監(jiān)督索引號(hào) 53042400136001301000
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。（2）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。（3）鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡青少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)職業(yè)教育。（4） 在上級(jí)縣委、縣政府和教育行政部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)學(xué)生的困難補(bǔ)貼，讓廣大學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。（5）在縣教育局和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開(kāi)展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境（6）在縣教育局和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)職業(yè)教育的發(fā)展。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一、強(qiáng)化工作效能，推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展
加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。
學(xué)校堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，立足教育抓黨建，抓好黨建促教育，落實(shí)“12341”黨建工作法，打造“匠心鑄黨魂”黨建品牌。今年轉(zhuǎn)正黨員1名，意向從中層干部、骨干教師、后備干部中發(fā)展黨員，進(jìn)行談話4人次。
以黨團(tuán)工會(huì)活動(dòng)為依托，組織教職工籃球賽、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、教職工健康體檢；積極開(kāi)展三八婦女節(jié)關(guān)愛(ài)女職工活動(dòng)、教師節(jié)活動(dòng)、困難職工和困難黨員慰問(wèn)、教職工生日慰問(wèn)、中秋節(jié)和春節(jié)慰問(wèn)；看望生病的教職工，關(guān)心困難職工家庭，關(guān)注職工身體健康，讓教職工體會(huì)大家庭的溫暖，增強(qiáng)教職工歸屬感和凝聚力。
切實(shí)履行巡察整改主體責(zé)任，以整改促轉(zhuǎn)變
十三屆縣委第六輪巡察于2022年12月6日至2023年02月17日對(duì)我校開(kāi)展巡察，巡察反饋意見(jiàn)指出我校存在14個(gè)主要問(wèn)題，35個(gè)具體問(wèn)題。學(xué)校黨支部高度重視縣委第一巡察組反饋意見(jiàn)，把巡察整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)、一項(xiàng)重中之重工作來(lái)抓，學(xué)深悟透縣委有關(guān)巡察工作精神，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，從講政治、講黨性的高度，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，深刻剖析反思，對(duì)35項(xiàng)具體問(wèn)題細(xì)化整改措施，圍繞“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，明確整改時(shí)間、進(jìn)度安排，建立銷(xiāo)號(hào)制度，確保縣委巡察反饋意見(jiàn)得到扎實(shí)有效整改落實(shí)。截至12月底，已完成全部問(wèn)題整改，新建制度8個(gè)，修訂完善制度3個(gè)。華寧職中黨支部將以此次巡察整改促學(xué)校發(fā)展為契機(jī)，正視問(wèn)題，舉一反三，堅(jiān)決杜絕違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，以整改促轉(zhuǎn)變，以轉(zhuǎn)變促發(fā)展，推動(dòng)華寧職中辦學(xué)高質(zhì)量發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)更多職業(yè)人才。
緊盯校園安全，為學(xué)校發(fā)展保駕護(hù)航。
本著安全重于泰山的理念，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保學(xué)校安全工作落實(shí)落細(xì)，維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，全年校園安全零事故。師生平安，全校教職工無(wú)不團(tuán)結(jié)或上訪現(xiàn)象。
一是強(qiáng)化責(zé)任。落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度和班子成員、教職工24小時(shí)帶值班制度。聘請(qǐng)舍管員4名，助力學(xué)生管理。聘請(qǐng)門(mén)衛(wèi)安保人員3人，守好門(mén)衛(wèi)關(guān)。二是注重預(yù)防。安全常規(guī)落實(shí)到位，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)“校責(zé)險(xiǎn)”；加強(qiáng)安全隱患排查，加強(qiáng)校園圍墻防護(hù)網(wǎng)，及時(shí)消除校園及周邊安全隱患。每個(gè)月1次防震演練和應(yīng)急減災(zāi)疏散演練；扎實(shí)推進(jìn)安全宣傳教育，利用法制教育基地、心理健康咨詢室、心理輔導(dǎo)室，開(kāi)展法治宣傳教育2次、心理健康教育4次。落實(shí)“三防”建設(shè)，修繕、更新全校視頻監(jiān)控系統(tǒng)，為值班人員配備安保器材。三是完善機(jī)制。督促安全室完成部門(mén)制度，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究機(jī)制、安全督查機(jī)制，暢通信息傳輸和上報(bào)渠道，健全應(yīng)急預(yù)案體系。
（三）提升教學(xué)質(zhì)量，抓好“三校生高考”。
秉承著“升學(xué)有望，就業(yè)有路”的理念，抓實(shí)職中教學(xué)改革，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，不斷提升“三校生”高考質(zhì)量。
抓實(shí)教學(xué)常規(guī)管理，結(jié)合學(xué)科和專(zhuān)業(yè)設(shè)立8個(gè)教研組，每周1次開(kāi)展集體備課、公開(kāi)課、教案檢查、考試質(zhì)量分析、教學(xué)研討等工作。規(guī)范課程設(shè)置，結(jié)合課程標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)需要，重新制定今年兩個(gè)學(xué)期的課程安排，并杜絕教師私自調(diào)換課。嚴(yán)查課堂管理，班子成員隨機(jī)入課堂聽(tīng)課，嚴(yán)查早晚讀，督促教師不遲到、早退，認(rèn)真上好每一堂課，今年對(duì)課堂違紀(jì)教師進(jìn)行談話3人次。規(guī)范考試管理，實(shí)行月考+期中期末考試制度，嚴(yán)肅考試環(huán)節(jié)，班子成員巡考，組織開(kāi)展質(zhì)量分析10次。
2023年三校生高考本科上線6人，本科錄取7人，單招13人。
（四）推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
在縣財(cái)政困難情況下，學(xué)校靠自身努力，多方爭(zhēng)取資金，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是停工近3年的陶藝實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目重新啟動(dòng)，預(yù)計(jì)春節(jié)前竣工。二是新建青磚路，實(shí)行人車(chē)分離，提升校園文化感染力。三是結(jié)合巡察整改問(wèn)題，將閑置吸水石修建水景觀。四是對(duì)全校的學(xué)生床、課桌凳全部進(jìn)行修理。五是新建三級(jí)跳遠(yuǎn)跑道、沙坑及鉛球投擲場(chǎng)。六是校園合理規(guī)劃，綠色植物科學(xué)移栽。七是修繕學(xué)生洗澡室和廁所。八是食堂、超市對(duì)外承包。九是多方反應(yīng)、積極爭(zhēng)取，最終于12月點(diǎn)亮學(xué)校門(mén)口11盞路燈，解決20余年來(lái)未解決的問(wèn)題，照亮學(xué)生腳下的路。十是打造校園文化建設(shè)，在校長(zhǎng)多方尋求下，愛(ài)心企業(yè)捐贈(zèng)文化石，在校園合適位置擺放“明德”石、“揚(yáng)善”石、“鯤鵬”石、“魚(yú)躍”石，提升校園文化氛圍，職業(yè)辦學(xué)文化品位不俗，校風(fēng)學(xué)風(fēng)優(yōu)良。
（五）強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)建設(shè)，打造特色亮點(diǎn)。
以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，配合市級(jí)資源整合，不斷優(yōu)化專(zhuān)業(yè)設(shè)置。現(xiàn)在學(xué)校開(kāi)辦有農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、民間傳統(tǒng)工藝、畜禽生產(chǎn)技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用5個(gè)專(zhuān)業(yè)。
今年圍繞農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù)、民間傳統(tǒng)工藝兩個(gè)市級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)，一是對(duì)實(shí)訓(xùn)車(chē)間布置進(jìn)行優(yōu)化，列為危房的鉗工車(chē)間已經(jīng)拆除，陶藝車(chē)間布局進(jìn)行了調(diào)整。二是對(duì)4所高職學(xué)校（昆明輕紡職業(yè)學(xué)校、云南省體育職業(yè)學(xué)校、昆明冶金專(zhuān)科學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)技術(shù)職業(yè)學(xué)校）進(jìn)行考察、洽談（2所實(shí)地、2所電話聯(lián)系），打通“3+2”中高職聯(lián)辦之路。三是理清校企合作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，終止和沁心陶藝、陶泥齋、博習(xí)教育合作關(guān)系，加深和錦窯的合作關(guān)系，計(jì)劃從課程、講座、招生宣傳上繼續(xù)推進(jìn)合作。四是規(guī)范專(zhuān)業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)工作。為了讓學(xué)生實(shí)習(xí)崗位和所學(xué)專(zhuān)業(yè)對(duì)口，積極調(diào)研、考察，最終與安徽蕪湖奇瑞汽車(chē)股份有限公司簽訂2023年學(xué)生實(shí)習(xí)協(xié)議，今年已安排19名學(xué)生進(jìn)行實(shí)習(xí)。
（六）迎難而上，積極破解招生難問(wèn)題。
制定《2023年招生工作方案》，制作新的招生簡(jiǎn)章、招生工作行事歷、錄取通知書(shū)，黨政班子成員為組長(zhǎng)跑遍全縣各村寨開(kāi)展招生宣傳，2023年招收初中應(yīng)屆畢業(yè)生176人，比去年增加43人，超額完成省上安排的150人招生計(jì)劃；開(kāi)展普職融通進(jìn)行一中、二中分流96人，比去年增加11人；招收三校生補(bǔ)習(xí)生17人。2023年合計(jì)招生289人。
（七）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升辦學(xué)質(zhì)量。
現(xiàn)有教職工62人（其中，在編專(zhuān)任教師56人，后勤工人3人，外聘教師3人）。注重教師師德師風(fēng)建設(shè)的同時(shí)加強(qiáng)教師職業(yè)素養(yǎng)、專(zhuān)業(yè)技能的提升。
今年組織3人參加縣級(jí)學(xué)科帶頭人、骨干教師培訓(xùn)，5人參加省級(jí)培訓(xùn)活動(dòng)，12名教師參加職業(yè)學(xué)校各學(xué)科的國(guó)家級(jí)培訓(xùn)。組織師生參加2023年云南省職業(yè)技能大賽，榮獲3等獎(jiǎng)。組織政治、陶藝教師于11月13日—15日參加今年的市級(jí)教學(xué)能力比賽。強(qiáng)化“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師參加技能證考試8人次，并積極籌備下半年師生職業(yè)技能認(rèn)證工作。
（八）強(qiáng)化德育工作，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。
完善班主任管理制度，每周1次班主任工作會(huì)議，利用開(kāi)學(xué)第一課、國(guó)旗下講話、家長(zhǎng)會(huì)、家訪、心理健康講座推行德育工作，學(xué)生行為習(xí)慣較以往有了很大的改觀。
本年度，針對(duì)職中學(xué)生特點(diǎn)，開(kāi)展全校性的、分年級(jí)、專(zhuān)業(yè)的各類(lèi)習(xí)慣養(yǎng)成性活動(dòng)。組織開(kāi)展第一屆“立德杯”主題班會(huì)課比賽，12名班主任參加比賽，推薦1人參加縣級(jí)主題班會(huì)比賽，榮獲一等獎(jiǎng)。組織班主任參加市級(jí)班主任能力比賽，獲得3等獎(jiǎng)。
（九）抓實(shí)培訓(xùn)工作，做好人才、技能支撐。
堅(jiān)持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原則，承擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)和繼續(xù)教育培訓(xùn)任務(wù)。
配合縣委組織部開(kāi)展村干部“雙提升”培訓(xùn)班11個(gè)，共計(jì)339人。聯(lián)合縣紅十字會(huì)舉辦18歲成人學(xué)生救護(hù)證培訓(xùn)班，共128人次。職業(yè)技能認(rèn)證工作，開(kāi)展技能培訓(xùn)100人次。與縣退役軍人事務(wù)局簽訂培訓(xùn)協(xié)議，完成第一期轉(zhuǎn)業(yè)士官的崗前培訓(xùn)，共12人。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處和團(tuán)委等。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入華寧縣教育體育局部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生536人。年末遺屬1人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，所以《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度收入合計(jì)13,729,427.06元。其中：財(cái)政撥款收入13,601,353.22元，占總收入的99.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入44,856.00元（含教育收費(fèi)44,856.00元），占總收入的0.33%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入83,217.84元，占總收入的0.61%。與上年相比，收入合計(jì)增加318,983.39元，增長(zhǎng)2.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加236,483.76元，增長(zhǎng)1.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加44,856.00元，增長(zhǎng)100.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加37,643.63元，增長(zhǎng)82.60%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款及學(xué)生宿舍修繕改造工程款；事業(yè)收入增加主要原因是收到2022年住宿費(fèi)返還款；其他收入增加主要原因是收到云南開(kāi)發(fā)大學(xué)雙提升業(yè)務(wù)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度支出合計(jì)13,728,479.85元。其中：基本支出10,677,032.28元，占總支出的77.77%；項(xiàng)目支出3,051,447.57元，占總支出的22.23%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加318,036.18元，增長(zhǎng)2.37%。其中：基本支出減少116,894.85元，下降1.08%；項(xiàng)目支出增加434,931.03元，增長(zhǎng)16.62%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。支出合計(jì)增加主要原因是付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款及學(xué)生宿舍修繕改造工程款；基本支出減少的原因是2023年11-12月保險(xiǎn)未繳；項(xiàng)目支出增加的原因是付付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款及學(xué)生宿舍修繕改造工程款。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10677032.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10545837.04元，占基本支出的98.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)131195.24元，占基本支出的1.23％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3051447.57元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出1982400.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.陶藝實(shí)訓(xùn)樓及附屬工程建設(shè)中央補(bǔ)助資金1000000.00元，用于支付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款。
2.陶藝實(shí)訓(xùn)大樓及附屬工程建設(shè)中央補(bǔ)助資金200000.00元，用于支付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款。
3.華寧職業(yè)中學(xué)陶藝樓建設(shè)資金30000.00元，用于支付藝實(shí)訓(xùn)樓工程款。
4.陶藝大樓補(bǔ)助資金202400.00元，用于支付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款。
5.陶藝大樓中央補(bǔ)助資金500000.00元，用于支付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款。
6.華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍修繕補(bǔ)助資金50000.00元，用于支付學(xué)生宿舍修繕工程款。
7.華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍修繕資金15000.00元，用于支付學(xué)生宿舍維修改造工程款。
8.購(gòu)置智慧黑板資金75000.00元，用于購(gòu)買(mǎi)智慧黑板。
9.2023年職中公用經(jīng)費(fèi)5200.09元，用于支付辦公費(fèi)；
10.2020年至2022年縣級(jí)配套中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金83808.00元，用于支付綠化費(fèi)、差旅費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、維修材料費(fèi)；
11.2023年中等職業(yè)學(xué)校省政府獎(jiǎng)學(xué)金補(bǔ)助資金4000.00元，用于支付2023年省政府獎(jiǎng)學(xué)金；
12.2023年中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金727106.52元，用于支付水費(fèi)、電費(fèi)、教官工資、保安工資、臨時(shí)工工資、網(wǎng)絡(luò)款；
13.2022年免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金55022.96元，用于支付電費(fèi)。
14.職中免學(xué)費(fèi)資金18450.00元，用于支付培訓(xùn)差旅費(fèi)、服裝租借費(fèi)；
15.事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助資金5460.00元，用于支付遺屬補(bǔ)助；
16.免學(xué)費(fèi)資金80000.00元，用于支付垃圾處置費(fèi)、維修費(fèi)、財(cái)務(wù)代理費(fèi)；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,601,353.22元,占本年支出合計(jì)的99.07%。與上年相比增加236,483.76元，增長(zhǎng)1.77%,主要原因是付陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款及學(xué)生宿舍修繕改造工程款。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出10553575.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.59%。主要用于付在職職工工資、績(jī)效、編外工資、陶藝實(shí)訓(xùn)樓工程款、差旅費(fèi)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1187755.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助、退休人員生活費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出892952.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出967070.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.11%。主要用于繳納單位住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算均為0.00元，原因是本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算均為0的主要原因是本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3.00輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于0.00（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額15990621.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)295037.58元，固定資產(chǎn)7972245.05元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程7133003.00元，無(wú)形資產(chǎn)590335.84元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加257083.46元，其中固定資產(chǎn)增加3723747.23元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋765.00平方米，賬面原值699934.60元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16500.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額80200.09元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2200.09元。授予中小企業(yè)合同金額2200.09元，其中：授予小微企業(yè)合同金額78000.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
三、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
四、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號(hào) 53042400136001301111
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年公開(kāi)報(bào)告.doc
華寧縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年決算公開(kāi)表.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號(hào)