監(jiān)督索引號(hào)53042400232600201000
華寧縣植保植檢站2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
華寧縣植保植檢站是隸屬于華寧縣農(nóng)業(yè)局下屬的全額撥款的事業(yè)單位，主要從事履行負(fù)責(zé)全縣植物檢疫、農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防控工作，農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)藥使用量調(diào)查工作以及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、服務(wù)等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.主要農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生和防控情況
2023年根據(jù)作物生長期及病蟲害發(fā)生情況，定期或不定期開展田間調(diào)查，同時(shí)設(shè)置主要病蟲害固定蟲情監(jiān)測(cè)點(diǎn)4個(gè)，定期開展調(diào)查統(tǒng)計(jì)。2023年累計(jì)開展病蟲害田間調(diào)查45次，調(diào)查農(nóng)作物種植面積約59.00萬畝次，上報(bào)蟲情251期次。病蟲草鼠害全年累計(jì)共發(fā)生126.91萬畝次，防治207.36萬畝次。開展綠色防控61.23萬畝次，其中性誘劑11.77萬畝次、燈誘7.51萬畝次、色誘13.28萬畝次、生物農(nóng)藥防治19.85萬畝次,生物防治8.82萬畝次；開展統(tǒng)防統(tǒng)治面積62.89萬畝次。通過“兩增兩減”有效減少病蟲害的發(fā)生及化學(xué)農(nóng)藥的使用。一年來通過調(diào)查和監(jiān)測(cè)及時(shí)發(fā)布病蟲情報(bào)，共發(fā)布防治預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)8期，及時(shí)組織防控，病蟲處置率達(dá)90.00%以上,主要糧食作物產(chǎn)量挽回?fù)p失4,414.57噸，實(shí)際損失是1,220.86噸。通過各項(xiàng)措施的實(shí)施，確保糧食作物重大病蟲害總體危害損失率控制在5.00%以內(nèi)。
（1）小春糧食作物病蟲監(jiān)測(cè)以小麥、油菜為主。小麥病蟲害總體中等發(fā)生，個(gè)別局部偏重發(fā)生，發(fā)生面積2.15萬畝次，防治面積6.54萬畝次，挽回?fù)p失505.30噸，實(shí)際損失是166.99噸；油菜病蟲害總體輕發(fā)生，發(fā)生面積1.27萬畝次，防治面積2.62萬畝次，挽回?fù)p失8.30噸，實(shí)際損失是1.66噸。
（2）大春糧食作物病蟲監(jiān)測(cè)以水稻、玉米為主。水稻病蟲害總體中偏輕發(fā)生，個(gè)別局部重發(fā)生，發(fā)生面積1.80萬畝次，防治面積3.90萬畝次，挽回?fù)p失734.03噸，實(shí)際損失是200.15噸；玉米病蟲害總體中偏重發(fā)生，個(gè)別局部重發(fā)生，發(fā)生面積16.83萬畝次，防治面積37.42萬畝次，挽回?fù)p失1,827.11噸，實(shí)際損失是1,100.15噸。
（3）蔬菜病蟲害監(jiān)測(cè)以白粉病、根腫病、軟腐病、小菜蛾、菜青蟲、斜紋夜蛾、薊馬、斑潛蠅為主，同時(shí)調(diào)查霜霉病、灰霉病、銹病、黑腐病、蚜蟲、白粉虱、地下害蟲等。總體中等發(fā)生，個(gè)別局部重發(fā)生，發(fā)生面積8.97萬畝次，防治面積16.79萬畝次，挽回?fù)p失1,660.60噸，實(shí)際損失是842.85噸。
（4）柑橘病蟲害監(jiān)測(cè)以黃龍病、潰瘍病、柑橘實(shí)蠅、紅蜘蛛、蚧殼蟲、潛葉蛾為主，同時(shí)兼顧其它病蟲害的調(diào)查。總體中偏重發(fā)生，個(gè)別局部重發(fā)生，發(fā)生面積32.81萬畝次，防治面積59.06萬畝次，挽回?fù)p失13,463.52噸，實(shí)際損失是7,474.19噸。
（5）農(nóng)田雜草中等發(fā)生，發(fā)生面積33.25萬畝次，防治面積37.49萬畝次，挽回?fù)p失688.98噸，實(shí)際損失是65.05噸。
（6）農(nóng)田鼠害發(fā)生面積14.26萬畝次，防治面積14.53萬畝次，挽回?fù)p失1,331.37噸，實(shí)際損失是59.47噸。
（7）農(nóng)田螺害發(fā)生面積1.15萬畝次，防治面積1.48萬畝次，挽回?fù)p失27.37噸，實(shí)際損失是10.80噸。
2.植物檢疫工作
（1）做好種子及柑橘苗木檢疫工作。利用種子銷售市場(chǎng)檢查時(shí)機(jī)，加強(qiáng)植物檢疫法規(guī)宣傳，同時(shí)普及疫情防控知識(shí)。一年來開展植物檢疫宣傳活動(dòng)培訓(xùn) 4 期，出動(dòng)執(zhí)法人員20人次，檢查種子經(jīng)營門市7次29個(gè)經(jīng)營店,檢查種子121批次、10.50噸，宣傳培訓(xùn)人員216人次，發(fā)放宣傳培訓(xùn)資料 320 份；玉米種子調(diào)運(yùn)檢疫58批次63.01噸，玉米產(chǎn)地檢疫 1 批次 9.00噸；柑桔苗木產(chǎn)地檢疫4個(gè)企業(yè)，產(chǎn)地檢疫3批次，苗木取樣送檢7個(gè)，預(yù)計(jì)出苗37.20萬株,柑橘苗木調(diào)運(yùn)3,000株，柑橘果品取樣送檢8個(gè)。
（2）做好紅火蟻監(jiān)測(cè)防控工作。
紅火蟻是外來入侵檢疫性有害生物，繁殖快、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、破壞力大、難以根除，嚴(yán)重影響發(fā)生區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、群眾生活和生態(tài)環(huán)境，近年來，特別是寧州街道發(fā)生區(qū)域逐步向外擴(kuò)散，防控形式依然嚴(yán)峻。一年來定期和不定期開展紅火蟻監(jiān)測(cè)調(diào)查，紅火蟻共發(fā)生面積7,160.00畝次，主要發(fā)生區(qū)域是寧州及盤溪，組織紅火蟻集中統(tǒng)防三次，累計(jì)向農(nóng)戶發(fā)放紅火蟻防控餌劑1,380.00公斤，在主要發(fā)生區(qū)域?qū)嵤┓揽兀揽孛娣e13,065.00畝次、防治率87.10%。同時(shí)聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道做好紅火蟻防控、宣傳工作，在主要發(fā)生區(qū)域粘貼宣傳畫報(bào)87份，開展紅火蟻防控培訓(xùn)5期185人次，發(fā)放防控宣傳資料4,000余份。
認(rèn)真開展柑橘重點(diǎn)病蟲害的監(jiān)測(cè)。在華溪斑茅棵、盤溪三江寨開展黃龍病、木虱監(jiān)測(cè)，設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)，按時(shí)上報(bào)“病蟲”發(fā)生發(fā)展情況。
3.農(nóng)藥經(jīng)營許可及市場(chǎng)監(jiān)管工作
（1）農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管。認(rèn)真貫徹落實(shí)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》《云南省農(nóng)藥經(jīng)營許可實(shí)施辦法》及縣上的相關(guān)文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)完善農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營秩序，杜絕高毒、高殘留及過期農(nóng)藥的銷售和使用，全面禁止無農(nóng)藥經(jīng)營許可證經(jīng)營農(nóng)藥行為。
①加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳。開展農(nóng)藥經(jīng)營人員56學(xué)時(shí)培訓(xùn)2期，304人。同時(shí)通過各種專項(xiàng)宣傳活動(dòng)及日常監(jiān)管進(jìn)行宣傳，一年來共發(fā)放宣傳材料3,595份。
②農(nóng)藥經(jīng)營許可與市場(chǎng)監(jiān)管。一是農(nóng)藥經(jīng)營許可工作方面。截止10月底累計(jì)核發(fā)農(nóng)藥經(jīng)營許可證及延續(xù)換證今年辦結(jié)192個(gè)（其中17個(gè)新辦、32個(gè)變更、8個(gè)注銷、85個(gè)延續(xù)、50個(gè)許可重新），目前全縣農(nóng)藥經(jīng)營許可門店共計(jì)292個(gè)（限制使用農(nóng)藥經(jīng)營店2個(gè)），經(jīng)營主體278戶，分支機(jī)構(gòu)14戶。二是農(nóng)藥經(jīng)營市場(chǎng)管理方面。開展市場(chǎng)檢查24次，出動(dòng)人員94人次，檢查經(jīng)營單位150個(gè)次，檢查農(nóng)藥使用單位4個(gè)，簽訂農(nóng)藥安全經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書190份，檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患問題22個(gè)，已及時(shí)整改；檢查發(fā)現(xiàn)違法經(jīng)營農(nóng)藥案件9起，已移交縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)處理；三是開展農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)督抽樣2個(gè)品種，檢測(cè)結(jié)果均為合格。四是做好農(nóng)藥信訪事件辦理。共辦理農(nóng)藥信訪案件8件。
（2）做好各項(xiàng)信息系統(tǒng)錄入工作。
對(duì)農(nóng)藥門店許可、農(nóng)藥市場(chǎng)檢查情況及查處結(jié)果及時(shí)錄入“國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)”、“云南省互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管系統(tǒng)”、“全國信用信息共享平臺(tái)”、“云南省行政執(zhí)法綜合管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”等多個(gè)系統(tǒng)。
（3）認(rèn)真開展農(nóng)藥使用量調(diào)查。全縣選定 50戶農(nóng)戶（種植大戶） 進(jìn)行農(nóng)藥使用系統(tǒng)調(diào)查。2023年（截止10月底）全縣農(nóng)藥調(diào)查統(tǒng)計(jì)商品使用數(shù)量約722.79噸，比2022年同期量730.81噸，減1.09%。
4.認(rèn)真做好農(nóng)藥減量增效推廣工作
一年來圍繞綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展及《化學(xué)農(nóng)藥減量化工作方案》要求，堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合防治”方針，突出主要作物、重大病蟲、重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵時(shí)期，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，主要通過推廣新農(nóng)藥、新器械、綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治、生態(tài)調(diào)控、科學(xué)安全用藥培訓(xùn)等農(nóng)藥減量技術(shù)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)用藥，有效控制病蟲災(zāi)害、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)化學(xué)農(nóng)藥減量化目標(biāo)。
（1）開展植保新機(jī)械推廣應(yīng)用。累計(jì)推廣使用植保無人機(jī)62架，累計(jì)180架,主要用于水稻、玉米、烤煙、柑橘等作物病蟲害防控，目前防治面積達(dá)20.00萬畝次，其中水稻植保無人機(jī)統(tǒng)防1,500.00畝次。
（2）做好新農(nóng)藥推廣工作。推廣使用高效低毒農(nóng)藥、如溴蟲氟苯雙酰胺防治小菜蛾、菜青蟲等、四唑吡氨酯防治霜霉病、四唑蟲酰胺防治潛葉蛾等。
（3）開展物理防治，提升綠色防控工作力度。2023年通過項(xiàng)目實(shí)施在玉米草地貪夜蛾防控上共進(jìn)行性誘示范950.00畝，發(fā)放草地貪夜蛾性誘瓶950套，發(fā)放色板共計(jì)5,000張 ，防控示范面積1,000.00畝。
（4）在柑橘生產(chǎn)上，一是強(qiáng)化性誘、色誘、燈誘防控示范推廣，二是增加生物農(nóng)藥的推廣使用，如礦物油等在病蟲害上的使用。三是推廣果實(shí)套袋技術(shù)，特別是今年天氣異常干旱，果實(shí)套袋推廣更為顯著。
（5）在烤煙栽培上，推廣使用生物防控8.82萬畝次、色誘3.36萬畝次、性誘3.04萬畝次，通過多項(xiàng)綠色防控措施，減少化學(xué)農(nóng)藥使用量。
（6）做好科學(xué)用藥相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)宣傳工作。組織農(nóng)藥經(jīng)營戶培訓(xùn)2期304人次，組織綠色防控現(xiàn)場(chǎng)宣傳100人次。平時(shí)利用下鄉(xiāng)及田間病蟲害調(diào)查機(jī)會(huì)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行宣傳指導(dǎo)。
5.外來入侵病蟲害調(diào)查錄入工作
對(duì)2022年外來入侵病蟲害普查工作進(jìn)行完善補(bǔ)充，共完成5條路線、51個(gè)踏查點(diǎn)、57個(gè)標(biāo)準(zhǔn)樣地調(diào)查，調(diào)查外來入侵病蟲害17個(gè)。該工作已按要求完成數(shù)據(jù)匯總上報(bào)。
6.項(xiàng)目實(shí)施情況
2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（防災(zāi)救災(zāi)第一批）項(xiàng)目。目前完成項(xiàng)目物資、服務(wù)采購及發(fā)放工作，采購資金204,462.50元；完成紅火蟻防控技術(shù)宣傳培訓(xùn)2期150人次。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
華寧縣植保植檢站作為二級(jí)預(yù)算單位納入華寧縣植保植檢站部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
華寧縣植保植檢站2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
華寧縣植保植檢站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
華寧縣植保植檢站沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
華寧縣植保植檢站2023年度收入合計(jì)1,492,159.41元。其中：財(cái)政撥款收入1,492,159.41元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加190,777.54元，增長14.66%；其中：財(cái)政撥款收入增加190,777.54元，增長14.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入204,462.50元，薪級(jí)工資、崗位工資調(diào)整。
二、支出決算情況說明
華寧縣植保植檢站2023年度支出合計(jì)1,492,159.41元。其中：基本支出1,287,696.91元，占總支出的86.30%；項(xiàng)目支出204,462.50元，占總支出的13.70%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加190,777.54元，增長14.66%。其中：基本支出增加91,700.70元，增長7.67%；項(xiàng)目支出增加99,076.84元，增長94.01%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比2022年增加99,076.84元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣植保植檢站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,287,696.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,266,281.45元，占基本支出的98.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)21,415.46元，占基本支出的1.66％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障華寧縣植保植檢站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出204,462.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。2023年度用于保障華寧縣植保植檢站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出204,462.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（防災(zāi)救災(zāi)第一批）項(xiàng)目。目前完成項(xiàng)目物資、服務(wù)采購及發(fā)放工作，采購資金204,462.50元；完成紅火蟻防控技術(shù)宣傳培訓(xùn)2期150人次。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
華寧縣植保植檢站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,492,159.41元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加190,777.54元，增長14.66%,主要原因是2023項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2022年增加支付99,076.84元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出145,854.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.77%。主要用于主要用于退休生活補(bǔ)助14,400元、事業(yè)單位基本養(yǎng)老金繳費(fèi)131,454.72元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出109,928.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.37%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)109,928.42元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,163,975.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.01%。主要用于事業(yè)運(yùn)行（人員工資支出938,097.31元和公用經(jīng)費(fèi)支出21,415.46元及補(bǔ)助類項(xiàng)目支出204,462.50元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出72,401.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于職工住房公積金補(bǔ)助72,401.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,400.00元，決算為360.00元，完成年初預(yù)算的5.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,400.00元，決算為360.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的5.63%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算360.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
華寧縣植保植檢站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,400.00元，支出決算為360.00元，完成年初預(yù)算的5.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,400.00元，決算為360.00元，完成年初預(yù)算的5.63%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人員及接待次數(shù)減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少316.00元，下降46.75%，主要原因是接待人員及接待次數(shù)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少316.00元，下降46.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是接待人員及接待次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管工作，產(chǎn)生的接待2批次，9人次，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華寧縣植保植檢站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是華寧縣植保植檢站為其他事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，華寧縣植保植檢站資產(chǎn)總額206,613.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55,329.46元，固定資產(chǎn)151,284.07元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,028.25元，其中固定資產(chǎn)減少24,910.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值24,910.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳細(xì)附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額204,462.50元，其中：政府采購貨物支出204,462.50元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評(píng)情況
單位績效自評(píng)情況，詳見附表GK15項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
華寧縣植保植檢站為華寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬單位，部門整體支出績效由上級(jí)部門統(tǒng)一匯總公開，《2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況》、《2023年度部門整體支出績效自評(píng)表》為空表。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
按照本單位工作計(jì)劃安排，擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體工作細(xì)則，并以此為基礎(chǔ)，組織包括主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、財(cái)務(wù)人員組成自評(píng)小組開展自評(píng)工作。確定部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)體系。由自評(píng)小組嚴(yán)格按照年初部門整體績效目標(biāo)開展績效自評(píng)工作，對(duì)自評(píng)工作中存在的問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)整改，認(rèn)真總結(jié)并按時(shí)填報(bào)自評(píng)情況。
（二）部門整體支出自評(píng)結(jié)果
2023年華寧縣植保植檢站在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，強(qiáng)化創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和相關(guān)規(guī)定，管理規(guī)范，審批嚴(yán)格，在預(yù)算支出過程中沒有違反相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合機(jī)制，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制重要依據(jù)，有效發(fā)揮了預(yù)算資金的重要作用，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。華寧縣植保植檢站為華寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的二級(jí)事業(yè)單位，部門整體支出績效由上級(jí)部門統(tǒng)一匯總公開。
（三）部門決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果
2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（防災(zāi)救災(zāi)第一批）項(xiàng)目。目前完成項(xiàng)目物資、服務(wù)采購及發(fā)放工作，采購資金204,462.50元；完成紅火蟻防控技術(shù)宣傳培訓(xùn)2期150人次。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
監(jiān)督索引號(hào)53042400232600201111
華寧縣植保植檢站2023年度決算公開20241119094246300.doc
華寧縣植保植檢站2023年度決算公開表20241119094256362.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號(hào)