監(jiān)督索引號53042400420100201000
華寧縣檔案館2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)；接收各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣直機(jī)關(guān)、人民團(tuán)隊(duì)、企事業(yè)單位的檔案及檔案有關(guān)材料；向社會征集非國家所有但對國家和社會有保存價(jià)值的檔案；對館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保守黨和國家秘密，保證檔案安全；按照檔案信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)縣檔案數(shù)字檔案館；向各單位和社會提供檔案利用和政府信息公開查詢服務(wù)，組織開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案；承辦中共華寧縣委辦公室、市檔案局（館）交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
華寧縣檔案館在縣委和各級各部門的關(guān)心關(guān)注支持下，以深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神及省市檔案工作會為主線，以服務(wù)民生為抓手，以“檔案資源體系、檔案利用體系、檔案安全體系”建設(shè)為重點(diǎn)，緊緊圍繞新時(shí)期檔案工作發(fā)展目標(biāo)，開拓創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難、苦干實(shí)干，全縣檔案工作呈現(xiàn)出嶄新的發(fā)展局面。
1.推進(jìn)新館建設(shè)，加快檔案信息化，促進(jìn)機(jī)關(guān)企事業(yè)檔案工作全面發(fā)展；
2.深化檔案資源收集整理，做好檔案服務(wù)，強(qiáng)化安全保障；
3.強(qiáng)化檔案工作能力，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；
4.樹立法治思維理念，把牢政治方向，強(qiáng)化推進(jìn)學(xué)習(xí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、收集整理股、保管利用股、編研開發(fā)股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
華寧縣檔案館作為二級預(yù)算單位納入中國共產(chǎn)黨華寧縣委員會辦公室2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
華寧縣檔案館2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)5人（離休0人，退休5人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金收入及使用政府性基金安排的支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
華寧縣檔案館2023年度收入合計(jì)982,759.42元。其中：財(cái)政撥款收入982,759.42元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少477,564.14元，下降32.70%。其中：財(cái)政撥款收入減少477,564.14元，下降32.70%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。主要是：華寧縣國家檔案館現(xiàn)主體已完工，中央資金已撥付完畢，轉(zhuǎn)入裝修階段，項(xiàng)目資金相對減少。
二、支出決算情況說明
華寧縣檔案館2023年度支出合計(jì)982,759.42元。其中：基本支出952,759.42元，占總支出的96.95%；項(xiàng)目支出30,000.00元，占總支出的3.05%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少477,564.14元，下降15.17%。其中：基本支出減少170,435.86元，下降21.79%；項(xiàng)目支出減少648,000.00元，下降95.58%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的原因是：華寧縣國家綜合檔案館現(xiàn)主體已完工，中央資金已撥付完畢，轉(zhuǎn)入裝修階段，項(xiàng)目資金相對減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣檔案館單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出952,759.42元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出942,926.53元，占基本支出的98.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,832.89元，占基本支出的1.03％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障華寧縣檔案館單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元，主要用于檔案運(yùn)行維護(hù)，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
華寧縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出982,759.42元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少477,564.14元，下降32.70%,主要原因是華寧縣國家綜合檔案館現(xiàn)主體已完工，中央資金已撥付完畢，轉(zhuǎn)入裝修階段，項(xiàng)目資金相對減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出746,339.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.94%。主要用于華寧縣檔案館基本支出情況和華寧縣國家綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目的支出情況；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出104,461.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.63%。主要用于華寧縣檔案館退休生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出73,742.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.50%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、工傷、生育保險(xiǎn)支出等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
19.住房保障（類）支出58,216.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%。主要用于職工住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。華寧縣檔案館無此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,800.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,800.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
華寧縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,800.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位一直以來嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持事前報(bào)告和“公函”接待制度。堅(jiān)持節(jié)約、熱情、真實(shí)的原則，因此接待費(fèi)沒有超預(yù)算。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,742.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,742.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位一直以來嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持事前報(bào)告和“公函”接待制度。堅(jiān)持節(jié)約、熱情、真實(shí)的原則，因此接待費(fèi)沒有超預(yù)算。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華寧縣檔案館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，華寧縣檔案館資產(chǎn)總額7,668,478.77元，其中，流動資產(chǎn)4,643.05元，固定資產(chǎn)278,578.72元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程7,385,257.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少435,477.21元，其中固定資產(chǎn)減少41,757.36元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53042400420100201111
華寧縣檔案館2023年部門決算公開表.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號