監(jiān)督索引號53042400443401000
華寧縣人民政府辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委、縣委的工作部署以及縣委、縣人民政府領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委、市委、縣委的決策貫徹落實的督促檢查、調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承辦市政府文件、指示在華寧縣貫徹落實的行文工作和華寧縣人民政府向玉溪市人民政府的報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門轉由華寧縣人民政府辦理的事項。
3.負責華寧縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助華寧縣人民政府領導組織實施會議決定事項。
4.協(xié)助華寧縣人民政府領導組織起草或審核以華寧縣人民政府、華寧縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
5.研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和縣屬各部門、單位請示華寧縣人民政府的事項，提出辦理意見，報華寧縣人民政府領導審批。
6.根據華寧縣人民政府領導指示，對華寧縣人民政府部門、單位間出現的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報華寧縣人民政府領導決定。
7.督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和華寧縣人民政府各部門、單位對華寧縣人民政府決定事項及華寧縣人民政府領導指示的貫徹落實情況，及時向華寧縣人民政府領導報告。指導政府系統(tǒng)政務督察工作。
8.組織或參與全縣改革開放和經濟社會發(fā)展中重大問題的調查研究和決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見；負責調查了解各級各部門執(zhí)行縣委、縣政府有關決策的情況。
9.負責起草縣人民政府工作報告；組織或參與起草縣人民政府有關重要文件、縣人民政府領導同志的重要講話和文稿。
10.負責縣人民政府重大行政決策事項的合法性審核工作；負責縣人民政府重要規(guī)范性文件和重要文稿的合法性審核工作；負責規(guī)范性文件的監(jiān)督、管理工作；負責縣人民政府法律顧問工作。
11.負責組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由華寧縣人民政府和華寧縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。
12.負責全縣政府系統(tǒng)政務信息工作；指導、監(jiān)督、協(xié)調推進全縣政府信息公開（政務公開）工作。
13.負責縣人民政府辦公室政務值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示。
14.統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調全縣外事工作，負責組織接待來華寧縣訪問的國賓、黨賓、議會外賓和其他重要外賓；主管和辦理有關派遣出國人員和邀請外國人到華寧縣訪問的工作手續(xù)、對外宣傳工作；配合做好境外非政府組織在華活動和縣內民間組織涉外活動的指導和監(jiān)督工作；配合做好華寧縣處置涉外案（事）件的協(xié)調等涉外工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
縣政府辦班子緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和決策部署，進一步強化大局意識、加強內部學習，強化作風建設，落實各項制度，規(guī)范服務行為，進一步提高行政效能、提升服務水平和整體形象，奮力開創(chuàng)縣政府辦公室工作新局面。重點抓好了以下四個方面工作：
1.緊盯時政動態(tài)，圍繞工作重點、社會熱點，緊盯各類時政信息和中央省市各項決策部署，搞好前瞻預判。深入調查研究，提高以文輔政能力，完成全面建成小康社會、工業(yè)經濟發(fā)展、“一縣一業(yè)”建設、鄉(xiāng)村振興等專題調研，提供建設性意見和建議百余條。
2.充分縣政府辦公室橋梁紐帶作用，做好上情下達，下情上報，依托OA辦公系統(tǒng)處理流轉公文，高標準、高質量抓好文件辦理。后勤服務更加高效，承辦政府全會、縣政府常務會等會議。聚焦民生和社會熱點、難點，強化信息深度挖掘，及時公開發(fā)布和報送政府信息。堅持24小時在崗值班制度，積極參與處理突發(fā)事件，應急信息無一遲報、漏報、瞞報，急事急件無一延誤、遺漏。
3.緊緊圍繞上級決策部署和縣委、縣政府中心工作，拓寬督察領域和渠道，創(chuàng)新督察方式方法，對省、市委重大決策部署主動督察，對重要會議精神落實定期督察，對縣政府常務會、縣長辦公會、現場辦公會等決策跟蹤督察，對縣委、縣政府確定的大事要事、重點工程、領導批示等事項進行專項督察。
4.按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及省、市政府信息公開工作要求，把政府信息公開作為提高政府工作透明度，建設法治政府的重要抓手，按照“公開為原則、不公開為例外”的工作要求，認真做好我縣政府信息公開各項工作，全年政府網站主動公開信息6322條。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：秘書股、政務公開和信息股、行政股、縣政府督查室、外事辦公室、縣政府研究室、政策法規(guī)股、綜合股、總值班室。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入華寧縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.華寧縣人民政府辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
華寧縣人民政府辦公室2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員10人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
華寧縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
華寧縣人民政府辦公室沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
華寧縣人民政府辦公室2023年度收入合計7,284,149.58元。其中：財政撥款收入7,242,149.58元，占總收入的99.42%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入42,000.00元，占總收入的0.58%。與上年相比，收入合計減少179,242.16元，下降2.40%。其中：財政撥款收入減少221,242.16元，下降2.96%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加42,000.00元，增長100.00%，主要原因是：我單位秉持勤儉節(jié)約的原則，壓減非急需、非剛性支出，2023年項目收入較上年下降，導致財政撥款收入減少；2023年支付3名編外人員工資4個月工資，導致其他收入增加。
二、支出決算情況說明
華寧縣人民政府辦公室2023年度支出合計7,284,149.58元。其中：基本支出6,499,718.70元，占總支出的89.23%；項目支出784,430.88元，占總支出的10.77%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少179,242.16元，下降2.40%。其中：基本支出增加352,542.63元，增長5.74%；項目支出減少531,784.79元，下降40.40%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：在職人數增多，導致基本支出較上年增加；我單位秉持勤儉節(jié)約的原則，壓減非急需、非剛性支出，導致項目支出較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,499,718.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,933,333.72元，占基本支出的91.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費566,384.98元，占基本支出的8.71％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障華寧縣人民政府辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出784,430.88元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.華寧縣委縣政府辦公大樓局部修繕工程專項資金支出100,000.00元，主要用于支付辦公大樓修繕的工程款；
2.華寧縣政府春節(jié)送溫暖慰問補助經費支出180,000.00元，主要用于春節(jié)期間領導慰問值班工作人員；
3.華寧縣人民政府法律顧問工作經費支出100,000.00元，主要用于支付聘請法律顧問的費用；
4.華寧縣人民政府辦公室業(yè)務經費支出266,364.88元，主要用于支付縣政府辦日常工作產生的各項辦公費用；
5.現場觀摩活動經費支出96,066.00元，主要用于支付全市重點項目現場觀摩活動籌備工作推進會相關費用；
6.編外人員工資經費支出42,000.00元，主要用于支付3名編外人員的工資。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
華寧縣人民政府辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出7,242,149.58元,占本年支出合計的99.42%。與上年相比減少221,242.16元，下降2.96%,主要原因是：我單位秉持勤儉節(jié)約的原則，壓減非急需、非剛性支出，2023年項目支出較上年下降。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5,605,097.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.40%。主要用于人員經費工資支出及日常運轉公用經費支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出608,176.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.40%。主要用于退休生活補助、養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出456,022.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.30%。主要用于醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工傷險、生育險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
19.住房保障（類）支出572,853.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.91%。主要用于職工的住房公積金繳費；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。華寧縣人民政府辦公室無此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為48,000元，決算為27,972.00元，完成年初預算的58.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,000元，決算為24,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的85.80%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為24,000.00元，決算為3,972.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的14.20%，完成年初預算的16.55%，具體是國內接待費支出決算3,972.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
華寧縣人民政府辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為48,000元，支出決算為27,972.00元，完成年初預算的58.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,000元，決算為24,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為24,000元，決算為3,972.00元，完成年初預算的16.55%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：因公出國（境）費、公務用車購置費和公務用車運行維護費決算數等于年初預算數，而公務接待費決算數小于年初預算數，導致2023年“三公”經費支出決算數小于年初預算數。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少252,130.00元，下降90.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算減少179,800.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少50,000.00元，下降67.57%；公務接待費支出決算減少22,330.00元，下降84.90%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：因公出國（境）費支出和上年持平，公務用車購置費、公務用車運行維護費和公務接待費和上年比較均下降，導致2023年“三公”經費支出決算減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。華寧縣人民政府辦公室無此事項。
2.購置車輛0輛。華寧縣人民政府辦公室無此事項。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于華寧縣人民政府辦公室開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)來人進行公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。華寧縣人民政府辦公室無此事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
華寧縣人民政府辦公室2023年機關運行經費支出566,384.98元，比上年增加56,891.60元，增長11.17%，主要原因是2023年人員較上年增加，導致其他交通費用有所增加。單位機關運行經費主要用于辦公費126,000.00元，郵電費17,700.04元，會議費39,762.00元，培訓費3,415.00元，公務接待費3,972.00元，工會經費31,263.94元，福利費5,022.00元，公務用車運行維護費24,000.00元，其他交通費用315,250.00元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，華寧縣人民政府辦公室資產總額1,296,246.83元，其中，流動資產59,700.85元，固定資產1,236,545.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少325,550.93元，其中固定資產減少255,609.31元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值332,000.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
華寧縣人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
監(jiān)督索引號53042400443401111
華寧縣人民政府辦公室2023年度部門決算公開表.xlsx
滇公網安備 53042402000003號