監(jiān)督索引號53042400471401000
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.深入調(diào)查研究，參與本縣大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
2.堅持“團結(jié)、幫助，引導(dǎo)、教育”的八字方針，引導(dǎo)會員積極參加我縣經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
3.發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法，提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍。
4.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
5.代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見要求和建議。
6.引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，共同富裕，熱心社會公益事業(yè)。
7.會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資擔保、咨詢等服務(wù)。
8.開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理，照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。
9.組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。
10.增進與工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才。
11.為會員提供有關(guān)證明、協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛。
12.根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，切實保護好個體私營經(jīng)濟的合法權(quán)益，為會員提供法律服務(wù)。
13.組織非公有制經(jīng)濟單位工作人員做好技術(shù)資格(職稱)的評定的管理工作。
14.配合縣委組織部、縣總工會在非公有制經(jīng)濟單位建立黨組織，發(fā)展黨員和建立工會組織的工作。
15.承辦縣委、縣政府及上級工商聯(lián)交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.深入學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精神。把學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，組織開展形式多樣的學(xué)習培訓(xùn)和宣傳宣講，推動黨的二十大精神進企業(yè)、進商會、進基層。1月11日到馬鞍山社區(qū)宣講黨的二十大精神，60名非公經(jīng)濟人士、社區(qū)干部參加了學(xué)習；6月8日，開展非公經(jīng)濟代表人士學(xué)習貫徹黨的二十大精神專題培訓(xùn)會，65名非公經(jīng)濟代表人士參加了培訓(xùn)；深入企業(yè)（商會）面對面宣講3次，受眾人數(shù)116人次；通過干部職工政治理論學(xué)習、黨支部“三會一課”、主題黨日活動等形式，組織黨員干部深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神15次。
2.深化民營經(jīng)濟人士理想信念教育。充分利用縣內(nèi)縣外理想信念教育基地，加強愛國主義、形勢政策、世情黨情國情省情市情縣情和社會主義核心價值觀教育，切實加強民營經(jīng)濟人士思想政治引領(lǐng)，堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，引導(dǎo)廣大民營經(jīng)濟人士堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走。3月28日組織21名民營經(jīng)濟人士到盤溪地下交通紀念館開展理想信念教育活動；7月6日組織16名民營企業(yè)家到宣市霖森農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司開展理想信念教育。
3.加強所屬商會黨建工作。履行好全面從嚴治黨主體責任，加強對所屬商會黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，在新成立的3個基層商會中同步成立商會黨支部，加強所屬商會黨支部規(guī)范化建設(shè)，推動黨建工作有效覆蓋。圍繞學(xué)習貫徹黨的二十大精神，組織開展商會黨支部聯(lián)合主題黨日活動。持續(xù)開展“我為群眾辦實事”實踐活動，以務(wù)實舉措為民營企業(yè)解難題、辦實事。
4.助力民營企業(yè)紓困發(fā)展。強化政策宣傳解讀，通過召開專題會、座談會、走訪企業(yè)面對面宣傳等形式多樣的學(xué)習宣傳活動，傳達學(xué)習中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》，鼓勵民營企業(yè)堅定信心、乘勢而上，全力助推華寧縣民營經(jīng)濟發(fā)展壯大。大興調(diào)查研究，常態(tài)化開展走訪調(diào)研120余次，深入企業(yè)宣講惠企政策、了解企業(yè)訴求、協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。持續(xù)開展創(chuàng)業(yè)促就業(yè)小額擔保貸款工作，完成“貸免扶補”貸款7戶、個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款5戶、小微企業(yè)貸款3戶,共放貸4,500,000.00元。深入開展“雙向交流活動”，組織同城商業(yè)商會、食品加工商會、餐飲商會到貴州、大理、曲靖等地交流學(xué)習4次，大理同城聯(lián)盟商會到我縣開展學(xué)習交流2次。實施“梧桐樹”工程，6月9日，縣工商聯(lián)到昆明市華寧商會開展招商對接活動，引導(dǎo)老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)投資建設(shè)，助力華寧高質(zhì)量發(fā)展。
5.助力民營企業(yè)參與鄉(xiāng)村振興。召開“萬企興萬村”工作推進會，切實做好近三年來“萬企興萬村”臺賬系統(tǒng)錄入工作，共組織77戶民營企業(yè)參與“萬企興萬村”行動，興村總數(shù)88個，共計實施鄉(xiāng)村振興項目128個，通過企業(yè)投資經(jīng)營活動提高村集體經(jīng)濟收入累計16,035,000.00元，落地到村土地上的經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資額累計134,782,000.00元，公益捐贈累計1,766,000.00元。選樹華寧縣新村柑桔有限責任公司強企助發(fā)展的實踐探索案例作為“萬企興萬村”市級實驗項目，推動“萬企興萬村”行動高質(zhì)量發(fā)展。弘揚光彩精神，協(xié)調(diào)華寧康宏球團有限責任工作捐贈40,000.00元，于9月22日舉行“光彩事業(yè) 愛心圓夢”助學(xué)金發(fā)放儀式，幫助我縣36名各教育階段的品學(xué)兼優(yōu)、家庭困難的學(xué)生圓夢未來；星程活性氧化鈣有限公司捐助鐵埂小學(xué)20,000.00元學(xué)習用品；華電磷業(yè)有限公司捐助青龍小學(xué)10,000.00元課桌椅；亨得利眼鏡店捐助華寧縣青少年足球比賽10,000.00元。助力開展“春風行動”招聘會、民企高校攜手促就業(yè)等活動，鼓勵引導(dǎo)民營企業(yè)穩(wěn)崗擴崗、吸納就業(yè)，做到“幫人才就業(yè)，促民企發(fā)展”。
6.嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。落實意識形態(tài)工作責任制，加強意識形態(tài)領(lǐng)域形勢分析研判，防范化解風險隱患，及時報告意識形態(tài)工作情況。堅持政治標準，加強意識形態(tài)陣地建設(shè)和管理，用好主流媒體、自媒體和互聯(lián)網(wǎng)平臺，發(fā)揮網(wǎng)站、微信公眾號等新媒體作用，廣泛宣傳民營企業(yè)正面典型，展示民營經(jīng)濟人士良好風貌，營造促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的良好氛圍。依托微信公眾號，充分展現(xiàn)全縣民營經(jīng)濟人士和工商聯(lián)系統(tǒng)干部強信心、謀發(fā)展、闖新路、開新局的昂揚風貌，為“兩個健康”營造清朗的輿論環(huán)境。加強網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全工作，關(guān)注民營經(jīng)濟領(lǐng)域輿情，緊盯重要節(jié)點、活躍話題，加強風險研判和部門聯(lián)動，努力掌握網(wǎng)上輿論主導(dǎo)權(quán)。
7.注重調(diào)查研究成果運用。持續(xù)開展“釋疑解惑、服務(wù)企業(yè)”調(diào)研走訪活動，傾力營造宜商惠企的發(fā)展環(huán)境。用好民主協(xié)商、政協(xié)提案、社情民意信息、信息專報等議政建言渠道，積極向縣委、縣政府建言獻策。圍繞全縣中心工作，聚焦“兩個健康”和民營企業(yè)反映的難點痛點堵點，開展專題調(diào)研3次，撰寫調(diào)研報告3份，為促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展積極發(fā)聲。組織開展民營企業(yè)季度運行調(diào)查3次175戶，為促進科學(xué)決策、精準施策提供參考。
8.提升法律服務(wù)能力水平。深入開展習近平法治思想宣傳教育和法治民企行動，抓實“八五”普法任務(wù)，對接縣檢察院，召開華寧縣涉案企業(yè)合規(guī)改革試點推進會及第三方機制專業(yè)人員聘任，印發(fā)了《華寧縣人民檢察院 華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會關(guān)于建立健全溝通聯(lián)系機制的實施意見》，推動涉案企業(yè)合規(guī)改革深入開展。對接縣法院、縣司法局開展企業(yè)法律政策宣講，深入推進普法強基補短板、“法律三進”、“萬所聯(lián)萬會”活動。充分發(fā)揮工商聯(lián)在“協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方聯(lián)席會議機制”中的作用，協(xié)助抓好產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)，推動民營企業(yè)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。
9.助力打造一流營商環(huán)境。深入貫徹落實《云南省打造一流營商環(huán)境三年行動計劃(2022-2024年)》相關(guān)任務(wù)，助力營商環(huán)境優(yōu)化。推進誠信民企、清廉民企建設(shè)，引導(dǎo)民營企業(yè)樹立契約精神、守約觀念，營造有利于民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民營經(jīng)濟人士高素質(zhì)成長的發(fā)展環(huán)境。協(xié)同縣政協(xié)開展“營造好環(huán)境、有事好商量”協(xié)商議事會3次。根據(jù)省聯(lián)工作安排，組織79戶企業(yè)于10月11日完成了評議政府職能部門工作，組織80戶民營企業(yè)完成了評價營商環(huán)境工作。完成云南省中小企業(yè)“融信服”服務(wù)平臺注冊企業(yè)79戶，完成云南政企通助企服務(wù)數(shù)字平臺注冊企83戶。
10.加強模范機關(guān)建設(shè)。工商聯(lián)黨組加強對工商聯(lián)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，切實落實黨組工作規(guī)則和議事規(guī)則，堅持民主集中制原則，認真落實“三重一大”集體決策制度，共召開黨組會議15次，研究“三重一大”事項7次，推動黨組民主科學(xué)依法高效決策，不斷完善黨組“把方向、管大局、保落實”領(lǐng)導(dǎo)作用的方式和途徑。強化政治引領(lǐng)，切實圍繞中心、服務(wù)大局，教育引導(dǎo)黨員干部能扛活、能承壓、能挑擔，腳踏實地奮斗、擔當作為干事，推動黨風廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作深度融合、相互促進、同頻共振。按要求開展“晾曬比拼 爭先進位”行動，推進政治機關(guān)、模范機關(guān)、清廉機關(guān)和文明單位建設(shè)。深入開展民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作，切實鑄牢中華民族共同體意識，工商聯(lián)創(chuàng)建成為縣級示范單位，玉溪市鑫達現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、云南華寧鑫辰食品有限公司、云南神牛廣告有限公司等3戶企業(yè)創(chuàng)建成縣級示范單位，玉溪市鑫達現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司創(chuàng)建為市級示范單位。
11.加強基層組織建設(shè)。貫徹落實關(guān)于加強和改進新時代工商聯(lián)工作文件精神，扎實推進工商聯(lián)及所屬商會改革發(fā)展，新成立了華寧縣同城商業(yè)商會，完成了青龍鎮(zhèn)商會、通紅甸鄉(xiāng)商會登記注冊工作，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道商會建設(shè)全覆蓋。組織21名民營企業(yè)負責人參加省市工商聯(lián)舉辦的能力素質(zhì)提升相關(guān)培訓(xùn)。建立所屬商會規(guī)范化管理機制，引導(dǎo)商會規(guī)范發(fā)展、建立健全現(xiàn)代商會治理結(jié)構(gòu)，爭創(chuàng)“四好”商會。指導(dǎo)督促所屬商會按期換屆和完成年檢，新發(fā)展會員47個，進一步優(yōu)化會員結(jié)構(gòu)，擴大會員覆蓋面。加強和改進新時代縣工商聯(lián)工作，積極爭創(chuàng)全國“五好”縣級工商聯(lián)。
12.加強作風效能建設(shè)。牢固樹立“今天再晚也是早明天再早也是晚”的效率意識，認真踐行“三法三化”，持續(xù)推進作風革命、效能革命走深走實。堅持過“緊日子”，持續(xù)開展節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。嚴格預(yù)算績效管理，強化預(yù)算執(zhí)行。常態(tài)化落實干部輪流講學(xué)機制，開展干部職工政治理論學(xué)習12次。切實提升工商聯(lián)干部專門化、專業(yè)化、精細化水平。加強機關(guān)工會、婦女組織建設(shè)，全面落實信訪、國家安全、全面深化改革、縣域治理現(xiàn)代化(平安建設(shè))、機要保密、安全生產(chǎn)、省級文明城市創(chuàng)建、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建復(fù)審、健康縣城建設(shè)、無煙機關(guān)、河長制、林長制等工作責任。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單0個。納入決算的行政單位名稱是：華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會。
納入華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出、無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，所以《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度收入合計807,011.80元。其中：財政撥款收入796,561.80元，占總收入的98.71%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,450.00元，占總收入的1.29%。與上年相比，收入合計減少302,704.24元，下降27.28%。其中：財政撥款收入減少313,154.24元，下降28.22%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加10,450.00元，增長100.00%。財政撥款收入減少的原因是：2023年人員減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款減少。其他收入增加原因是2023年收了2022年7-10月崗位補貼。
二、支出決算情況說明
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度支出合計811,654.77元。其中：基本支出765,136.80元，占總支出的94.27%；項目支出46,517.97元，占總支出的5.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少298,061.27元，下降26.86%。其中：基本支出減少262,993.04元，下降25.58%；項目支出減少35,068.23元，下降42.98%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少原因是2023年人員減少。項目支出減少原因是2022年支付2022年度貸免扶補工作經(jīng)費及2022年工商聯(lián)換屆工作經(jīng)費，2023年無此項目。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出765,136.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出708,866.38元，占基本支出的92.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費56,270.42元，占基本支出的7.35％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出46,517.97元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移專項資金31,425.00元，用于支付辦公費31,425.00元。
民族團結(jié)進企業(yè)工作經(jīng)費4,403.00元，用于支付民族團結(jié)標配等費用。
工作業(yè)務(wù)經(jīng)費10,689.97元，用于支付公益性崗位補貼。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出796,561.80元,占本年支出合計的98.14%。與上年相比減少313,154.24元，下降28.22%,主要原因是2023年人員減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出576,849.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.42%。主要用于支付工資、獎金、辦公費、會議費。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出114,645.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.39%。主要用于支付職工養(yǎng)老保險、退休人員生活補助、擔保貸款工作經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出67,946.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.53%。主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補助、醫(yī)療保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出37,121.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%。主要用于支付住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,200.00元，決算為2,843.00元，完成年初預(yù)算的88.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3,200.00元，決算為2,843.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的88.84%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,843.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,200.00元，支出決算為2,843.00元，完成年初預(yù)算的88.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3,200.00元，決算為2,843.00元，完成年初預(yù)算的88.84%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少三公經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,810.00元，增長175.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加1,810.00元，增長175.22%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年工商聯(lián)交流學(xué)習接待費增多。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村聯(lián)系貸款工作接待費、市工商聯(lián)交流學(xué)習和調(diào)研發(fā)生的接待支出合計1,810.00元。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出56,270.42元，比上年減少557.33元，下降0.98%，主要原因是培訓(xùn)費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的辦公費7,576.80元、郵電費1,500.00元、會議費3,178.00元、培訓(xùn)費2,638.00元、公務(wù)接待費2,843.00元、工會經(jīng)費4,784.62元、其他交通費用33,750.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額27,146.37元，其中，流動資產(chǎn)3,582.95元，固定資產(chǎn)23,563.42元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
機關(guān)運行費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號53042400471401000
華寧縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年度部門預(yù)算公開表.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號