監(jiān)督索引號53042400135700300000
華寧縣文物管理所2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣文物管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣文物管理所2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣文物管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳貫徹文物保護(hù)法規(guī)政策，承擔(dān)全縣歷史文化遺存保護(hù)和研究工作；負(fù)責(zé)文物保護(hù)政策研究；擬訂和執(zhí)行文物保護(hù)方案、計(jì)劃、措施；負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位推薦和申報(bào)；實(shí)施文物和文物保護(hù)單位安全防護(hù)以及“四有”基礎(chǔ)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。采取自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，深入學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《玉溪市革命遺址保護(hù)條例》和習(xí)近平總書記關(guān)于歷史文化遺產(chǎn)的重要批示指示精神。通過三會一課、主題黨日、干部職工會、班子會、中層干部會等進(jìn)行集中學(xué)習(xí)4次，組織系統(tǒng)內(nèi)工作人員充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP、全國文博網(wǎng)絡(luò)學(xué)院網(wǎng)站，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升專業(yè)能力。
2.加強(qiáng)文物保護(hù)。一是落實(shí)文物安全責(zé)任。全年開展文物安全檢查24次，檢查文保單位（點(diǎn)）180家次，出動(dòng)人員60人次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改。二是加強(qiáng)文物保護(hù)修繕。配合上級部門對省級文物保護(hù)單位龍畝廣化寺修繕工程進(jìn)行驗(yàn)收；持續(xù)做好華蓋山寧壽寺日常修繕的指導(dǎo)工作。三是做好工程建設(shè)文物意見審核。完成村莊建設(shè)用地、項(xiàng)目建設(shè)等有無地上文物的審核，并出具相關(guān)回復(fù)函。四是加大文物保護(hù)宣傳。結(jié)合“4.23世界讀書日”、“5.18國際博物館日”、“文化和自然遺產(chǎn)日”等進(jìn)行文物安全、博物館宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳材料400余份，提高群眾文物保護(hù)意識。
3.有序推進(jìn)第四次文物普查。一是利用全國文博網(wǎng)絡(luò)學(xué)院，參加第四次全國文物普查2025年調(diào)訓(xùn)班，提高業(yè)務(wù)能力，將采集的信息有序錄入第四次文物普查系統(tǒng)；二是加強(qiáng)與第三方測繪公司的溝通，加強(qiáng)對圖紙、位置圖等成果指導(dǎo)，嚴(yán)格把控質(zhì)量。
4.做好革命遺址保護(hù)。嚴(yán)格按照《玉溪市革命遺址保護(hù)條例》和上級相關(guān)部門的部署要求，對革命遺址進(jìn)行保護(hù)利用，以第一批縣級革命遺址名錄為載體，積極宣傳黨和國家的理論政策、法律法規(guī)等，構(gòu)建各民族共建共融共享的精神家園。
5.博物館事業(yè)有序發(fā)展。華寧陶博物館項(xiàng)目2023年8月完成主體施工，目前正在進(jìn)行附屬設(shè)施建設(shè)和展陳設(shè)計(jì)及三期土地劃撥；二是華寧縣陶博物館（展陳館）正常開放，利用春節(jié)、五一、國慶等節(jié)慶日，開展華寧陶（非遺）展、華寧陶與美好生活等展覽活動(dòng)，組織開展華寧陶拉坯、華寧陶彩繪、華寧陶塑等“華寧陶+”相關(guān)體驗(yàn)活動(dòng)，全年累計(jì)接待參觀人數(shù)1萬余人。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入948072.54元，其中：一般公共預(yù)算948072.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加143792.22元，增長17.89%，主要原因是文物保護(hù)（革命遺址）經(jīng)費(fèi)和第四次文物普查經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入948072.54元，其中：一般公共預(yù)算948072.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增143792.22元，增長17.89%，主要原因是文物保護(hù)（革命遺址）經(jīng)費(fèi)和第四次文物普查經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出948072.54元。財(cái)政撥款安排支出948072.54元，其中：基本支出798072.54元，與上年對比減少6207.78元，下降0.77%，主要原因是住房公積金預(yù)算收入減少；項(xiàng)目支出150000.00元，與上年對比增加150000.00元，增長100.00%，主要原因是文物保護(hù)（革命遺址）經(jīng)費(fèi)和第四次文物普查經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
207文化旅游體育與傳媒支出699061.88元，其中：2070299其他文物支出699061.88元，用于的日常公用經(jīng)費(fèi)、人員工資基本支出及縣級文物保護(hù)（革命遺址）經(jīng)費(fèi)和第四次文物普查。
208社會保障與就業(yè)的支出117597.28元，其中：2080502事業(yè)單位離退休支出43200.00元，用于退休人員生活補(bǔ)助支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74397.28元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金支出。
210衛(wèi)生健康支出69649.38元，其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出38593.59元，用于財(cái)政部門集中安排事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26418.36元，用于財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4637.43元，主要用于財(cái)政集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
221住房保障支出61764.00元，其中：2210201住房公積金支出61764.00元，主要用于職工繳納的住房公積金支出。
按部門經(jīng)濟(jì)科目分組：301工資福利支出科目的支出798072.54元（其中：基本支出798072.54元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；30101基本工資支出189732.00元，用于基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼支出14520.00元，用于津貼補(bǔ)貼支出；30107績效工資支出301555.00元，用于績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74397.28元，用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38593.59元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出26418.36元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)支出7892.31元，用于其他社會保障繳費(fèi)支出；30113住房公積金支出61764.00元，用于職工住房公積金支出。
302商品和服務(wù)支出科目的支出190000元（其中：基本支出40000.00元，項(xiàng)目支出150000.00元）；30201辦公費(fèi)支出17000.00元，用于水電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公用品等費(fèi)用支出；30216培訓(xùn)費(fèi)支出5000.00元，用于培訓(xùn)費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)支出3,000.00元，用于公務(wù)接待費(fèi)支出；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出150000.00元，用于文物保護(hù)（革命遺址）經(jīng)費(fèi)和第四次文物普查支出；30228工會經(jīng)費(fèi)支出5000.00元，用于工會經(jīng)費(fèi)支出；30229福利費(fèi)支出10000元，用于職工生日慰問、節(jié)日慰問等福利支出。
303對個(gè)人及家庭補(bǔ)助的支出43200.00元（其中：基本支出43200.00元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；30302退休費(fèi)支出43200.00元，用于退休人員生活補(bǔ)助的支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
華寧縣文物管理所無對下轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
華寧縣文物管理所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3000.00元，較上年減少1000元，下降25.00%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
華寧縣文物管理所2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧縣文物管理所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，較上年減少1000.00元，下降25.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待60人次。
主要原因是業(yè)務(wù)交流工作增加，公務(wù)接待批次、人次等增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧縣文物管理所2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：文物保護(hù)(革命遺址）經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：1.做好3個(gè)一般不可移動(dòng)文物和革命遺址的消防設(shè)施設(shè)備安裝，完成華蓋山寧壽寺玉皇閣搶救性修繕。2.文物安全“零”事故。3.文物保護(hù)達(dá)到85%以上。4.群眾對文物保護(hù)（革命遺址保護(hù)）的滿意度達(dá)85%以上。
項(xiàng)目名稱：第四次全國文物普查經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：1.復(fù)核第三次文物普查已公布的文物保護(hù)單位（文物點(diǎn)）及革命遺址67處，新發(fā)現(xiàn)10處，共計(jì)77處。2.依法認(rèn)定、登記并公布不可移動(dòng)文物，建立華寧縣不可移動(dòng)文物資源目錄，逐級驗(yàn)收并向社會公布普查成果。華寧縣人民政府根據(jù)普查結(jié)果，將重要不可移動(dòng)文物核定公布為相應(yīng)級別的文物保護(hù)單位。3.與國土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)共享。4.群眾對普查成果的滿意度達(dá)85%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
華寧縣文物管理所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無變化。主要原因是華寧縣文物管理所為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣文物管理所資產(chǎn)總額37327.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5201.49元，固定資產(chǎn)32126.06元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8368.66元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少38195.53元，固定資產(chǎn)增加29826.87元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53042400135700300111
華寧縣文物管理所2025年預(yù)算公開目錄.doc
華寧縣文物管理所2025年預(yù)算公開.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號