監(jiān)督索引號(hào)53042400136002200000
華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)教育體育工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂教育體育工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
2.擬訂全縣教育體育體制改革政策、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校布局建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)和管理教育體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣體育場(chǎng)館等大型體育基礎(chǔ)設(shè)施的布局建設(shè)規(guī)劃；統(tǒng)籌全縣群眾體育、競(jìng)技體育、青少年體育和教育體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂全縣教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校校長、教師培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
3.管理縣本級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)，會(huì)同有關(guān)部門擬定教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基建投資的意見；加強(qiáng)體育彩票公益金使用管理；負(fù)責(zé)編制全縣教育體育事業(yè)及經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析；監(jiān)測(cè)全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、資助經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況；指導(dǎo)和監(jiān)督縣教育體育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的國有資產(chǎn)的管理，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。
4.管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育和成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育和社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，擬訂民辦教育發(fā)展規(guī)劃和政策；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)少數(shù)民族教育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校開展教育教學(xué)、辦學(xué)體制、激勵(lì)機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)設(shè)置等審核、報(bào)批、審批工作。
5.貫徹《全民健身?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，廣泛開展全民健身活動(dòng)；指導(dǎo)全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
6.統(tǒng)籌全縣競(jìng)技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓(xùn)練和設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目；指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)全縣體育競(jìng)賽管理，組織參加和舉辦（承辦）縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)、全國及國際體育賽事。
7.擬定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計(jì)劃和招生政策；負(fù)責(zé)各類高等學(xué)歷教育招生考試，高、初中學(xué)業(yè)水平考試以及教師資格等其它社會(huì)考試工作；指導(dǎo)和管理全縣中小學(xué)生學(xué)籍。
8.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；組織和指導(dǎo)教研機(jī)構(gòu)和學(xué)校開展教育教學(xué)研究；負(fù)責(zé)教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作。
9.指導(dǎo)教育督導(dǎo)和評(píng)估，強(qiáng)化督導(dǎo)職能，加大督政、督學(xué)力度，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）的教育職責(zé)和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估。
10.指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)學(xué)校體育、衛(wèi)生健康、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育；指導(dǎo)全縣青少年科技活動(dòng)和校外教育工作。
11.統(tǒng)籌全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)治安綜合治理和安全管理工作；指導(dǎo)并做好各類應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；指導(dǎo)、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。
12.負(fù)責(zé)教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)和教職工管理；負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定和教師、教練員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作；指導(dǎo)縣內(nèi)學(xué)校校長教師交流輪崗工作，推進(jìn)教師“縣管校用”管理體制改革；負(fù)責(zé)全縣教練員、裁判員及社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)工作；配合編制部門落實(shí)各級(jí)各類學(xué)校教師編制標(biāo)準(zhǔn)。
13.管理全縣教育體育系統(tǒng)對(duì)外交流與合作；管理全縣語言文字規(guī)范化工作，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)推廣普通話、普通話師資培訓(xùn)和普通話水平測(cè)試工作；管理和指導(dǎo)本系統(tǒng)社團(tuán)、協(xié)會(huì)組織。
14.發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)；監(jiān)督管理公共體育設(shè)施使用；推進(jìn)體育公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、人事師訓(xùn)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、教育體育股、教育督導(dǎo)室。
所屬單位5個(gè)，分別是：
1.華寧縣招生考試委員會(huì)辦公室（非獨(dú)立核算）
2.華寧縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心（非獨(dú)立核算）
3.華寧縣學(xué)生資助管理中心（非獨(dú)立核算）
4.華寧縣少年兒童業(yè)余體校（非獨(dú)立核算）
5.華寧縣基礎(chǔ)教育學(xué)校財(cái)務(wù)管理中心（非獨(dú)立核算）
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，是“十四五”規(guī)劃和教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃的收官之年，華寧縣教育體育局將全面貫徹二十屆三中全會(huì)和國家、省市、縣教育發(fā)展大會(huì)精神，鎖定目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)深化改革，細(xì)化措施落實(shí)，全力推動(dòng)全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。
一、著力加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想鑄魂育人，學(xué)習(xí)貫徹好二十屆三中全會(huì)和各級(jí)教育大會(huì)精神，加強(qiáng)學(xué)校思想政治和德育工作，強(qiáng)化師生政治引領(lǐng)。持續(xù)深化中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，積極構(gòu)建完備的學(xué)校制度體系，大力推進(jìn)黨建示范點(diǎn)培育、“雙培雙帶雙引領(lǐng)”工程、黨建與教育教學(xué)深度融合發(fā)展工程實(shí)施，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的政治功能和組織功能。
二、著力加強(qiáng)學(xué)校思想政治和德育工作。建成2所縣級(jí)校外研學(xué)基地，申報(bào)1所市級(jí)校外研學(xué)基地。加快補(bǔ)齊體育、美育短板，加強(qiáng)學(xué)校心理健康教育和勞動(dòng)教育工作，開展中小學(xué)勞動(dòng)教育綜合評(píng)價(jià)，積極探索推進(jìn)“校聯(lián)體”建設(shè)，增強(qiáng)家校社協(xié)同育人合力和實(shí)效，促進(jìn)五育并舉和學(xué)生全面健康發(fā)展。
三、著力提升教育教學(xué)質(zhì)量。一是集中優(yōu)勢(shì)資源辦好一所優(yōu)質(zhì)高中，確保2025年高考“出尖子、提一本、多本科”；二是研深研透“三新改革”，積極穩(wěn)妥推進(jìn)新高考綜合改革；三是繼續(xù)推進(jìn)學(xué)前教育啟蒙筑基和義務(wù)教育創(chuàng)優(yōu)提質(zhì)，實(shí)施初高中質(zhì)量提升專項(xiàng)工作。
四、著力優(yōu)化教育資源布局。一是推進(jìn)華寧二小、華寧四中、華寧六中擴(kuò)容項(xiàng)目。二是加快推進(jìn)盤溪中心幼兒園項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊公辦幼兒園資源短板，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)原則上至少辦好一所公辦園；三是持續(xù)完善特殊教育公共服務(wù)體系；利用好現(xiàn)有的特殊資源教室，爭(zhēng)取建設(shè)通紅甸中心校、寧州街道中心校特殊資源教室，實(shí)現(xiàn)資源教室全覆蓋。到2025年，全縣殘疾兒童少年義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)到98.00%以上。四是推進(jìn)全域優(yōu)質(zhì)均衡。優(yōu)化城鄉(xiāng)學(xué)校布局規(guī)劃，加強(qiáng)構(gòu)建與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的教育資源體系，推動(dòng)全縣教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，到2025年達(dá)到省級(jí)評(píng)估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
五、持續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。一是抓好“四名”隊(duì)伍建設(shè)。構(gòu)建“名校長”培育和發(fā)展體系；加強(qiáng)“名班主任”隊(duì)伍建設(shè)；遴選培養(yǎng)100名名教師。到2025年，縣級(jí)名校（園）長達(dá)30名，縣級(jí)名班主任不少于50名，成立13個(gè)中小學(xué)各學(xué)科名師工作室，建設(shè)一支有影響力的優(yōu)秀教師隊(duì)伍。二是積極推進(jìn)中小學(xué)教師交流輪崗工作，建立健全教師流動(dòng)服務(wù)機(jī)制，促進(jìn)全縣教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；三是持續(xù)推進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)性績效工作改革。完善當(dāng)前推行的獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資改革方案、教師工作量核定方案等，建立健全教師激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)教師積極性。
六、推進(jìn)校園項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。一是推進(jìn)華四中新建學(xué)生宿舍樓及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地和圍墻通道、華一中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及其他補(bǔ)短板項(xiàng)目、華寧一小大門及擋土墻等建設(shè)修繕工程；二是開工實(shí)施2024年及以前下達(dá)的華八中食堂宿舍綜合樓建設(shè)、華一中籃球場(chǎng)修繕、華八中和盤溪一小及平壩小學(xué)籃球場(chǎng)、通紅甸小學(xué)跑道建設(shè)、新莊小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)等項(xiàng)目，推進(jìn)華寧職中陶藝樓停工項(xiàng)目復(fù)工；三是努力向上爭(zhēng)取青龍小學(xué)教學(xué)綜合樓、華四中教學(xué)綜合樓、華一中宿舍以及教學(xué)綜合樓、華八中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)修繕項(xiàng)目建設(shè)資金共5,460.00萬元。四是指導(dǎo)和監(jiān)督學(xué)校嚴(yán)格按照文件要求完成2025年度校服采購工作。五是配合相關(guān)部門做好農(nóng)民工討薪維穩(wěn)工作，逐步化解教育系統(tǒng)近1個(gè)億的工程欠款矛盾。六是啟動(dòng)華六中擴(kuò)容征地項(xiàng)目。
七、優(yōu)化文體旅融合路徑，發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)。緊緊抓住省實(shí)施“七彩云南全民健身建設(shè)工程”項(xiàng)目機(jī)遇，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)黨委、政府的積極性，引入社會(huì)力量，鼓勵(lì)、支持集體和個(gè)人建設(shè)體育場(chǎng)地設(shè)施，拓展居民的活動(dòng)空間。積極探索我縣中小學(xué)體育競(jìng)賽工作改革，構(gòu)建多元化、多層面、多渠道的青少年體育比賽平臺(tái)。打造品牌活動(dòng)，以足球、籃球等觀賞性體育賽事活動(dòng)為重點(diǎn)，加強(qiáng)與縣市內(nèi)外各類體育機(jī)構(gòu)合作，引入高水平的競(jìng)技類觀賞性專業(yè)賽事，重點(diǎn)辦好全省青少年足球俱樂部邀請(qǐng)賽等賽事活動(dòng)，舉辦各類群眾參與性強(qiáng)的體育賽事活動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入20,762,646.32元，其中：一般公共預(yù)算19,274,026.32元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,488,620.00元。
與上年對(duì)比增加11,571,589.90元，增長125.90%，其中：基本支出減少378,410.10元，減少原因：⑴人員工資（包含事業(yè)人員薪級(jí)工資、行政人員級(jí)別工資、崗位變動(dòng)）及在職人員公積金的調(diào)整；⑵人員變動(dòng)（含調(diào)入、調(diào)出）；⑶項(xiàng)目支出增加11,950,000.00元，增加原因：與上年對(duì)比，增加了教育費(fèi)附加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及高西公司2025年工程資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入19,274,026.32元，其中:本年收入19,274,026.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,274,026.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加11,571,589.90元，增長150.23%，其中：基本支出減少378,410.10元，減少原因：⑴人員工資（包含事業(yè)人員薪級(jí)工資、行政人員級(jí)別工資、崗位變動(dòng)）及在職人員公積金的調(diào)整；⑵人員變動(dòng)（含調(diào)入、調(diào)出）；⑶項(xiàng)目支出增加11,950,000.00元，增長100.00%，增加原因：與上年對(duì)比，增加了教育費(fèi)附加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及高西公司2025年工程資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出20,762,646.32元。財(cái)政撥款安排支出19,274,026.32元，其中：基本支出7,324,026.32元，與上年對(duì)比減少378,410.10元，下降4.91%，減少原因：⑴人員工資（包含事業(yè)人員薪級(jí)工資、行政人員級(jí)別工資、崗位變動(dòng)）及在職人員公積金的調(diào)整；⑵人員變動(dòng)（含調(diào)入、調(diào)出）；項(xiàng)目支出11,950,000.00元，與上年對(duì)比，增加11,950,000.00元，增長100.00%，增加原因：與上年對(duì)比，增加了教育費(fèi)附加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及高西公司2025年工程資金。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
“205”教育支出17,324,328.10元，其中：
“20501”教育管理事務(wù)支出5,374,328.10元，主要用于華寧縣教育體育局（本級(jí)）的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
“2050101”行政運(yùn)行支出5,374,328.10元，主要用于華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年人員工資福利支出及保障日常正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
“20509”教育費(fèi)附加安排的支出4,900,000.00元，主要用于保障華寧縣教育體育系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
“2050999”其他教育費(fèi)附加安排的支出4,900,000.00元，其中：項(xiàng)目支出4,900,000.00元，主要用于華寧縣教育體育系統(tǒng)校舍建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、校園建設(shè)維修補(bǔ)助、職業(yè)教育發(fā)展補(bǔ)助、學(xué)校保障性住房學(xué)生租住面積租金、義務(wù)教育基本均衡督導(dǎo)驗(yàn)收購買儀器設(shè)備、幼兒園租賃費(fèi)、義務(wù)教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)費(fèi)等支出。
“20599”其他教育支出7,050,000.00元，主要用于高西公司2025年工程款。
“2059999”其他教育支出7,050,000.00元，其中：項(xiàng)目支出7,050,000.00元，主要用于高西公司2025年工程資金。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出798,948.32元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出798,948.32元，主要用于保障華寧縣教育體育局（本級(jí)）退休人員生活補(bǔ)助及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080501”行政單位離退休支出100,800.00元，主要用于華寧縣教育體育局（本級(jí)）退休人員的生活補(bǔ)助。
“2080502”事業(yè)單位離退休支出14,400.00元，主要用于華寧縣教育體育局（本級(jí)）退休人員生活補(bǔ)助。
“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出683,748.32元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“210”衛(wèi)生健康支出582,417.90元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出582,417.90元，主要用于保障華寧縣教育體育局（本級(jí)）醫(yī)療補(bǔ)助支出。
“2101101”行政單位醫(yī)療支出354,694.44元，主要是華寧縣教育體育局（本級(jí)）的單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出194,113.09元，主要是華寧縣教育體育局（本級(jí)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助33,610.37元，主要是華寧縣教育體育局（本級(jí)）醫(yī)療補(bǔ)助支出。
“221”住房保障支出568,332.00元，其中：
“22102”住房改革支出568,332.00元，主要保障華寧縣教育體育局（本級(jí)）住房公積金補(bǔ)助支出。
“2210201”住房公積金支出568,332.00元，主要保障華寧縣教育體育局（本級(jí)）住房公積金補(bǔ)助支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
華寧縣教育體育局（本級(jí)）無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
華寧縣教育體育局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36,000.00元，較上年減少8,800.00元，下降19.64%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
華寧縣教育體育局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧縣教育體育局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24,000.00元，較上年減少8,800.00元，下降26.83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待81人次。
減少原因：嚴(yán)格按照人員預(yù)算，機(jī)關(guān)預(yù)算人數(shù)比上年減少了1人，其中：機(jī)關(guān)減少1人（其中：調(diào)入1人、調(diào)出2人）；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減，2024年按在職人員800.00元/年·人預(yù)算，而2025年僅按600.00元/年·人預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減及人員減少導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧縣教育體育局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目一：教育費(fèi)附加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)：有效保障全縣各學(xué)校和教育體育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，受益單位（學(xué)校）59所（其中：職中1所，普通高中1所，初中6所，縣幼兒園1所，完小50所），受益師生29,019人；改善學(xué)校辦學(xué)條件，緩解教體系統(tǒng)因校舍建設(shè)項(xiàng)目無前期工作經(jīng)費(fèi)配套的付款壓力；化解義務(wù)教育基本均衡督導(dǎo)驗(yàn)收發(fā)生的部分債務(wù)。彌補(bǔ)局機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足的困境，全面提升各學(xué)段的教育教學(xué)質(zhì)量，讓各位教師全心全意投入教學(xué)管理、教學(xué)科研，為華寧人才培養(yǎng)貢獻(xiàn)智慧和力量，全縣學(xué)生健康成長，樂于學(xué)習(xí)，受益師生滿意度達(dá)85.00%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排504,300.00元，與上年對(duì)比減少18,000.00元，下降3.45%，減少原因：1.人員比上年減少1人（其中：調(diào)入1人、調(diào)出2人），人員變動(dòng)導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額4,633,961.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)637,318.08元，固定資產(chǎn)2,307,099.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程753,000.00元，無形資產(chǎn)936,544.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少243,253.28元，其中固定資產(chǎn)增加50,200.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53042400136002200111
華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年預(yù)算公開說明.doc
華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
華寧縣教育體育局（本級(jí)）2025年預(yù)算公開表.xlsx
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號(hào)