監(jiān)督索引號53042400855201000
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.行政機構設置及主要職能
（1）綜合管理辦公室：負責機關日常運轉工作。承擔文電、會務、政務信息、安全、保密、政務公開、信息化、督查督辦、檔案管理、后勤和財務管理等工作。會同人大、政協(xié)、人民武裝開展相關工作。
（2）黨建工作辦公室：承擔黨的建設、意識形態(tài)、紀律教育、宣傳教育、外事統(tǒng)戰(zhàn)、基層政權建設等工作，統(tǒng)籌推進區(qū)域化黨建，加強農村、社區(qū)、學校、醫(yī)療衛(wèi)生單位、非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責組織開展基層民主政治建設、精神文明建設；負責組織、干部人事、機構編制等工作，會同工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織開展相關工作。負責黨代表聯(lián)絡工作。負責駐村工作隊員、村（社區(qū)）及村干部考核和管理工作。
（3）區(qū)域發(fā)展辦公室：負責經濟發(fā)展計劃、生態(tài)環(huán)境建設、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、應急管理、安全生產、交通管理、食品安全、市場監(jiān)管等工作。
（4）社會事務辦公室：負責民政、老齡、關心下一代、衛(wèi)生健康、教育、科技和村（社區(qū)）建設等管理工作。
（5）鄉(xiāng)村振興辦公室：負責城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合協(xié)調工作。組織實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，負責統(tǒng)籌協(xié)調推進鄉(xiāng)村產業(yè)建設、農村社會事業(yè)發(fā)展、農村公共服務、農村文化、鄉(xiāng)村治理等鄉(xiāng)村振興各項工作。
（6）人大、紀工委、武裝、殘聯(lián)、婦聯(lián)、團工委、總工會按有關規(guī)定或章程設置。街道不設政協(xié)機構，明確人員負責具體工作。按相關規(guī)定建立的議事協(xié)調機構的日常工作由街道綜合性辦事機構承擔。
2.事業(yè)機構設置及主要職能
（1）黨群服務中心：承擔服務黨組織和黨員群眾的功能，做好區(qū)域化黨建的日常組織、協(xié)調、聯(lián)絡和服務工作，為區(qū)域化黨組織、黨員及有需求的單位和群眾提供各類服務和資源保障；組織開展面向黨員和群眾的服務，集中受理為民服務事項，代辦需上級審批的事項，為群眾提供咨詢服務。
（2）宣傳文化服務中心：負責宣傳、文化、旅游、科教、廣播、電視、電影、群眾性體育等服務工作。
（3）規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心：負責城鄉(xiāng)規(guī)劃、項目建設、環(huán)境保護和生態(tài)建設、園林綠化、公用設施建設維護與管理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、道路交通維護與管理等服務性工作。
（4）農業(yè)農村綜合服務中心：承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、烤煙生產、農業(yè)綜合開發(fā)等基層農業(yè)技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作；承擔農田建設、農村能源、農業(yè)環(huán)境保護和農業(yè)農村信息服務等工作；負責村（社區(qū)）集體“三資”委托代理服務；負責專業(yè)合作社、一事一議等項目申報；負責防汛抗旱、氣象災害、防震減災等服務工作。
（5）社會保障服務中心：負責人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、民政事務、失業(yè)保障、退役軍人服務等服務性工作。
（6）綜治中心：負責來信來訪、矛盾糾紛排查化解、治安防控體系建設、基層平安創(chuàng)建、網格化服務、維護社會穩(wěn)定的技術支撐和服務性工作。
（7）財政所：執(zhí)行各項財稅政策和財務會計制度，承擔組織財政收入、編制財政預決算草案、惠農政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產管理和組織財政收入入庫等職責。
（8）綜合行政執(zhí)法隊：實行“街道隊伍管理、部門業(yè)務對接、司法協(xié)調監(jiān)督”的新型執(zhí)法體制。做好土地糾紛調解、落后產能企業(yè)巡察、安全檢查等工作，常態(tài)化開展違規(guī)野外用火巡查檢查。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.穩(wěn)步發(fā)展農業(yè)現(xiàn)代化。深入落實“一二三”行動，實施農業(yè)市場主體倍增、設施農業(yè)發(fā)展、綠色食品加工業(yè)高質量發(fā)展、“三品一標”提升等系列三年行動和農業(yè)龍頭企業(yè)成長計劃，做好優(yōu)質特色農產品“產加銷”文章。落實最嚴格耕地保護制度，加快高標準農田建設，力爭完成改造7,000.00余畝。持續(xù)鞏固提升“六大農業(yè)特色產業(yè)”，全力促進烤煙種植提質增效、“菜籃子”穩(wěn)產保供、特色中草藥種植綠色規(guī)模、經果種植高質增收、畜牧養(yǎng)殖生態(tài)穩(wěn)定、食用菌產業(yè)擴面創(chuàng)收，力爭實現(xiàn)農林牧漁業(yè)可比價增長12.00%以上，其中種植烤煙2.89萬畝，收購煙葉380.00萬公斤，煙農收入達1.32億元以上。
2.大力發(fā)展工業(yè)經濟。緊緊抓住縣委“4422”發(fā)展目標機遇，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，努力建設新莊電力裝備制造百億級園區(qū)和蓮花塘新型建材五十億級園區(qū)。突出主導產業(yè)，完善產業(yè)發(fā)展要素保障，加快產業(yè)提檔升級，做好陽光金鹿產業(yè)園、藍天重工設備更新擴產，星程年產60.00萬噸活性氧化鈣（二期）生產，火特、起則、葫蘆地、大地等風電光伏項目用地及社會協(xié)調保障，助推項目落地投產，推進“鄉(xiāng)村振興+”分散式風電項目建設。做足資源文章，大力發(fā)展資源經濟，充分盤活風、光、礦、水、林、地等資源，把資源能量轉化為發(fā)展能量。
3.提質繁榮文旅產業(yè)。實施“鄉(xiāng)村旅游文化+”工程，加快沙果村田園綜合體、沖麥文化藝術村落等項目實施，謀劃周邊游、短途游、假日游鄉(xiāng)村旅游項目；發(fā)揮高山草甸、潭泉、陶文化等資源優(yōu)勢，做好“兩山”（將軍山、磨豆山）文旅開發(fā)利用，抓住陶產業(yè)+電商服務新商機，壯大新聞發(fā)布官、產品代言人、農產帶貨人培育，切實把“文旅+電商”轉換為新經濟增長點。
4.強化項目謀劃包裝。聚焦基礎設施建設、民生工程、集體經濟、農業(yè)設施現(xiàn)代化等重點領域，謀劃儲備一批優(yōu)質高效、成熟度高的項目，實施班子成員聯(lián)系、中心站所包保重點項目制度，力爭實現(xiàn)固定資產投資項目包裝雙提升。發(fā)揮各村（社區(qū)）、現(xiàn)代農業(yè)服務公司優(yōu)勢，整合資源、資產，以集體資源、資產入股謀劃一批投資項目，力爭每個公司包裝項目2個以上，實施“企業(yè)+合作社+農戶”雙贏利益聯(lián)結機制，實現(xiàn)共利共享，力爭20個以上村集體經濟收入達到10.00萬元以上。
5.完善提升縣城品質。用好“三區(qū)三線”劃定成果，聚焦“雙十縣城”“五城同創(chuàng)”建設，加快“美麗縣城”“一水兩污”、塘子心廣場改造、龍珠河休閑漫道等項目推進，完善縣城建城區(qū)功能，提升城市顏值。持續(xù)深入開展老城區(qū)改造，強化老城區(qū)“兩違”建筑排查拆除，推進珠山路、文化路上段、東風路延長線等主次干道建設，優(yōu)化本土居民生活環(huán)境。加快縣城建城區(qū)內閑置、低效土地利用，年內盤活利用5宗以上。
6.全面推進鄉(xiāng)村振興。著力推進“百千萬”“十百千”示范工程、美麗鄉(xiāng)村建設星級管理，打造青龍?zhí)多l(xiāng)村振興示范點，建設好新莊小組、右所大營、頭發(fā)箐（大箐），完善普茶寨村、岔納村、火特村、咱樂村產業(yè)配套等項目，及時滾動項目庫，用好用活鄉(xiāng)村振興項目資金。抓實推進綠美鄉(xiāng)村建設，持續(xù)常態(tài)化抓好人居環(huán)境整治提升。抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，聚焦鞏固提升“兩不愁三保障”和飲水安全成果，落實防返貧監(jiān)測和幫扶機制，用好“政府救助平臺”精準施策，推進脫貧人口生活改善。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：綜合管理辦公室、黨建工作辦公室、區(qū)域發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室。
所屬單位8個，分別是：
1.寧州街道黨群服務中心
2.寧州街道宣傳文化服務中心
3.寧州街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心
4.寧州街道農業(yè)農村綜合服務中心
5.寧州街道社會保障服務中心
6.寧州街道綜治中心
7.寧州街道綜合行政執(zhí)法隊
8.寧州街道財政所
（二）決算單位構成
納入玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
1.中國共產黨華寧縣寧州街道工作委員會
2.華寧縣寧州街道辦事處機關
3.華寧縣寧州街道黨群服務中心
4.華寧縣寧州街道宣傳文化服務中心
5.華寧縣寧州街道社會保障服務中心
6.華寧縣寧州街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心
7.華寧縣寧州街道農業(yè)農村綜合服務中心
8.華寧縣寧州街道綜合行政執(zhí)法隊
9.華寧縣寧州街道綜治中心
10.華寧縣寧州街道財政所
納入玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年末實有人員編制137人。其中：行政編制52人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員52人（含行政工勤人員4人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員85人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年度收入合計57,127,343.81元。其中：財政撥款收入56,226,630.38元，占總收入的98.42%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入900,713.43元，占總收入的1.58%。與上年相比，收入合計增加2,495,104.67元，增長4.57%。其中：財政撥款收入增加1,694,391.24元，增長3.11%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加800,713.43元，增長800.71%。主要原因是其他收入屬于單位自有資金，由于2023年收支專戶自有資金全面納入預算，因此增幅較大。
二、支出決算情況說明
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年度支出合計57,078,486.77元。其中：基本支出28,068,739.79元，占總支出的49.18%；項目支出29,009,746.98元，占總支出的50.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,446,247.63元，增長4.48%。其中：基本支出減少11,171,684.58元，下降28.47%；項目支出增加13,617,932.21元，增長88.48%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出下降的主要原因是財政資金緊張縮減了公用經費支出；項目支出增長的主要原因是在縣委縣政府的帶領下，持續(xù)加大對鄉(xiāng)村振興項目縱深扶持力度。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市華寧縣寧州街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出28,068,739.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出27,209,050.35元，占基本支出的96.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費859,689.44元，占基本支出的3.06％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障玉溪市華寧縣寧州街道辦事處機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出29,009,746.98元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1．2023年武裝工作經費20,000.00元，用于做好武裝部基層規(guī)范化建設，提升武裝部門服務能力。
2．2023年寧州街道辦事處業(yè)務工作經費439,992.54元，用于保障寧州街道辦事處日常工作正常運轉。
3．2023年寧州街道辦青磚瓦土窯整治工作經費26,000.00元，用于寧州街道辦青磚瓦土窯整治。
4．華寧縣火特風電場建設項目社會協(xié)調工作經費318,652.76元，用于華寧縣火特風電場建設項目社會協(xié)調工作。
5．疫情防控工作經費55,000.00元，用于2023年疫情防控工作，保障疫情期間特殊人員生活。
6．寧州街道青磚青瓦生產企業(yè)綜合整治補助專項資金1,000,000.00元，用于寧州街道青磚青瓦生產企業(yè)綜合整治。
7．寧州財政所2023年業(yè)務工作經費16,155.30元，用于保障部門審計費及辦公費，保證日常工作有序開展。
8．華寧縣寧州街道黨群服務中心建設項目經費500,000.00元，用于新建寧州街道黨群服務中心辦公用房，工程已竣工，工程總投入資金1,449,800.00元。
9．2023年中央補助地方公共文化服務體系建設資金36,000.00元，用于寧州街道地方公共文化服務體系建設。
10．2023年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放省級配套專項資金4,376.10元，用于為全民提供的基本服務項目全部免費，公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務項目全部免費，全年免費開放時不低于245天，國家法定節(jié)假日和學校寒暑假期間適當延長開放時間，按規(guī)定組織開展公共文化活動，提升全民藝術普及和全民閱讀服務水平，通過微信公眾號、小視頻與專題活動、培訓、講座、流動文化服務開展線上線下群眾文化活動，為群眾提供優(yōu)質、高效的公共文化服務體驗。
11．寧州街道社會保障服務中心2022年創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補資金11,300.20元，用于按文件規(guī)定合理使用創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補資金。
12．2022年社保中心公益性崗位人員工資及社保補貼返還款經費22,713.43元，用于保障寧州街道辦社會保障服務中心公益性崗位工資，支持街道辦及業(yè)務部門正常履職。
13．高校畢業(yè)生到城鄉(xiāng)社區(qū)服務生活補助經費1,380,000.00元，用于做好高校畢業(yè)生就業(yè)生活費保障。
14．機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助經費99,085.00元，用于做好寧州街道辦事處機關2023年職工遺屬生活補助保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
15．寧州街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心業(yè)務工作及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出經費164,850.00元，用于負責對右所、王馬等5個村（社區(qū)）、31個村（居）民小組、新莊社區(qū)蔬菜交易市場、前所煙站生活垃圾清運到垃圾填埋點進行處理，做到每日一清一處理，全年清運處理垃圾約2,319.00噸，有效提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，力爭群眾滿意率90%以上。
16．云南省玉溪市華寧縣2023年“美麗縣城”建設PPP項目征收補償資金712,934.00元，用于華寧縣2022年“美麗縣城”建設PPP項目征收補償。
17．農業(yè)農村綜合服務中心2023年中央農業(yè)生產救災資金（第八批）及省級配套資金17,000.00元，用于應對農業(yè)災害。
18．烤煙生產及相關工作經費4,000,000.00元，用于提高烤煙產量和煙農經濟收入。
19．農業(yè)農村綜合服務中心蔬菜產業(yè)發(fā)展培訓經費1,190.00元，用于農業(yè)農村綜合服務中心蔬菜產業(yè)發(fā)展培訓。
20．2020年寧州街道“廁所革命”新城、那果公廁建設項目資金200,000.00元，用于寧州街道“廁所革命”新城、那果公廁建設。
21．2021年天保工程及森林生態(tài)效益補償資金108,559.00元，用于保障寧州街道森林安全，支持部門正常履職。
22．寧州街道岔納、那果、火特村貧困地區(qū)農村飲水安全鞏固提升工程資金40,375.00元，用于寧州街道岔納、那果、火特村貧困地區(qū)農村飲水安全鞏固提升工程建設。
23．華寧縣寧州街道抗旱拉水經費50,000.00元，用于寧州街道抗旱拉水。
24．2022年寧州街道普茶寨村委會普茶寨村“以工代賑”項目補助資金120,000.00元，用于推動普茶寨村鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興的需要，改善農村生活環(huán)境、提高農民生活質量、促進農村經濟發(fā)展。
25．2023年寧州街道舍木多農業(yè)生產抗旱水池修繕提升項目資金115,650.61元，用于寧州街道舍木多農業(yè)生產抗旱水池修繕提升項目建設。
26．2023年寧州街道上村社區(qū)青龍?zhí)缎〗M鄉(xiāng)村振興示范點建設項目資金1,465,419.38元，用于寧州街道上村社區(qū)青龍?zhí)缎〗M鄉(xiāng)村振興示范點建設。
27．2023年寧州街道右所大營美麗村莊建設項目資金461,985.50元，用于寧州街道右所大營美麗村莊建設。
28．2023年寧州街道右所社區(qū)大箐、頭發(fā)箐鄉(xiāng)村振興示范點建設項目資金1,039,606.30元，用于寧州街道右所社區(qū)大箐、頭發(fā)箐鄉(xiāng)村振興示范點建設。
29．2023年寧州街道平地社區(qū)得沖小組美麗村莊建設項目資金490,469.01元，用于寧州街道平地社區(qū)得沖小組美麗村莊建設。
30．2023年寧州街道青龍?zhí)丁⒋篌浠A設施提升項目資金398,604.65元，用于寧州街道青龍?zhí)丁⒋篌浠A設施提升項目建設。
31．2022年寧州街道甸尾社區(qū)山口村產村融合發(fā)展建設項目資金1,445,000.00元，用于寧州街道甸尾社區(qū)山口村產村融合發(fā)展建設。
32．2023年寧州街道辦普茶寨村、岔納村產業(yè)發(fā)展配套設施建設項目資金3,040,000.00元，用于寧州街道辦普茶寨村、岔納村產業(yè)發(fā)展配套設施建設。
33．2023年寧州街道火特村產業(yè)發(fā)展溝渠建設項目資金604,200.00元，用于寧州街道火特村產業(yè)發(fā)展溝渠建設。
34．2023年寧州街道咱樂村委會產業(yè)發(fā)展配套建設項目資金500,000.00元，用于寧州街道咱樂村委會產業(yè)發(fā)展配套建設。
35．2023年寧州街道咱樂村委會紅坡小組產業(yè)發(fā)展項目資金1,394,090.00元，用于寧州街道咱樂村委會紅坡小組產業(yè)發(fā)展項目建設。
36．2023年華寧縣寧州街道暮車村產業(yè)發(fā)展配套設施建設項目資金600,000.00元，用于華寧縣寧州街道暮車村產業(yè)發(fā)展配套設施建設。
37．2023年華寧縣寧州街道食用菌產村融合鄉(xiāng)村振興項目資金2,799,498.20元，用于帶動西沖村委會、馬鞍山村委會、法果村委會、舍木多村委會、紅坡村委會五個經濟薄弱的村委會，以技術扶持的形式帶動火特村委會、岔納村委會兩個脫貧村，覆蓋帶動全縣食用菌種植產業(yè)。
38．寧州街道辦村組干部人員運轉類支出經費7,445,340.00元，用于做好村組干部人員生活補助及村組運轉支出經費保障。
39．寧州街道2022年村組烤煙生產組織獎勵經費898,800.00元，用于提高烤煙產量和煙農經濟收入。
40．寧州街道岔納村委會為民服務站建設項目資金100,000.00元，用于寧州街道岔納村委會為民服務站建設。
41．寧州街道郭家營社區(qū)普家營小組老年活動室建設項目資金36,900.00元，用于寧州街道郭家營社區(qū)普家營小組老年活動室建設。
42．寧州街道葫蘆沖村委會居家養(yǎng)老服務中心建設項目資金30,000.00元，用于寧州街道葫蘆沖村委會居家養(yǎng)老服務中心建設。
43．寧州街道平地高寨小組老年活動場所建設項目資金50,000.00元，用于寧州街道平地高寨小組老年活動場所建設。
44．寧州街道2023年馬鞍山村委會老年活動廣場專項資金100,000.00元，用于寧州街道2023年馬鞍山村委會老年活動廣場建設。
45．寧州街道普蘇魯小組村內綠化硬化建設項目資金200,000.00元，用于寧州街道普蘇魯小組村內綠化硬化建設工程。
46．華寧縣寧州街道2021年舍木多村委會文化活動場所建設項目經費50,000.00元，用于舍木多村委會文化活動場所建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款支出54,996,796.38元,占本年支出合計的96.35%。與上年相比增加464,557.24元，增長0.85%，主要原因是雖然人員及運轉類支出因財政緊張的原因有所縮減，但我街道對農業(yè)農村、鄉(xiāng)村振興項目的投入仍在繼續(xù)增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10,629,549.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.33%。主要用于2010301行政運行6,457,262.62元，用于寧州街道辦事處的人員經費和公用經費支出；2010350事業(yè)運行123,428.55元，用于寧州街道綜合行政執(zhí)法隊人員經費及公用經費支出；2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施1,000,000.00元，用于其他對企業(yè)的補助款項；2010601行政運行264,230.34元，用于寧州街道財政所的人員經費和公用經費；2013101行政運行826,380.60元，用于寧州街道黨工委人員經費及公用經費支出；2013150事業(yè)運行1,176,947.42元，用于寧州街道黨群服務中心人員經費及公用經費支出；2013650事業(yè)運行781,300.03元，用于寧州街道綜治中心人員經費及公用經費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出569,564.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%。主要用于2070101行政運行1,500.00元，用于郵電費單位固定電話補助；2070109群眾文化563,688.75元，用于寧州街道宣傳文化服務中心人員經費及公用經費；2070199其他文化和旅游支出4,376.10元，用于2023年中央補助地方公共文化服務體系建設資金支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,139,317.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.34%。主要用于2080109社會保險經辦機構1,155,106.38元，用于寧州街道社會保障服務中心人員經費及公用經費；2080501行政單位離退休88,800.00元，用于寧州街道行政單位退休人員生活補助；2080502事業(yè)單位離退休91,200.00元，用于寧州街道事業(yè)單位退休人員生活補助；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,325,126.56元，主要用于寧州街道各預算單位養(yǎng)老保險支出；2080711就業(yè)見習補貼1,380,000.00元，用于寧州街道社會保障服務中心2023年社區(qū)服務人員生活補助；2080801死亡撫恤99,085.00元，用于寧州街道社會保障服務中心死亡人員家屬一次性撫恤金補助費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,697,697.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.09%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療311,347.66元，用于寧州街道行政單位醫(yī)療保險及大病補充保險支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療562,904.80元，用于寧州街道事業(yè)單位醫(yī)療保險及大病補充保險支出；2101103公務員醫(yī)療補助703,283.40元，用于寧州街道各預算單位公務員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出120,161.25元，用于寧州街道行政事業(yè)單位其他醫(yī)療方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,077,380.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.96%。主要用于2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理912,530.18元，用于寧州街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心人員經費和公用經費支出；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生164,850.00元，用于寧州街道社區(qū)道路清掃及垃圾清運處理費用。
12.農林水（類）支出34,528,475.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.78%。主要用于2130104事業(yè)運行7,394,678.09元，用于寧州街道農業(yè)農村綜合服務中心人員經費及公用經費支出；2130126農村社會事業(yè)200,000.00元，用于寧州街道農村社會事業(yè)發(fā)展；2130209森林生態(tài)效益補償108,559.00元，用于寧州街道公益林保護和管理等方面支出；2130305水利工程建設40,375.00元，用于寧州街道水利工程建設項目；2130315抗旱50,000.00元，用于寧州街道抗旱設施設備運行維護；2130504農村基礎設施建設4,091,735.45元，用于寧州街道沙果村鄉(xiāng)村振興示范點建設項目（一期）補助資金、省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金；2130505生產發(fā)展10,382,788.20元，用于2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金；2130705對村民委員會和村黨支部的補助11,361,540.00元，用于村組干部生活補助及運轉經費支出；2139999其他農林水支出898,800.00元，用于寧州街道三農調研工作經費。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,304,811.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于2210201住房公積金1,304,811.00元，用于寧州街道各預算單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于2299999其他支出50,000.00元，用于普茶寨村委會、舍木多村委會等文化活動場所建設。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為136,000.00元，決算為24,561.29元，完成年初預算的18.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,000.00元，決算為22,552.29元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的91.82%，完成年初預算的93.97%；公務接待費支出年初預算為112,000.00元，決算為2,009.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.18%，完成年初預算的1.79%，具體是國內接待費支出決算2,009.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為136,000.00元，支出決算為24,561.29元，完成年初預算的18.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為24,000.00元，決算為22,552.29元，完成年初預算的93.97%；公務接待費支出年初預算為112,000.00元，決算為2,009.00元，完成年初預算的8.18%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因2023年財政資金緊張，減少了“三公”經費的開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少37,327.71元，下降60.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少26,107.71元，下降53.65%；公務接待費支出決算減少11,220.00元，下降84.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是財政資金緊張，減少了“三公”經費的開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤及應急保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及村委會發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市華寧縣寧州街道辦事處2023年機關運行經費支出587,733.21元，比上年減少49,313.37元，下降7.74%，主要原因是2023年財政資金緊張，減少了機關運行經費的開支。部門機關運行經費主要用于：辦公費26,294.82元、郵電費32,880.00元、會議費1,705.00元、公務接待費2,009.00元、工會經費45,785.10元、福利費8,757.00元、公務用車運行維護費22,552.29元、其他交通費用447,750.00元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，玉溪市華寧縣寧州街道辦事處資產總額79,719,283.00元，其中，流動資產46,683,911.55元，固定資產2,926,196.66元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產212,604.88元（凈值），其他資產29,896,569.91元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加14,670,388.06元，其中固定資產增加12,732,837.23元。處置房屋建筑物6,955.83平方米，賬面原值6,598,909.33元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產36項，賬面原值208,470.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋675.43平方米，賬面原值774,115.64元，實現(xiàn)資產使用收入122,100.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額22,552.29元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出22,552.29元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
三公經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
監(jiān)督索引號53042400855201111
華寧縣寧州街道辦事處2023年度部門決算公開表(2).xlsx
滇公網安備 53042402000003號