監(jiān)督索引號53042400536100400000
華寧縣婦幼保健院2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 華寧縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)。2.婦女病普查。3.遺傳病篩查。4.產(chǎn)前診斷與接生。5.高危孕產(chǎn)婦篩查。6.監(jiān)測與監(jiān)護(hù)高危新生兒篩查。7.治療與監(jiān)護(hù)兒童疾病篩查。8.婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理。9.婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)。10.婦幼保健科學(xué)研究。11.計劃生育服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心辦公室、財務(wù)科、基層保健科、計劃生育科、后勤科、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、藥械采購科、護(hù)理部。
所屬事業(yè)單位0個。
（三）重點工作概述
2025年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：以婦幼保健、計劃生育服務(wù)為中心，完成縣衛(wèi)健局的任務(wù)目標(biāo)，做好全縣婦幼保健及計劃生育服務(wù)工作，為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，積極監(jiān)測與監(jiān)護(hù)高危新生兒篩查。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制55人。其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入15,197,138.14元，其中：一般公共預(yù)算8,404,038.14元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入6,693,100.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元。
與上年對比增加611,700.00元，增加4.27%，主要原因分析是：2025年事業(yè)單位經(jīng)營收入與去年相比增加，所以導(dǎo)致2025年部門財務(wù)總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8,404,038.14元，其中:本年收入8,404,038.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般預(yù)算財政撥款8,404,038.14元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少831,400.00元，減少9.00%，主要原因分析是：2025年在編人員總數(shù)減少，人員經(jīng)費減少，所以導(dǎo)致財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出15,197,138.14元。財政撥款安排支出8,404,038.14元，其中：基本支出8,392,566.14元，與上年同口徑相比減少842,833.86元，減少9.13%，減少的主要原因是：職業(yè)年金未納入預(yù)算，人員經(jīng)費減少。項目支出11,472.00元，與上年對比增加100.00%，主要原因是增加遺屬補(bǔ)助項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“208”社會保障和就業(yè)支出1,352,277.60元，主要用于保障單位人員社會保障經(jīng)費支出，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,340,805.60元，主要用于保障華寧縣婦幼保健院離退休人員生活補(bǔ)助及行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
“2080502”事業(yè)單位離退休489,600.00元，用于單位退休人員生活補(bǔ)助。
“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出851,205.60元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
“20808”撫恤11,472.00元，其中“2080801”死亡撫恤11,472.00元，用于單位遺屬補(bǔ)助支出。
“210”衛(wèi)生健康支出6,376,568.54元，主要用于保障單位在職人員工資社保經(jīng)費支出和日常運行支出。其中：
“21004”公共衛(wèi)生5,568,104.25元，主要用于保障公共衛(wèi)生部門在職人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
“2100403”婦幼保健機(jī)構(gòu)5,568,104.25元，用于華寧縣婦幼保健院在職人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療808,464.29元，用于保障單位職工醫(yī)療保險、生育保險和公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助支出。
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療441,562.91元，用于華寧縣婦幼保健院在職人員基本醫(yī)療保險和生育保險支出。
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助316,854.24元，用于華寧縣婦幼保健院在職及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50,047.14元，用于華寧縣婦幼保健院在職及退休職工大病補(bǔ)充保險和單位在職職工工傷保險的支出。
“221”住房保障支出675,192.00元，主要用于在職人員住房保障支出。其中：
“22102”住房改革支出675,192.00元，用于保障在職人員住房公積金補(bǔ)助支出。
“2210201”住房公積金675,192.00元，用于華寧縣婦幼保健院在職人員住房公積金的支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
華寧縣婦幼保健院2025年度無此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額1,274,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,274,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
華寧縣婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
華寧縣婦幼保健院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
華寧縣婦幼保健院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
華寧縣婦幼保健院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
華寧縣婦幼保健院2025年度無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
華寧縣婦幼保健院2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是本單位為華寧縣衛(wèi)生健康局下屬的事業(yè)單位，無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣婦幼保健院資產(chǎn)總額60,644,413.88元，其中，流動資產(chǎn)12,779,851.67元，固定資產(chǎn)2,944,430.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程44,902,212.06元，無形資產(chǎn)17,920.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少843,875.97元，其中固定資產(chǎn)減少1,432,207.98元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53042400536100400111
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