監(jiān)督索引號53042400633300300000
華寧縣房屋管理所2025年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 華寧縣房屋管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分華寧縣房屋管理所2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣房屋管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家省、市頒發(fā)的有關(guān)管工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并制訂實施計劃；負責(zé)對全鎮(zhèn)執(zhí)行房產(chǎn)管理的政策、法規(guī)、規(guī)章情況進行檢查監(jiān)督。
2.負責(zé)房屋權(quán)屬管理，依法核實和確認房產(chǎn)權(quán)屬，辦理房產(chǎn)登記發(fā)證，管理產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案，房產(chǎn)測繪管理。
3.負責(zé)房地產(chǎn)市場的行業(yè)管理，加強商品房銷（預(yù)）管理和各類房產(chǎn)交易、抵押、租賃、評估、經(jīng)濟管理。
4.負責(zé)物業(yè)管理的行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督業(yè)主委員會和物業(yè)管理企業(yè)的工作。
5.負責(zé)各類房屋的使用、裝修、修繕、改造、保留保護和安全鑒定的行政管理，負責(zé)白蟻防治監(jiān)督和管理。
6.負責(zé)公房的管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、物業(yè)管理科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我縣在冊房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)13家，全部為二級資質(zhì)。
組織分配公共租賃住房2次，共分配公共租賃住房共164套，全部為出租房源。認真、細致的收集整理各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，做到上報數(shù)據(jù)準確無誤。
認真做好華寧縣房地產(chǎn)項目推進工作。負責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)管的工作人員經(jīng)常到各項目施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查。要求開發(fā)企業(yè)抓質(zhì)量，抓進度，按期完工，認真做到月初有計劃，月底有進度，并按時上報工作進展情況。
加強房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審查，嚴把市場準入關(guān)。根據(jù)國家及省市開發(fā)企業(yè)資質(zhì)相關(guān)管理規(guī)定，對申請房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的企業(yè)，從注冊資金、專業(yè)技術(shù)人員和管理人員資格情況等方面進行嚴格審核把關(guān)，規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營行為。
加強商品房預(yù)售資金監(jiān)管，防范預(yù)售風(fēng)險。凡在我縣范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)，進行商品房預(yù)售的房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)，都必須執(zhí)行《玉溪市商品房預(yù)售款監(jiān)管方案》，接受監(jiān)管部門對商品房預(yù)售款的監(jiān)管。
嚴格商品房預(yù)售許可管理。一是對未設(shè)立商品房預(yù)售資金監(jiān)管的項目，不發(fā)放《商房預(yù)售許可證》，不辦理《商品房購銷合同》預(yù)售網(wǎng)簽備案；二是強化商品房預(yù)售市場監(jiān)管。監(jiān)督房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按照預(yù)售方案銷售商品房，堅決杜絕出現(xiàn)捂盤惜售、虛假交易、售后包租等行為。
繼續(xù)貫徹落實國家計委等六個部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于整頓和規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于加強房地產(chǎn)市場管理的通知》精神，商品房購銷實行套內(nèi)面積或建筑面積計價，嚴審住房結(jié)構(gòu)比例，二手房交易實行總價交易，推廣使用規(guī)范合同示范文本，規(guī)范商品房及二手房上市交易行為，維護房地產(chǎn)市場的正常秩序。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025部門財務(wù)總收入1238063.29元，其中：一般公共預(yù)算1238063.29元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年1035556.12元對比增加202507.17元，增長19.56%，增加的主要原因是：2025年預(yù)算時，因我單位實有在職人數(shù)增加，致使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1238063.29元，其中:本年收入1238063.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1238063.29元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年1035556.12元對比增加202507.17元，增長19.56%，增加的主要原因是：2025年預(yù)算時，因我單位實有在職人數(shù)增加，致使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1238063.29元。財政撥款安排支出1238063.29元，其中：基本支出1238063.29元，與上年1035556.12對比增加202507.17元，增長19.56%，增加的主要原因是：2025年預(yù)算時，因我單位實有在職人數(shù)增加，致使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均相應(yīng)增加；項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，原因是我單位沒有項目預(yù)算支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出，功能科目分類情況如下：
功能科目分類：
基本支出1238063.29元，比上年增加202507.17元，增長19.56%，增加的主要原因是：2025年預(yù)算時，因我單位實有在職人數(shù)增加，致使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均相應(yīng)增加。
項目支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，原因為：2024年和2025年我單位沒有項目預(yù)算支出。
按支出功能科目分類，支出分別是社會保障和就業(yè)的支出，主要用于人員工資、職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等支出。
1.“208”社會保障和就業(yè)支出192666.40元，其中：“2080502”事業(yè)單位退休人員生活補助支出72000.00元，主要用于退休人員生活補助支出；“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出120666.40元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
２.“210”衛(wèi)生健康支出114412.73元，其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療62595.70元，主要用于職工基本醫(yī)療保險支出；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助44992.79元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6824.24元。主要用于大病保險等支出。
3.“221”住房保障支出930984.16元，其中：“2210201”住房公積金支出91740.00元；“2210399”其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出839244.16元，主要用于人員工資（基本工資、績效工資、津貼補貼、公務(wù)接待費、辦公費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費等支出。
財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
部門經(jīng)濟科目分類：
經(jīng)濟科目分類：財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：
基本支出1238063.29元，主要用于：“30101”基本工資351228.00元；“30102”津貼補貼21600.00元；“30107”績效工資411637.00元；“30108”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費120666.40元；“30110”職工基本醫(yī)療保險繳費62595.70元；“30111”公務(wù)員醫(yī)療補助繳費44992.79元；30112其他社會保障繳費12103.40元；“30113”住房公積金91740.00元；“30201”辦公費20400.00元；“30217”公務(wù)接待費3600.00元；“30207”郵電費1500.00元；“30216”培訓(xùn)費6000.00元；“30228”工會經(jīng)費6000.00元；“30229”福利費12000.00元；“30302”退休費72000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無此事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
華寧縣房屋管理所2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3600.00元，較上年減少400.00元，下降10.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
華寧縣房屋管理所2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
華寧縣房屋管理所2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3600.00元，較上年減少400.00元，下降10.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待42人次。
增減變化原因：我單位2025預(yù)算時，公務(wù)接待費標準降低，致使2025年公務(wù)接待費預(yù)算金額減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
華寧縣房屋管理所2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2025年無此事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指政府通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
【基本支出預(yù)算】
基本支出預(yù)算是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
【項目支出預(yù)算】
項目支出預(yù)算是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
華寧縣房屋管理所2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因分析：我單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣房屋管理所資產(chǎn)總額294013033.69元，其中，流動資產(chǎn)1061157.85元，固定資產(chǎn)292951875.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加292852850.50元，其中固定資產(chǎn)增加292822892.60元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53042400633300300111
華寧縣房屋管理所20250304094415939.xlsx
華寧縣房管所2025年預(yù)算公開20250304094309015.doc
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號