監(jiān)督索引號53042400855601000
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民政糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，是通紅甸鄉(xiāng)人民政府全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，面對經(jīng)濟(jì)形勢下行、壓力持續(xù)加大的外部環(huán)境，通紅甸鄉(xiāng)人民政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，凝民心、集民智、聚民力、解民憂，主動服務(wù)和融入省、市、縣發(fā)展大局，全心全意抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展，用心用情強(qiáng)基礎(chǔ)惠民生，各項(xiàng)重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履堅(jiān)實(shí)。優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)柑桔標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，截止2023年末，全鄉(xiāng)共有桔農(nóng)2,295戶，柑桔種植面積達(dá)31,000.00畝，產(chǎn)量達(dá)55,000.00噸，產(chǎn)值172,000,000.00元，實(shí)現(xiàn)桔農(nóng)戶均收入86,000.00元。落實(shí)烤煙栽種面積3,600.00畝，圓滿完成460,000.00公斤煙葉收購任務(wù)，均價(jià)35.16元/公斤，收購總值16,191,700.00元，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)戶均收入87,000.00元，比2022年戶均增加9,000.00元，實(shí)現(xiàn)煙葉稅收3,562,200.00元。死守耕地保護(hù)紅線，完成2021-2022年度耕地流出問題整改工作，堅(jiān)決遏制各類耕地“非農(nóng)化”，防止耕地“非糧化”。完成糧食、蔬菜、禽類肉類穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值65,520,000.00元。深化文旅融合發(fā)展，加快推進(jìn)么波沖特色民宿及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，完成太極溫泉半山酒店主體建設(shè)，積極落實(shí)西北山革命斗爭紀(jì)念基地建設(shè)項(xiàng)目，主動融入全縣旅游發(fā)展大格局。規(guī)范農(nóng)村“三資”管理，培育和壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，6個村（社區(qū)）村集體經(jīng)濟(jì)收入均超過100,000.00元。培育壯大新型經(jīng)營主體，全鄉(xiāng)現(xiàn)有市場主體1,140戶，新增市場主體170戶；2023年第五次全國經(jīng)濟(jì)普查完成單位清查1,918戶，正有序開展普查現(xiàn)場登記工作。
項(xiàng)目建設(shè)成果豐碩。通過抓項(xiàng)目、補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)，鑄造經(jīng)濟(jì)增長新引擎，投入資金1,253,400.00元，實(shí)施龍洞河大溝清淤、糯節(jié)河水庫提水、通紅甸社區(qū)南盤江提水設(shè)施修復(fù)、山羊母片區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉引蓄水工程，有效保障鄉(xiāng)域內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)灌溉，緩解工程性缺水狀況。投入資金6,747,400.00元，完成通自然村公路（小龍樹路）項(xiàng)目建設(shè)、山腳小組進(jìn)村路橋建設(shè)，采大路、大小路舍達(dá)段生命安全防護(hù)工程安裝，采小路延長線、小龍樹村道路水毀修復(fù)等6項(xiàng)工程，投入養(yǎng)護(hù)資金200,000.00元，持續(xù)做好農(nóng)村公路日常保通和養(yǎng)護(hù)修繕。完善電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成全鄉(xiāng)老舊表箱更換，新建15臺變壓器，解決重過載、低電壓問題，全面提升全鄉(xiāng)供電保障能力。投入資金3,225,700.00元，實(shí)施大平地、通紅甸小組產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施項(xiàng)目、么波沖綿羊養(yǎng)殖示范基地二期等3個產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打牢基礎(chǔ)，增強(qiáng)鄉(xiāng)村發(fā)展動力。投資5,000,000.00元，完成通紅甸民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)5個項(xiàng)目點(diǎn)建設(shè)，建成大婆左、小得勒兩個田頭交易市場，打造1個鑄牢中華民族共同體意識教育基地，補(bǔ)齊上則勒、通紅甸2個小組人居環(huán)境設(shè)施短板。完成2024年8個銜接資金項(xiàng)目入庫，積極爭取項(xiàng)目落地，完成小滴水、塘子2個鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)實(shí)施方案編制。村莊基礎(chǔ)設(shè)施逐步改善，投資3,676,200.00元，完成73戶民房抗震加固工程、么波沖景觀區(qū)公廁裝修，持續(xù)推進(jìn)么波沖小組民房功能提升項(xiàng)目、通紅甸小組農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。積極推進(jìn)縣級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，做好龍洞河供水站管網(wǎng)改造項(xiàng)目的社會協(xié)調(diào)工作，全面完成火特新能源風(fēng)電項(xiàng)目征地協(xié)調(diào)工作，交付土地120余畝，兌付補(bǔ)償款2,986,800.00元，啟動大地光伏項(xiàng)目土地租用社會協(xié)調(diào)工作，初步完成136.00畝土地租地社會協(xié)調(diào)，夯實(shí)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期基礎(chǔ)。
民生福祉更加殷實(shí)。常態(tài)化開展防返貧動態(tài)監(jiān)測管理和三年增收政策宣傳工作，緊扣“四個不摘”，發(fā)放“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助款29,000.00元，落實(shí)脫貧人口小額信貸1,180,000.00元，完成67戶脫貧戶及61戶“三類”監(jiān)測對象信息采集錄入工作。兜住兜準(zhǔn)兜牢民生底線，持續(xù)抓好就業(yè)幫扶，全鄉(xiāng)共有勞動力4,819人，轉(zhuǎn)移就業(yè)2,936人，轉(zhuǎn)移率61%；脫貧勞動力148人，轉(zhuǎn)移就業(yè)106人，轉(zhuǎn)移率71.62%。社會救助、慈善事業(yè)等工作進(jìn)展有序，累計(jì)發(fā)放各類民政事業(yè)費(fèi)2,247,000.00元，全力做好社會救助兜底保障、群眾救急解難工作。加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障工作，全年累計(jì)發(fā)放優(yōu)撫資金434,100.00元。農(nóng)村居民醫(yī)療保險(xiǎn)申報(bào)人數(shù)9,805人，申報(bào)率達(dá)95.27%；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)人數(shù)5,082人，申報(bào)率達(dá)90.79%，特殊人員“兩險(xiǎn)”申報(bào)率達(dá)到100%。持續(xù)做好衛(wèi)生健康知識宣傳教育，認(rèn)真開展愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”，完成計(jì)生家庭意外傷害險(xiǎn)和老年人意外險(xiǎn)收繳。推進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，持續(xù)實(shí)施中高考優(yōu)秀學(xué)生獎勵措施，提升教育服務(wù)效能。投入資金1,091,200.00元，完成通紅甸鄉(xiāng)境內(nèi)人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)改造、水源保護(hù)等工程，解決了33個村民小組和1所學(xué)校的飲水難問題。提升農(nóng)村居住環(huán)境，抓好實(shí)用性村莊規(guī)劃編制工作，做好村莊建設(shè)規(guī)劃范圍內(nèi)宅基地聯(lián)審聯(lián)批，優(yōu)化審批流程，年內(nèi)完成農(nóng)村宅基地審批66宗。持續(xù)開展村莊美化提升和人居環(huán)境整治工作，實(shí)行農(nóng)村人居環(huán)境整治紅黑榜全覆蓋，大龍樹、所梅早村委會榮登縣級紅榜；申報(bào)市級綠美村莊6個、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)星級管理2個；完成戶廁改造225座，公廁建設(shè)3座，拆除“六必拆”建筑15宗，占地面積1,461㎡，實(shí)行拆建并舉，實(shí)施上則勒小組人居環(huán)境整治項(xiàng)目，打造“八小工程”。踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴(yán)格落實(shí)林長制、河（湖）長制，圓滿完成森林草原防滅火工作，做好森林草原、水域違法圖斑核實(shí)和配合查處工作。
社會治理平穩(wěn)有序。以“四個專項(xiàng)行動”為主線，深入推進(jìn)平安通紅甸建設(shè)，做好轄區(qū)特殊群體服務(wù)管理工作，養(yǎng)老詐騙宣傳工作，全面開展家庭婚戀糾紛摸排化解，進(jìn)一步做實(shí)命案防控工作。推進(jìn)鄉(xiāng)域內(nèi)重大、歷史遺留矛盾糾紛化解進(jìn)程。年內(nèi)共接收上級交辦信訪案件117件，接待本級來訪事件8件，調(diào)解矛盾糾紛43起，調(diào)解成功42起，調(diào)解成功率98.00%，社會生活安定有序，人民群眾安全感滿意度進(jìn)一步提高。嚴(yán)格落實(shí)國務(wù)院安全生產(chǎn)15條硬措施，全面開展華寧縣重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023年行動，堅(jiān)決做好森林防火、燃?xì)獍踩⒆越ǚ俊⒌缆方煌ā⑹称钒踩⒔ㄖ┕さ戎攸c(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查，認(rèn)真執(zhí)行“1262”叫應(yīng)機(jī)制和“一接三即”機(jī)制，年內(nèi)無重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。高效組織開展抗旱保豐收行動，最大限度減少高溫干旱對群眾生產(chǎn)生活的影響，堅(jiān)持“汛期不過，檢查不止”的原則，做好地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)等重點(diǎn)區(qū)域日常安全檢查工作，年內(nèi)無汛情上報(bào)，無異常隱患點(diǎn)。依法管理民族事務(wù)，通紅甸鄉(xiāng)成功命名為第五批全省民族團(tuán)結(jié)示范單位，民族團(tuán)結(jié)局面得到鞏固。檔案、雙擁、退役軍人事務(wù)、國防動員等工作取得新進(jìn)展。
自身建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個確立”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委、鄉(xiāng)黨委各項(xiàng)決策部署。全面提高治理效能，縱深推進(jìn)法治政府建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策程序規(guī)定，深入開展“八五”普法，實(shí)施普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動，在全鄉(xiāng)形成了嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法的良好法治氛圍。主動落實(shí)政務(wù)公開，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，積極辦理人大代表建議19件、政協(xié)提案2件。深入調(diào)查研究，積極踐行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持之以恒推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，鑄牢底線思維，強(qiáng)化紅線意識，堅(jiān)持依法行政、廉潔從政，不斷提升政府公信力和執(zhí)行力，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合管理辦公室、黨建工作辦公室、區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位8個，分別是：
1.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所
2.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心
3.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
4.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心
5.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
6.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
7.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)綜治中心
8.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)執(zhí)法大隊(duì)
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)委員會
2.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)
3.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所
4.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心
5.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
6.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心
7.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
8.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
9.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)綜治中心
10.通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)執(zhí)法大隊(duì)
納入玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)18,804,747.32元。其中：財(cái)政撥款收入18,804,747.32元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,076,535.25元，下降5.41%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,076,535.25元，下降5.41%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：一方面，2023年工資和五險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；另一方面，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，使得辦公費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)18,804,747.32元。其中：基本支出10,466,542.96元，占總支出的55.66%；項(xiàng)目支出8,338,204.36元，占總支出的44.34%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少1,076,535.25元，下降5.41%。其中：基本支出減少2,357,621.54元，下降18.38%；項(xiàng)目支出增加1,281,086.29元，增長18.15%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：一方面，2023年工資和五險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；另一方面，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，使辦公費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,466,542.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,045,663.16元，占基本支出的95.98%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)420,879.80元，占基本支出的4.02%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,338,204.36元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：人大公用經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元；日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出536,332.53元；提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出249,693.23元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出8,046.00元；武裝工作經(jīng)費(fèi)支出19,980.00元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)支出27,283.00元；通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)干部職工基本生活條件改善項(xiàng)目建設(shè)資金支出50,000.00元；2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金支出8,000.00元；通紅甸鄉(xiāng)2023年公共圖書館、文化站免費(fèi)開放省級配套專項(xiàng)資金支出7,000.00元；2023年高校畢業(yè)生到城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出189,000.00元；2023年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出21,200.00元；2021省級專項(xiàng)彩票公益金資助社會公益事業(yè)（大婆左）項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出50,000.00元；2021年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出73,570.00元；水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出400,000.00元；鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目款支出4,544,799.60元；2017年玉溪市美麗宜居省級重點(diǎn)建設(shè)村通紅甸鄉(xiāng)小得勒村委會小涼山小組補(bǔ)助資金支出150,000.00元；村組干部工資經(jīng)費(fèi)支出1,845,300.00元；通紅甸2022年村組烤煙生產(chǎn)組織獎勵經(jīng)費(fèi)支出108,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,804,747.32元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少1,076,535.25元，下降5.41%,主要原因是：一方面，2023年工資和五險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；另一方面，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，使公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,495,477.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.22%。用于人大事務(wù)50,000.00元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3,121,481.91元、財(cái)政事務(wù)584,082.58元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6,508.00元、群眾團(tuán)體事務(wù)1,538.00元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,284,723.08元、組織事務(wù)50,000.00元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出341,143.85元、市場監(jiān)督管理事務(wù)56,000.00元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出338,155.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.80%。主要用于文化和旅游338,155.77元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,544,501.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.21%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)394,065.16元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出940,236.00元、就業(yè)補(bǔ)助189,000.00元、撫恤21,200.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出605,019.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療605,019.28元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出403,981.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理353,981.56元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施50,000.00元；
12.農(nóng)林水（類）支出9,631,354.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.22%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,901,784.53元、林業(yè)和草原73,570.00元、水利400,000.00元、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興4,544,799.60元、農(nóng)村綜合改革2,603,200.00元、其他農(nóng)林水支出108,000.00元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出786,258.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于住房公積金786,258.00元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,600.00元，決算為600.00元，完成年初預(yù)算的0.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,000.00元，決算為600.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.61%，完成年初預(yù)算的1.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為49,600.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,600.00元，支出決算為600.00元，完成年初預(yù)算的0.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,000.00元，決算為600.00元，完成年初預(yù)算的1.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為49,600.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少35,075.85元，下降98.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18,732.85元，下降96.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,343.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)用車改革，規(guī)范公務(wù)用車維修管理，減少公務(wù)用車維護(hù)成本，同時嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障通紅甸鄉(xiāng)人民政府開展全鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)、社會事務(wù)、文化教育、社會治安綜合管理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出322,713.58元，比上年減少232,319.88元，下降41.86%，主要原因是辦公費(fèi)比去年減少159,909.27元，下降75.02%；培訓(xùn)費(fèi)比去年減少20,734.00元，下降100%，勞務(wù)費(fèi)比去年減少39,960.00元，下降100%。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)53,258.51元、郵電費(fèi)6,000.00元、會議費(fèi)4,633.60元、工會經(jīng)費(fèi)23,471.47元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)600.00元、其他交通費(fèi)用234,750.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)資產(chǎn)總額8,398,478.86元，其中，流動資產(chǎn)1,730,454.74元，固定資產(chǎn)6,668,024.12元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,811,396.04元，其中固定資產(chǎn)增加5,280,865.31元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值23,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53042400855601111
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)2023年度部門決算公開表.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號