監(jiān)督索引號53042400633300101000
華寧縣寧州公園管理所2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）在住建局領導下，認真貫徹國家綠化方面的方針、政策及法律法規(guī)；
（2）認真做好寧州公園建設和日常管理工作；
（3）開展園林綠化技術研究，培育具有華寧特色的鄉(xiāng)土樹種；
（4）按照精細化管理要求負責縣城綠化美化工作；
（5）利用自身技術優(yōu)勢和綠化管理水平開展綠化服務；
（6）承包辦主管局交辦的臨時性工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
一、2023年主要目標任務完成情況
1. 華寧縣城公共綠地管理情況
一年來，結合國家衛(wèi)生縣城復審以及國家園林縣城復檢的工作要求，我單位重點完成華寧縣城30萬平方米公共綠化的日常養(yǎng)護管理工作，集中在公共綠地清掃保潔、園林植物修剪整形以及補種，突擊做好華寧縣推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作領導小組指揮部辦公室督查交辦任務和領導安排的工作。一年來，臨時聘請農(nóng)民工530多個工日開展公共綠化行道樹和灌木地被修剪整形16萬平方米；由縣國資公司和我單位結合紅土裸露綠化區(qū)域地被3,000.00多平方米；行道樹74棵，配合完成鳳山路綠化工作邀標工作，配合華寧縣供電局第三方公司修剪影響供電線路影響安全的行道樹335棵，清理死亡喬木89棵，行道樹樹塘鋪設公分石260棵；整改公共綠化不滿足“公共綠地低于邊緣石10厘米”復審條件地塊1,000.00多米；泉鄉(xiāng)廣場和河濱路帶狀公園石刻補漆35塊；開展紅棕象甲專項防治1次，對220多棵海棗進行噴藥防治。辦理督辦件14件，群眾反映服務事項9件。
2.公共綠化安全生產(chǎn)
臨聘人員在占用城市道路對綠化樹木進行修剪、打藥、澆水過程中存在對車輛行人疏于防范以及操作機械造成自身或者是他人傷害，為此，對臨聘人員開展安全教育，并要求在施工區(qū)域設置錐形桶，同時為21名臨聘人員投保了短期意外傷害險，并順利理賠1名工人的意外傷害險。
6月22日晚7點因大雨導致寧陽路1棵廣玉蘭大樹倒伏，砸中1輛私家車造成車輛受損，道路交通中斷，縣交警大隊立即安排警力疏導交通，我單位組織人員車輛趕赴現(xiàn)場處置，經(jīng)過2個小時30分鐘清理，解除安全隱患，保障道路暢通。
綠化用水設施存在經(jīng)常性損壞的安全隱患，我單位及時進行維修，保障綠化用水需求。
積極做好森林防火工作。針對今年極端干旱天氣情況，組織綠化工人及時清理公共綠化內(nèi)的枯枝敗葉，制止在公共綠化焚燒紙泊和垃圾。
組織施工機械和人員清除公共綠化內(nèi)死亡的安全隱患突出的綠化樹木89多棵。
針對歡樂世界違規(guī)經(jīng)營項目存在的安全隱患發(fā)出整改通知，并由住建局發(fā)函縣文旅局督促整改。
積極開展防溺水宣傳，重點巡查寧州公園子午湖周圍，制止游人在子午湖游泳、拿魚摸蝦。
3.其他工作
我單位位于沖麥西沙映月基地經(jīng)領導協(xié)商，交由縣國資公司委托管理，原沖麥小學建筑物一幢、臨時房屋一間交縣國資公司使用。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室。
無所屬單位。
（二）決算單位構成
華寧縣寧州公園管理所作為二級預算單位納入住建部門2023年度部門決算編報范圍。部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.華寧縣寧州公園管理所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
華寧縣寧州公園管理所2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員16人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員16人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
華寧縣寧州公園管理所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
華寧縣寧州公園管理所沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
華寧縣寧州公園管理所2023年度收入合計742,870.90元。其中：財政撥款收入722,870.90元，占總收入的97.31%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占總收入的2.69%。與上年相比，收入合計減少617,513.91元，下降45.39%。其中：財政撥款收入減少245,823.91元，下降25.38%；上級補助收入0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入減少88,000.00元，下降100.00%；經(jīng)營收入0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，增長0.00%；其他收入減少283,690.00元，下降93.41%。減少變動主要原因是有1職工退休，人員工資減少，工作性質(zhì)特殊，平常運行成本大等，由于沒有其他收入來源，資金困難緊張，不能聘請?zhí)嗟呐R時人員來進行管理，對于街道綠化管理只能是突擊性進行，不能像往年一樣長期的進行管護。
二、支出決算情況說明
華寧縣寧州公園管理所2023年度支出合計742,870.90元。其中：基本支出738,008.90元，占總支出的99.35%；項目支出4,862.00元，占總支出的0.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少615,253.52元，下降45.30%。其中：基本支出減少620,115.52元，下降45.66%；項目支出增加4,862.00元，增長0.65%；上繳上級支出0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，增長0.00%。減少變動主要原因是有1職工退休，人員工資減少，工作性質(zhì)特殊，平常運行成本大等，由于沒有其他收入來源，資金困難緊張，不能聘請?zhí)嗟呐R時人員來進行管理，對于街道綠化管理只能是突擊性進行，不能像往年一樣長期的進行管護。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障華寧縣寧州公園管理所單位機構正常運轉的日常支出738,008.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出710,070.87元，占基本支出的96.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費27,938.03元，占基本支出的3.79％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障華寧縣寧州公園管理所單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,862.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,862.00元，主要用于對個人和家庭的生活補助（遺屬補助）支出4,862.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
華寧縣寧州公園管理所2023年度一般公共預算財政撥款支出722,870.90元,占本年支出合計的97.31%。與上年相比增加/減少245,823.91元，下降25.38%,減少變動主要原因是有1職工退休，人員工資減少，工作性質(zhì)特殊，平常運行成本大等，由于沒有其他收入來源，資金困難緊張，不能聘請?zhí)嗟呐R時人員來進行管理，對于街道綠化管理只能是突擊性進行，不能像往年一樣長期的進行管護。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出68,700.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.50%。主要用于事業(yè)單位離退休支出16,800.00元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費47,038.88元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出38,294.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出13,406.85元，公務員醫(yī)療補助支出20,803.84元，其他現(xiàn)在事業(yè)單位醫(yī)療支出4,084.15元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出575,035.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.55%。主要用于寧州公園人員工資、公用經(jīng)費支出575,035.18元；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出40,840.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.65%。主要用于住房公積金支出40,840.00元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
華寧縣寧州公園管理所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)為0.00元。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算未發(fā)生增減。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于寧州公園管理（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于寧州公園管理（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
華寧縣寧州公園管理所2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是寧州公園管理所不屬于機關單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
2023年末，華寧縣寧州公園管理所資產(chǎn)總額2247,417.57元，其中，流動資產(chǎn)598,091.99元，固定資產(chǎn)13,359.57元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.00元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53042400633300101111
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