監(jiān)督索引號53042400420100101000
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要組織老同志，聯(lián)系社會各方面的力量，配合有關(guān)部門，承擔(dān)縣委和縣政府交辦的各項任務(wù)，協(xié)助有關(guān)部門解決實際問題。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)關(guān)工委的組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)，及時調(diào)整充實領(lǐng)導(dǎo)成員，健全工作制度，落實職責(zé)，動員“五老”積極參加到關(guān)心下一代工作中來；
2.指導(dǎo)加強(qiáng)各級關(guān)工委組織建設(shè)，充實調(diào)整各級關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)班子，著力建設(shè)精干高效相對穩(wěn)定的專（兼）職干部隊伍，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè);
3.動員組織“五老”積極參與關(guān)心下一代教育工作，增強(qiáng)工作力量，充分發(fā)揮“五老”的優(yōu)勢作用;
4.擴(kuò)大關(guān)工委組織陣地，重視發(fā)展企業(yè)關(guān)工組織。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會作為二級預(yù)算單位納入中國共產(chǎn)黨華寧縣委辦公室部門2023年度決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會 2023 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年度收入合計391,676.01元。其中：財政撥款收入321,676.01元，占總收入的82.13%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占總收入的17.87%。與上年相比，收入合計減少625,058.24元，下降61.48%。其中：財政撥款收入減502,558.24元，下降60.97%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少22,500.00元，下降24.32%。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，財政撥款減少。2023年項目開展減少，加上未收到邦城地產(chǎn)捐贈，所以其他收入比去年減少。
二、支出決算情況說明
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年度支出合計332,423.01元。其中：基本支出323,407.41元，占總支出的97.29%；項目支出9,015.60元，占總支出的2.71%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少679,915.48元，下降67.16%。其中：基本支出減少425,186.93元，下降56.80%；項目支出減少254,728.55元，下降96.58%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，5月調(diào)出3人，9月調(diào)入1人，基本支出減少。2023年項目開展減少，支出項目資金比去年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出323,407.41元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出297,323.34元，占基本支出的91.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)26,084.07元，占基本支出的8.07％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,015.60元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況，華寧縣家庭困難兒童救助經(jīng)費(fèi)專項資金用于于支付困難學(xué)生補(bǔ)助9,015.60元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出321,676.01元,占本年支出合計的96.77%。與上年相比減少502,558.24元，下降60.97%,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，5月調(diào)出3人，9月調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出241,702.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.14%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)工資支出及日常運(yùn)作公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出27,915.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.68%。主要用行政單位離退休7,200.00元 、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20,715.20 元，用于支付退休人員生活補(bǔ)助和職工養(yǎng)老保險單位部分。
9.衛(wèi)生健康（類）支出25,339.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.88%。主要用于行政單位醫(yī)療支出13,624.59 元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出 9,310.21 元，用于支付其他行政醫(yī)療2,404.55元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出26,719.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.31%。主要用于住房公積金 26,719.00元，用于支付職工單位部分住房公積金補(bǔ)助。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,400.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,400.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,400.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,400.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定等相關(guān)法規(guī)，堅持厲行節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,129.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,129.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定等相關(guān)法規(guī)，堅持厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24,352.67元，比上年減少77,714.16元，下降76.14%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，5月調(diào)出3人，9月調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)8,991.70 元、郵電費(fèi) 1,500.00 元、工會經(jīng)費(fèi)3,110.97 元、其他交通費(fèi) 10,750.00 元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省華寧縣關(guān)心下一代工作委員會資產(chǎn)總額257,242.23元，其中，流動資產(chǎn)245,104.13元，固定資產(chǎn)12,138.10元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50,842.80元，其中固定資產(chǎn)減少2,648.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表 12－附表 14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53042400420100101111
華寧縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室2023部門決算公開表.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號