監(jiān)督索引號53042400630301000
華寧縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設，負責規(guī)劃編制的綜合管理。負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。
2.負責電、油、氣等能源資源管理，擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施。協調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標準和準入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產建設和供需平衡。
3.貫徹落實國家、省、市關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行，研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。
4.提出華寧縣加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出有關調整建議。
5.統(tǒng)籌提出全縣國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節(jié)經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。
6.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全縣供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代化市場化體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。協同推進優(yōu)化營商環(huán)境相關工作。
7.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構化政策的建議，會同有關部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關工作。
8.負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，會同有關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。按照規(guī)定權限審批、備案、核準、審核重大建設項目。規(guī)劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
9.推動落實區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少貧地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協調區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.組織擬訂全縣綜合性產業(yè)政策。協調產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
11.推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。加強產業(yè)技術領軍人才隊伍建設。
12.跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出有關工作建議。承擔經濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協調機制有關工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口調控意見并協調落實。會同有關部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
13.負責全縣社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。
14.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設，協調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。
15.會同有關部門擬訂推進全縣經濟建設與國防建設協調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協調有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經濟動員規(guī)劃，協調和組織實施國民經濟動員有關工作。
16.貫徹實施國家和省、市有關價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家和省市縣列名管理的重要商品、服務價格，按照規(guī)定承擔行政事業(yè)性收費項目管理和收費標準調整工作，監(jiān)測實行市場調節(jié)價的商品服務價格，按照規(guī)定承擔政府定價項目成本調查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等有關工作。
17.牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設，承擔統(tǒng)籌協調“走出去”有關工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
18.負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，組織推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，組織協調能源的重大示范工程和推廣應用新產品、新技術、新設備。
19.按照規(guī)定權限，審批、備案、核準、審核規(guī)劃內能源固定資產投資項目。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調節(jié)和應急保障。擬訂石油、天然氣儲備規(guī)劃、政策并實施管理。監(jiān)測全縣石油市場供求變化。按照規(guī)定權限審批或審核石油儲備設施項目，監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。組織協調石油的供應調度。
20.負責開展能源對外合作。參與擬訂與能源相關的資源、財稅、環(huán)保及應對氣候變化等政策。
21.承擔全縣糧食流通調控的具體工作，研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。指導協調政策性糧食購銷和糧食產銷合作，承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責全縣糧食流通統(tǒng)計工作，承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。
22.管理全縣糧食、棉花、食糖、石油等儲備，提出儲備、輪換和動用建議并組織實施，貫徹落實國家和省、市制定的糧棉糖倉儲管理有關技術標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。
23.負責縣級重要物資和應急儲備物資的管理，研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議，根據全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資的應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令，貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警，承擔縣級物資儲備單位安全生產的監(jiān)管責任。
24.根據全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全縣儲備基礎設施、糧食流通設施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現代物流體系、糧食質量監(jiān)測體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食現代物流體系和糧食質量監(jiān)測體系國家、省、市和縣投資項目。
25.負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查。負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。
26.負責糧食流通行業(yè)管理，擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產的監(jiān)督管理，負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。
27.承擔國防動員工作綜合協調、組織實施，以及人民防空建設管理、組織實施和組織指導協調軍事設施保護等職能。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.重基礎強分析，切實提高參謀能力
一是完成年度經濟社會發(fā)展計劃。起草《華寧縣2022年國民經濟和社會發(fā)展執(zhí)行情況與2023年國民經濟和社會發(fā)展計劃（草案）的報告》，印發(fā)實施華寧縣2023年國民經濟和社會發(fā)展計劃。二是抓好經濟社會發(fā)展跟蹤分析。起草季度經濟運行分析材料及時提交縣委、縣政府及相關領導，供領導決策參考。三是做好“十四五”規(guī)劃綱要中期評估工作。完成《華寧縣國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要中期評估報告》編制。
2.建機制強謀劃，努力擴大有效投資
一是創(chuàng)新機制抓項目擴投資穩(wěn)增長。今年以來，實行固定資產投資月度預警機制、月度項目聯審機制、投資運行與項目入庫提醒通報機制。二是積極爭取項目資金支持。爭取上級預算內資金支持，其中：中央預算內投資項目1項；省預算內建設投資項目1項；省預算內前期經費項目項1項。地方政府專項債券情況：本年度發(fā)行地方政府專債項目2項。
3.聚焦綠色發(fā)展，高質量推動新能源項目建設
2023年推動建設新能源項目6個，其中風電項目2個，起則風電場、火特風電場均已全容量并網。光伏項目4個，總裝機容量31.00萬千瓦。儲備項目2個，總裝機2,515.00萬千瓦。正在開展可行性研究報告編制、水保、環(huán)評、林勘、地災等專題工作。
4.持續(xù)深化改革，激發(fā)市場活力
一是做好促改革降成本工作。貫徹落實市場準入負面清單制度，嚴格落實《市場準入負面清單（2022年版）》，協調推進違背市場入負面清單事項核查破除工作，進一步激發(fā)市場主體活力；做好行業(yè)協會商會與行政機關脫鉤相關后續(xù)工作。二是做好行政審批服務工作。2023年，共備案項目259個，批復立項項目37個。三是落實減負降費政策，促進收費管理規(guī)范化。按照《行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄》實行清單制動態(tài)管理。完成全縣2022年度行政事業(yè)性收費年審統(tǒng)計工作。認真開展全縣供水供電供氣、污水處理費、殯葬服務收費等收費執(zhí)行情況的跟蹤督促檢查和調研。四是做好社會信用體系建設。做好“雙公示”信息報送、嚴重失信主體數據推送工作。協助相關部門開展企業(yè)信用修復33件次、嚴重違法失信企業(yè)專項治理3戶，完成企業(yè)信用修復30件。
5.推動營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化
一是積極推動“清廉云南”兩個專項行動。組建工作專班，建立有關工作機制，制定印發(fā)《華寧縣貫徹落實優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”工作方案》，組建2個營商環(huán)境前哨站，召開優(yōu)化營商環(huán)境企業(yè)家座談會。印發(fā)《華寧縣重大項目審批監(jiān)管“陽光行動”工作方案》《華寧縣重大項目審批監(jiān)管“陽光行動”工作任務清單》，持續(xù)打造公開、透明的項目審批環(huán)境。開展公共資源交易領域隱性壁壘專項整治，向部門發(fā)出整改清單。二是牽頭制定《華寧縣打造一流營商環(huán)境三年行動計劃（2022—2024年）》，分類設定18項指標，持續(xù)督促跟進，全縣市場化、法治化、國際化、便利化營商環(huán)境初具雛形。三是持續(xù)開展“營商環(huán)境不優(yōu)”問題專項整治工作。進一步完善上下聯動的市場準入壁壘排查清理機制，暢通案例線索歸集渠道，開展線索核查破除，及時向社會公布案例破除進展情況，并對破除完成案例適時組織“回頭看”。
6.聚焦民生保障，不斷增進民生福祉
一是積極推進易地扶貧搬遷后扶工作。建立協調聯絡機制，協調各相關部門緊扣安置區(qū)產業(yè)發(fā)展進一步夯實基礎，力促安置區(qū)群眾產業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經濟收入穩(wěn)步增長。二是穩(wěn)步推進移民搬遷。做好2023年大中型水庫移民人口動態(tài)管理核查工作；支付移民小額貸款貼息資金；協調解決移民項目欠撥工程款問題。三是切實做好重要商品和服務市場價格監(jiān)測。密切關注我縣重要民生商品價格變化，認真開展市場價格監(jiān)測工作，發(fā)現可能引發(fā)價格異常波動的突發(fā)性、苗頭性、傾向性、潛在性問題及時預警，采取措施，穩(wěn)定市場價格。
7.落實糧食行政首長負責制，有序開展糧食工作
一是扎實推進糧食流通監(jiān)督檢查工作。全年共開展糧食流通監(jiān)督檢查14次，檢查企業(yè)和糧食經營戶10家，檢查國有糧食企業(yè)庫點1個，成品糧門市3個，累計檢查出問題1條，督促企業(yè)完成整改。二是推動華寧縣糧食和物資應急保障工程建設項目實現竣工驗收。實現糧油存儲管理智能化，倉儲綠色化和糧食檢測能力極大提升，具備存儲央儲及省級糧食儲備的條件。三是切實做好糧食質檢機構糧食質量抽查和糧食質量自檢等業(yè)務工作，抓好春節(jié)、中秋、國慶等重點節(jié)日糧食安全檢查及供銷監(jiān)測監(jiān)控，保證糧食質量安全。
8.有力推動國防動員體制改革跨入新階段
組織完成國防動員體制改革，持續(xù)深化工作機制，制定完成國防動員“四項制度”，認真組織“國際民防日”宣傳活動，加快軍民融合產業(yè)發(fā)展。組織完成國防動員潛力數據統(tǒng)計調查，全力抓好人防三所一中心建設。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、體制改革與經濟調節(jié)股、行政審批與固定資產投資股、能源資源與移民開發(fā)股、價格收費與調控監(jiān)測股（華寧縣價格認證中心）、糧食與物資儲備股、國防動員一股、國防動員二股。所屬單位1個，分別是：
1.華寧縣重點項目建設辦公室。
（二）決算單位構成
納入華寧縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.華寧縣發(fā)展和改革局
納入華寧縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
華寧縣發(fā)展和改革局2023年末實有人員編制40人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休2人，退休16人）。
年末其他人員10人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員10人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
華寧縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計14,741,832.53元。其中：財政撥款收入14,703,619.97元，占總收入的99.74%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入38,212.56元，占總收入的0.26%。與上年相比，收入合計增加1,374,415.99元，增長10.28%。其中：財政撥款收入增加1,382,217.19元，增長10.38%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增減少7,801.20元，下降16.95%。主要原因是2023年財政撥款項目收入增加，專戶收入減少。
二、支出決算情況說明
華寧縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計14,717,987.09元。其中：基本支出5,580,953.03元，占總支出的37.92%；項目支出9,137,034.06元，占總支出的62.08%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,253,064.64元，增長9.31%。其中：基本支出增加92,010.58元，增長1.68%；項目支出增加1,161,054.06元，增長14.56%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是項目支出增加，人員增加，導致公用經費、工資獎金增加，職務職級變動，五險一金調整等。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,580,953.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,193,056.34元，占基本支出的93.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費387,896.69元，占基本支出的6.95％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障華寧縣發(fā)展和改革局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出9,137,034.06元。其中：基本建設類項目支出1,017,686.02元。具體項目開支及開展工作情況如下：
2069999-其他科學技術支出-華財建〔2023〕122號2023年市預算內項目（縣級第一批）前期工作經費1,165,700.00元，華財建〔2023〕156號2023年市預算內項目（縣級第二批）前期工作經費560,000.00元，華財建〔2023〕215號2021年市預算內前期工作經費200,000.00元,華財建〔2023〕107號2020年市預算內前期工作經費100,000.00元；2159999-其他資源勘探工業(yè)信息等支出-華財建〔2023〕55號2022年第五批省預算內前期工作經費470,000.00元；2010404-戰(zhàn)略規(guī)劃與實施- 華財預〔2023〕1號華寧縣縣級重點項目前期工作經費249,000.00元，用于全縣重點項目前期工作經費支出。
2082201-移民補助-華財建〔2023〕70號提前下達2023年大中型水庫移民后期扶持資金411,226.84元；2089999-其他社會保障和就業(yè)支出-華財建〔2023〕24號2022年第二批中央水庫移民扶持資金149,260.15元，華財建〔2023〕71號提前下達2022年中央水庫移民扶持資金7,550.00元，主要用于移民直補資金及移民小額貸款貼息支出。
2089999-其他社會保障和就業(yè)支出-華財業(yè)〔2023〕3號2015年第一批大中型水庫庫區(qū)資金、華財農〔2023〕120號2015年市級大中型水庫移民后期扶持項目資金、華財建〔2023〕23號2021年第一批小型水庫移民安置區(qū)扶助資金等6個移民項目資金450,739.85元；2010402-一般行政管理事務-華財建〔2023〕142號柒樹林小組易地扶貧搬遷項目專項資金130,136.02元，主要用于易地扶貧搬遷項目和移民項目的順利推進。
2249999-其他災害防治及應急管理支出-華財建〔2023〕188號2022年省級救災物資儲備管理和物資調運經費180,000.00元，2220115-糧食風險基金-華財預〔2023〕1號華寧縣2023年糧食風險資金430,000.00元，華財建〔2023〕235號2023年市對縣糧食風險基金補助資金410,000.00元，華財建〔2023〕234號2023年玉溪市糧食應急保障體系建設及運營維護補助資金50,000.00元，主要用于完成縣級儲備糧輪換，加強儲備糧和救災物資日常管理。
2010401-行政運行-華財建〔2023〕109號兌付第一筆農村居民進城購房獎補資金12,975.20元；2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出-華財建〔2023〕144號華寧縣發(fā)改局人防機動指揮所建設項目經費100,000.00元，2120899-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出-華財建〔2023〕284號調整返還2022年上繳起則風電項目結余資金4,000,000.00元，主要用于縣級經費項目，保障日常工作正常開展。
2080801-死亡撫恤-華財預〔2023〕1號2023年離休人員遺屬生活補助資金27,686.00元，華財預〔2023〕1號2023年機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助資金32,760.00元，主要用于發(fā)放離退休干部遺屬補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
華寧縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款支出10,292,393.13元,占本年支出合計的69.93%。與上年相比減少2,160,209.65元，下降17.35%,主要原因是本年度一般公共預算項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,674,498.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.42%。主要用于人員工資、獎金、五險一金等人員經費支出。
2.外交（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出2,025,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.68%。主要用于重點項目前期工作經費支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,248,167.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.13%。主要用于單位職工社會保障支出和離退休人員補助、移民項目支出等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出459,260.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。主要用于行政單位醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于支付人防機動指揮所項目工程款。
12.農林水（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出470,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%。主要用于重點項目前期工作經費支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出244,767.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。主要用于行政單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出890,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.65%。主要用于縣級儲備糧項目專項資金。
21.國有資本經營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出180,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。主要用于救災物資日常管理。
23.其他（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為44,800.00元，決算為36,529.59元，完成年初預算的81.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,000.00元，決算為23,992.59元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的65.68%，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為20,800.00元，決算為12,537.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的34.32%，完成年初預算的60.27%，具體是國內接待費支出決算12,537.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
華寧縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為44,800.00元，支出決算為36,529.59元，完成年初預算的81.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,000.00元，決算為23,992.59元，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為20,800.00元，決算為12,537.00元，完成年初預算的60.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本部門堅持不懈地執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，認真執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約、反對浪費條例和其他相關規(guī)章制度，履職盡責，嚴控三公經費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加2,030.51元，增長5.89%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加6.51元，增長0.03%；公務接待費支出決算增加2,024.00元，增長19.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是機構改革，職能職責增加，上級來訪人員增多，公務接待增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于人員出差、培訓、項目推進等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公務活動的上級部門、業(yè)務交流的其他縣區(qū)部門；開展公務活動的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（居）委會；項目洽談工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
華寧縣發(fā)展和改革局2023年機關運行經費支出373,529.57元，比上年增加70,421.47元，增長23.23%，主要原因是人員增加，各項辦公經費增加。單位機關運行經費主要用于公務用車運行維護費、辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務交通補貼。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，華寧縣發(fā)展和改革局資產總額3,739,822.42元，其中，流動資產682,045.53元，固定資產301,508.16元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產162,615.48元（凈值），其他資產2,593,653.25元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加445,271.12元，其中固定資產減少30,119.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5,500.00元，其中：政府采購貨物支出5,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,500.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,500.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
監(jiān)督索引號53042400630301111
華寧縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算公開.doc
華寧縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算公開表.xlsx
滇公網安備 53042402000003號