際支出并未達(dá)到預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少5.06萬(wàn)元，下降30.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.25萬(wàn)元，下降25.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.81萬(wàn)元，下降44.58%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是由于今年財(cái)政資金緊張以及認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約，無(wú)法足額安排“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.43萬(wàn)元，占80.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.25萬(wàn)元，占19.26%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.43萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出9.43萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的一般公務(wù)用車(chē)為6輛，特種作業(yè)用車(chē)1輛。主要用于街道辦事處所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，特別是本街道辦所承擔(dān)的鄉(xiāng)村垃圾清運(yùn)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)支出為7.14萬(wàn)元，占車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)支出的75.72%。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出2.25萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.25萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次628人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)及村委會(huì)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24.06萬(wàn)元，下降18.64%，主要原因是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政縮減開(kāi)支。寧州街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要用于保障本街道事業(yè)單位日常工作開(kāi)展，包含辦公費(fèi)28.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.76萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.96萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.68萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.43萬(wàn)元等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處資產(chǎn)總額3,974.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,892.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,082.37萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,337.94萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1,171.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少166.93萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛12輛，賬面原值163.80萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)84項(xiàng)，賬面原值198.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.05萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額26.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.90萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表58）。
1．預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2019年10月24日制定《玉溪市財(cái)政局財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（玉財(cái)辦〔2019〕27號(hào)），根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的總則，規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象和內(nèi)容，管理職責(zé)，績(jī)效目標(biāo)管理、跟蹤、自評(píng)和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用；
2．部門(mén)整體支出自評(píng)結(jié)果
綜合分析我單位2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)秀。（1）部門(mén)職能職責(zé)目標(biāo)完成情況：各部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。2021年度項(xiàng)目資金有了更科學(xué)合理的安排分配，各部門(mén)更加重視工作開(kāi)展情況及對(duì)資金的使用效果，使財(cái)政資金更大限度的發(fā)揮作用。（2）存在的問(wèn)題及原因分析：一是部分項(xiàng)目績(jī)效依據(jù)不充分，量化細(xì)化不夠，有預(yù)算執(zhí)行不完的情況；二是制度建設(shè)有所欠缺，尚未建立績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效的跟蹤管理還沒(méi)有明確的實(shí)施方案；三是可操作性有待提高，成果應(yīng)用和信息公開(kāi)方面有待加強(qiáng)；四是資金下達(dá)不及時(shí)，縣級(jí)資金難以就位，造成項(xiàng)目開(kāi)工難。（3）下一步措施：提高加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的思想認(rèn)識(shí)，根據(jù)要求進(jìn)一步將預(yù)算細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。
3．部門(mén)決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果
我單位2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中項(xiàng)目級(jí)次為本級(jí)的項(xiàng)目有47個(gè)，現(xiàn)按照功能分類(lèi)分別描述各類(lèi)項(xiàng)目的績(jī)效情況：
（1）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助類(lèi)3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即2020年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金、中央自然災(zāi)害救災(zāi)冬春救助專(zhuān)項(xiàng)資金及2020年中央自然災(zāi)害旱災(zāi)救災(zāi)生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金。該類(lèi)項(xiàng)目已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：一是自然災(zāi)害發(fā)生后的當(dāng)年冬季和次年春季，為生活困難的受災(zāi)群眾提供基本生活救助，幫助受災(zāi)群眾解決冬今春荒期間的口糧、衣被、取暖等基本生活困難；二是執(zhí)行《按照自然災(zāi)害救助條例》、《國(guó)家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖等生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，及時(shí)足額發(fā)放冬春救災(zāi)資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過(guò)冬；三是對(duì)2020年以來(lái)因旱災(zāi)導(dǎo)致生活困難的受災(zāi)群眾進(jìn)行救助，保障受災(zāi)群眾基本生活。
（2）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出類(lèi)3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道右所社區(qū)高茶寨小組宣傳《民法典》項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、寧州街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、寧州沖麥村委會(huì)辦公用品購(gòu)置補(bǔ)助資金。因財(cái)政困難，未安排該類(lèi)項(xiàng)目資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)。其中：寧州街道右所社區(qū)高茶寨小組宣傳《民法典》項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀；寧州街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好；寧州沖麥村委會(huì)辦公用品購(gòu)置補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為中等。下一步的措施：一是右所社區(qū)高茶寨小組宣傳學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)民法典》，戶(hù)戶(hù)有《中華人民共和國(guó)民法典》，讓群眾增強(qiáng)法律意識(shí)，養(yǎng)成自覺(jué)守法意識(shí)。形成遇事按法、解決問(wèn)題用法、辦事依法、化解矛盾靠法的良好法治小組；二是根據(jù)玉財(cái)行〔2021〕252號(hào)文件，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)；三是沖麥村委會(huì)需購(gòu)置打印設(shè)備及辦公用品，申請(qǐng)補(bǔ)助資金。
（3）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出類(lèi)4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即2020年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金、2020年至2021年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金、2021年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金。因財(cái)政困難，未安排該類(lèi)項(xiàng)目資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)。其中：2020年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀，因該項(xiàng)目資金文件數(shù)據(jù)有變化，對(duì)應(yīng)股室已審核通過(guò)無(wú)法退回修改，重新做項(xiàng)目庫(kù)掛接資金；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)為優(yōu)秀，其余兩個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為良好。
（4）科普活動(dòng)類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下達(dá)2021年第一批科普專(zhuān)項(xiàng)省對(duì)下補(bǔ)助資金。因財(cái)政困難，未安排該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。下一步的措施：按照玉財(cái)教〔2021〕78號(hào)文件，根據(jù)〈云南省財(cái)政廳云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)關(guān)于下達(dá)2021年科普專(zhuān)項(xiàng)省級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金及績(jī)效目標(biāo)的通知》要求，安排該項(xiàng)目資金用于支持地方科學(xué)技術(shù)普及工作開(kāi)展。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即華寧縣寧州街道火特村委會(huì)建蓋辦公用房缺口補(bǔ)助資金，該項(xiàng)目已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，預(yù)算資金執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：重新建蓋火特村委會(huì)辦公用房，工程已竣工，工程總投入資金83.00萬(wàn)元。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生類(lèi)5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道郭家營(yíng)社區(qū)人居環(huán)境村莊溝渠清理補(bǔ)助資金、寧州街道王馬社區(qū)大王馬居民小組人居環(huán)境整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、寧州街道阿路本村委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治補(bǔ)助資金、寧州街道甸尾社區(qū)召保沖小組愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)、寧州街道2020年阿路本村委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。因財(cái)政困難，未安排該類(lèi)項(xiàng)目資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)。其中：寧州街道郭家營(yíng)社區(qū)人居環(huán)境村莊溝渠清理補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好；寧州街道王馬社區(qū)大王馬居民小組人居環(huán)境整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、寧州街道阿路本村委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治補(bǔ)助資金及寧州街道甸尾社區(qū)召保沖小組愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為中等；寧州街道2020年阿路本村委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好。下一步的措施：一是郭家營(yíng)社區(qū)地屬于一個(gè)人多地少的大社區(qū)，在人居環(huán)境治理問(wèn)題上難度很大，為解決社區(qū)實(shí)際困難，申請(qǐng)補(bǔ)助資金；二是為打造美麗鄉(xiāng)村，改善人居環(huán)境，提升城鄉(xiāng)發(fā)展水平，大王馬居民小組將開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作，進(jìn)一步美化人居環(huán)境，改善村容村貌，提升群眾生活質(zhì)量和幸福指數(shù)；三是抓好全村的環(huán)境衛(wèi)生整治七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，確保每個(gè)村小組的環(huán)境衛(wèi)生得到明顯的改善，從而提高人民群眾的生活質(zhì)量；四是寧州街道甸尾社區(qū)召保沖小組需建設(shè)集體公廁兩座，加大力度對(duì)村內(nèi)亂堆亂放及污水溝進(jìn)行整治，申請(qǐng)幫助解決甸尾社區(qū)如保沖小組愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”工作經(jīng)費(fèi)；五是為解決阿路本村委會(huì)轄區(qū)10個(gè)小組，761戶(hù)農(nóng)戶(hù)，2,787人的環(huán)境衛(wèi)生，開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)，推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（7）就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼類(lèi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)工作人員任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)工作人員任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。其中：寧州街道城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)工作人員任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)因財(cái)政困難，未安排該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)工作人員任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年執(zhí)行數(shù)為149.40萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率84.41%，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。下一步的措施：做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。
（8）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類(lèi)3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即華寧縣寧州街道2021年紅坡村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、華寧縣寧州街道2021年阿路本村、咱樂(lè)村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金、2021年華寧縣寧州街道甸尾社區(qū)山口村美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。其中：華寧縣寧州街道2021年紅坡村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，預(yù)算資金執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：一是水利建設(shè)。引水管道鋪設(shè)8,093.00米。投資39.36萬(wàn)元；二是100.00m3有蓋蓄水水池5座，C20截水墻（8*0.5*3）12座，加裝15個(gè)生產(chǎn)用水老水池蓋板，投資71.04萬(wàn)元。三是人畜飲水一體化過(guò)濾凈水設(shè)備2套。投資19.60萬(wàn)元。總投資：130.00萬(wàn)元通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可大幅提高群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，有效解決群眾生產(chǎn)生活用水問(wèn)題，改善群眾生產(chǎn)生活條件，使群眾能夠全身心的投入到生產(chǎn)勞動(dòng)中。項(xiàng)目建成后紅坡村委會(huì)172戶(hù)591人（其中建檔立卡扶貧對(duì)象55戶(hù)199人）將得到受益。
華寧縣寧州街道2021年阿路本村、咱樂(lè)村生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，預(yù)算資金執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：有效推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，積極推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興；阿路本村委會(huì)生產(chǎn)用水部分：3寸管安裝2,500.00米、4寸閘閥1個(gè)、寸閘閥1個(gè)、2.5寸管96.00米、1.5寸管200.00米、1.5寸閘閥7個(gè)、太陽(yáng)能智能水表7個(gè)、里合寨灌溉水溝建設(shè)430.00米；咱樂(lè)村委會(huì)生活用水部分：代帽山小組100M3蓄水池1座。
2021年華寧縣寧州街道甸尾社區(qū)山口村美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年執(zhí)行數(shù)為40.00萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率72.73%，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。下一步的措施：通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施，使項(xiàng)目村基礎(chǔ)設(shè)施條件得到改善，項(xiàng)目設(shè)施的逐步完成，為群眾提供更為舒適的休閑條件，提升群眾的滿(mǎn)意度。
（9）生產(chǎn)發(fā)展類(lèi)5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即華寧縣寧州街道2021年沙果村產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、寧州街道2021年沙果村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、2021年華寧縣寧州街道葫蘆沖村、法果村、咱樂(lè)村生產(chǎn)發(fā)展水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、2021年華寧縣寧州街道沖麥村、暮車(chē)村美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金及寧州街道2021年普茶寨村右所社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
華寧縣寧州街道2021年沙果村產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，預(yù)算資金執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目總投資200.00萬(wàn)元，碎石土鋪設(shè)0.15m、風(fēng)化砂鋪設(shè)0.20m，總長(zhǎng)共533.31米，配套排水溝（533.31m×0.80m×0.60m），道路上下兩方容易塌方部分配套擋墻及護(hù)腳墻。由于大段路段需填方升高，土路肩配套綠化防護(hù)欄（帶刺植物、保土護(hù)坡草坪草）。
寧州街道2021年沙果村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年執(zhí)行數(shù)為100.00萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率46.86%，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：新建多功能用房（四合院）一棟，占地面積825.84㎡，建筑面積554.50㎡。
2021年華寧縣寧州街道葫蘆沖村、法果村、咱樂(lè)村生產(chǎn)發(fā)展水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年執(zhí)行數(shù)83.30萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率74.38%，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：按時(shí)按質(zhì)完成葫蘆沖小矣戈恒村、法果拖卓村、咱樂(lè)紅坡村三個(gè)村水利建設(shè)項(xiàng)目，鞏固脫貧攻堅(jiān)水利成果，通過(guò)三口深井提高項(xiàng)目三個(gè)村的抗旱能力，壯大生產(chǎn)設(shè)施條件，使266戶(hù)1,035人（其中建檔立卡脫貧戶(hù)13戶(hù)40人）群眾全身心投入生產(chǎn)生活，收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)74.38%。
2021年華寧縣寧州街道沖麥村、暮車(chē)村美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年執(zhí)行數(shù)92.52萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率77.10%，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：按時(shí)按質(zhì)完成沖麥村委會(huì)10,155.00㎡村內(nèi)道路硬化、配套的995.00米排水溝和暮車(chē)村委會(huì)11.76公里機(jī)耕路，加強(qiáng)沖麥村委會(huì)老寨子小組美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和完善暮車(chē)村委會(huì)產(chǎn)業(yè)設(shè)施條件，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變老思想，接受新事物，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善片區(qū)生產(chǎn)生活條件，增加群眾經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，提高群眾生活質(zhì)量，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，打好鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。
寧州街道2021年普茶寨村右所社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年執(zhí)行數(shù)18.00萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率27.69%，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：一是水利建設(shè):登樓山大墳嶺桿新建300.00m，3蓄水池1座：二是村內(nèi)道路建設(shè)：右所大營(yíng)幼兒園后，村內(nèi)道路硬化1條。
（10）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道辦事處老舊居民拆除補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，預(yù)算資金執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：按照玉財(cái)農(nóng)〔2021〕55號(hào)玉溪市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)華寧縣寧州街道辦事處老舊居民拆除經(jīng)費(fèi)的通知，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)，補(bǔ)助寧州街道辦事處老舊居民拆除經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元。
（11）其他水利支出類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州西沖村委會(huì)合作水庫(kù)水溝塌方修復(fù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，因財(cái)政困難，未安排該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好。下一步的措施：由于近年雨水多，造成水庫(kù)水溝塌方嚴(yán)重，現(xiàn)需對(duì)5.00公里的三面光溝進(jìn)行修復(fù)。
（12）農(nóng)村人畜飲水類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道咱樂(lè)村委會(huì)紅坡小組人畜飲水補(bǔ)助資金，因財(cái)政困難，未安排該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為中等。下一步的措施：因干旱影響造成人畜飲水困難，現(xiàn)需建一個(gè)土工膜大水池，來(lái)解決人畜飲水和生產(chǎn)用水困難。
（13）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出類(lèi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即華寧縣寧州街道紅坡村體育設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、寧州街道平地社區(qū)高寨居民小組老年人活動(dòng)中心項(xiàng)目補(bǔ)助資金。該類(lèi)項(xiàng)目已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：一是資助寧州街道紅坡村村級(jí)體育場(chǎng)地設(shè)施項(xiàng)目；二是平地社區(qū)高寨小組老年人活動(dòng)中心原址拆除重建輕鋼結(jié)構(gòu)活動(dòng)室一棟，建筑面積856.71平方米，總高度7.22米，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，內(nèi)設(shè)廚房、科技文化室、黨員活動(dòng)室等配套設(shè)備設(shè)施。
（14）其他一般公共服務(wù)支出類(lèi)4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道城關(guān)社區(qū)食用菌基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、寧州街道舍木多村委會(huì)小竹溝小組基層公共服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金、寧州街道沖麥村委會(huì)基層公共服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金、寧州街道咱樂(lè)村委會(huì)基層公共服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金。因財(cái)政困難，未安排該類(lèi)項(xiàng)目資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)，除了寧州街道城關(guān)社區(qū)食用菌基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好以外，其余三個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為中等。下一步的措施：一是城關(guān)社區(qū)堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，規(guī)劃300.00畝積極創(chuàng)建鄉(xiāng)土人才創(chuàng)業(yè)園基地，以發(fā)展傳統(tǒng)食品加工、人工食用菌栽培等特色扶貧產(chǎn)業(yè)。截至目前，基地共吸納社員20余戶(hù)，累計(jì)投資345.00萬(wàn)元，建成總占地2.00畝的食用菌溫室標(biāo)準(zhǔn)大棚4個(gè)，入棚菌棒4.00萬(wàn)袋，建有羊肚菌標(biāo)準(zhǔn)化大棚52.00畝、仿野生環(huán)境種植區(qū)11.00畝，建成生產(chǎn)廠房4.00畝，配置菌包生產(chǎn)設(shè)備、接種室、滅菌房、烘烤室、冷藏室等，聘請(qǐng)4名困難戶(hù)群眾擔(dān)任管理人員。由于前期基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備投入較大，造成資金短缺，為充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶貧的作用，幫助解決困難群眾生產(chǎn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，社區(qū)決定在鄉(xiāng)土人才創(chuàng)業(yè)園區(qū)新增4個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)；二是寧州街道舍木多村委會(huì)小竹溝小組基層公共服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金；三是寧州街道咱樂(lè)、沖麥村委會(huì)為能順利開(kāi)展“520”環(huán)境衛(wèi)生整治工作，制定垃圾統(tǒng)一清運(yùn)、統(tǒng)一堆放、定期安排保潔員清掃村內(nèi)衛(wèi)生，全面提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生水平，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。
（15）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道2020年阿路本村委會(huì)購(gòu)置生活垃圾箱項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。因財(cái)政困難，未安排該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為中等。下一步的措施：為解決阿路本村委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生，阿路本村委會(huì)需投入5.00萬(wàn)元購(gòu)置生活垃圾箱，開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)，推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（16）其他支出類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道寧陽(yáng)首座房地產(chǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)。因財(cái)政困難，未安排該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好。下一步的措施：為協(xié)調(diào)解決“寧陽(yáng)首座”房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題，經(jīng)縣委、縣政府研究，成立華寧縣“寧陽(yáng)首座”房地產(chǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組積極與投資方、施工方、業(yè)主委員會(huì)、業(yè)主等多方溝通對(duì)接，為進(jìn)一步推進(jìn)工作，保障業(yè)主盡快入住，需配套2.00萬(wàn)元的工作經(jīng)費(fèi)。
（17）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出類(lèi)3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即華寧縣寧州街道辦普茶寨村委會(huì)農(nóng)民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、華寧縣寧州街道舍木多村委會(huì)文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、華寧縣寧州街道甸尾社區(qū)山口小組老年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
華寧縣寧州街道辦普茶寨村委會(huì)農(nóng)民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金和華寧縣寧州街道舍木多村委會(huì)文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因財(cái)政困難，未安排該兩筆項(xiàng)目資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有完成年初預(yù)算目標(biāo)。其中：華寧縣寧州街道辦普茶寨村委會(huì)農(nóng)民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。下一步的措施：村內(nèi)新建科技文化活動(dòng)中心，位于普茶寨小學(xué)后山，為框架結(jié)構(gòu)，建筑面積為620.86平方米，占地面積為199.50平方米，一層為活動(dòng)室，二層為黨員活動(dòng)室、科技培訓(xùn)室、資料閱讀室，三層為會(huì)議室。附屬工程涉及土方、基礎(chǔ)擋墻300.00立方及后勤用房130.00平方米；
華寧縣寧州街道舍木多村委會(huì)文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為良好，下一步的措施：整合村委會(huì)辦公樓建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，占地700.00平方米，建筑物主體占地189.94平方米，建筑面積536.25平方米，磚混結(jié)構(gòu)；硬化活動(dòng)場(chǎng)地500.00平方米。
華寧縣寧州街道甸尾社區(qū)山口小組老年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為11.72萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率58.60%，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。下一步的措施：將在山口小組建成集老年人休閑娛樂(lè)、群眾活動(dòng)、科技文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)和政策宣傳引導(dǎo)多功能為一體的農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目是華寧縣寧州街道提高居民的思想覺(jué)悟，普及科技文化知識(shí)，改善村容村貌和小組經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施將有力地促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大城鎮(zhèn)建設(shè)成果，使各種產(chǎn)業(yè)配套協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓寬就業(yè)門(mén)路，使直接的經(jīng)濟(jì)收入轉(zhuǎn)換為第二產(chǎn)業(yè)收入，既轉(zhuǎn)換思路，又促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)發(fā)展效益，有效提升寧州縣城的整體城鎮(zhèn)建設(shè)水平。
（18）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出類(lèi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道上村社區(qū)青龍?zhí)毒用裥〗M人畜飲水項(xiàng)目補(bǔ)助資金、寧州街道2021年甸尾社區(qū)沙果村人居環(huán)境整治項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。其中：寧州街道上村社區(qū)青龍?zhí)毒用裥〗M人畜飲水項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未安排該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為中等。下一步的措施：近年來(lái)，由于人口的不斷增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)民的需要，為解決村內(nèi)農(nóng)戶(hù)的人畜飲水困難，經(jīng)青龍?zhí)缎〗M召開(kāi)黨員、居民代表會(huì)議研究，同意在青龍河上村子建蓋抽水機(jī)房及安裝抽水機(jī)一臺(tái)。
寧州街道2021年甸尾社區(qū)沙果村人居環(huán)境整治項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為40.00萬(wàn)元。預(yù)算資金執(zhí)行率80.00%，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀，下一步的措施：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可大幅提高群眾居住環(huán)境，有效解決群眾的生活環(huán)境，同時(shí)，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施，基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善將促進(jìn)沙果村小組旅游業(yè)的發(fā)展，游客逐年增長(zhǎng)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)度，使沙果村小組157戶(hù)454人（其中建檔立卡扶貧對(duì)象7戶(hù)18人)得到受益。
（19）其他財(cái)政事務(wù)支出類(lèi)3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即華寧縣寧州街道人居環(huán)境整治愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、寧州街道2020年鄉(xiāng)村振興和財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、寧州街道2020年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。其中：華寧縣寧州街道人居環(huán)境整治愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和寧州街道2020年鄉(xiāng)村振興和財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未安排該兩筆資金，全年預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，該兩筆項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為中等。下一步的措施：加大力度對(duì)社區(qū)及村內(nèi)亂堆亂放及污水溝進(jìn)行環(huán)境整治；
寧州街道2020年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金因財(cái)政困難，未足額安排完該筆資金，全年執(zhí)行數(shù)為：25.97萬(wàn)元。預(yù)算資金執(zhí)行率86.57%，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。下一步的措施：按照提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力的要求，結(jié)合現(xiàn)代辦公及信息化管理的需要，綜合配置信息網(wǎng)絡(luò)及電子計(jì)算機(jī)等設(shè)備，培訓(xùn)提升干部綜合素質(zhì)，并逐步構(gòu)建制度完備、管理科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系，有效提高辦公效率。從而達(dá)到提升基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)能力的目標(biāo)。
（20）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出類(lèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效情況：即寧州街道葫蘆沖村委會(huì)白玉沖村民小組農(nóng)民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金。該項(xiàng)目已經(jīng)按年初預(yù)算資金總額執(zhí)行支付，預(yù)算資金執(zhí)行率100.00%，已經(jīng)完成年初預(yù)算目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。目標(biāo)完成情況：通過(guò)農(nóng)民文化活動(dòng)室建設(shè)、室外硬化綠化美化及擋墻等項(xiàng)目，有效改善了村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，為群眾提供一個(gè)良好的文化活動(dòng)場(chǎng)所，促進(jìn)農(nóng)村精神文化生活。在改善村風(fēng)文明的同時(shí)，有效提升寧州街道新農(nóng)村建設(shè)水平。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處部門(mén)2021年度決算公開(kāi)表 (1).xls
監(jiān)督索引號(hào)53042400855201111
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號(hào)