監(jiān)督索引號53042400136000100000
華寧縣第一中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)發(fā)展。全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力培養(yǎng)一大批全面發(fā)展又有個(gè)性特長的優(yōu)秀人才。為高一級學(xué)校和社會培養(yǎng)輸送有理想、有文化、有紀(jì)律，身心兩健的新生和合格的建設(shè)者。
2.建立“依法自主”的辦學(xué)機(jī)制，形成規(guī)范化、人本化的組織管理體系，以“法”規(guī)范人，以“德”引導(dǎo)人，以“情”凝聚人。
3.確立重大的改革項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)課題。
4.完善學(xué)校的課程體系，不斷探索新課改的教學(xué)、教法。
5.構(gòu)建教師素質(zhì)的可持續(xù)發(fā)展機(jī)制。
6.營造學(xué)校的學(xué)術(shù)研究氛圍。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為黨建辦公室、行政辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、財(cái)務(wù)室、安全處、政教處、學(xué)生資助中心、工會、團(tuán)委。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)德育管理。圍繞行為習(xí)慣養(yǎng)成教育，培養(yǎng)優(yōu)良品格，建設(shè)積極向上、熱愛學(xué)習(xí)、努力學(xué)習(xí)、勤奮學(xué)習(xí)、堅(jiān)持學(xué)習(xí)的校風(fēng)校貌；做好課堂、課間、誦讀、就餐、宿舍、校園禮儀、安全等日常行為規(guī)范；通過舉辦各種活動、比賽和社團(tuán)，營造積極向上的校園氛圍；鼓勵(lì)學(xué)生參與其中，培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和領(lǐng)導(dǎo)能力；每周制定一個(gè)升旗主題，圍繞升旗主題進(jìn)行學(xué)生發(fā)言，教師發(fā)言，進(jìn)行國旗下的宣傳教育，每周制作宣傳簡訊，通過這些方式來加強(qiáng)德育管理。
2.抓實(shí)教學(xué)常規(guī)管理，教研活動的方式、內(nèi)容和過程改進(jìn)出新方法。加強(qiáng)課標(biāo)和高考評體系的學(xué)習(xí)與研究。重視學(xué)科必備知識的落實(shí)和關(guān)鍵能力的培養(yǎng)，發(fā)展學(xué)科核心素養(yǎng)，強(qiáng)化學(xué)生獲取和解讀信息的能力，深挖《課程標(biāo)準(zhǔn)》構(gòu)建高階思維，精心設(shè)置問題，構(gòu)建高階問題。加強(qiáng)高考真題的研究，重視答題規(guī)范性的指導(dǎo)，重視解題步驟的回顧及方法的總結(jié)。加強(qiáng)真實(shí)問題情境的創(chuàng)設(shè)，培養(yǎng)學(xué)生分析問題、解決問題的能力，強(qiáng)調(diào)學(xué)法教輔與教材的配套使用還要更加緊密，習(xí)題訓(xùn)練可以加強(qiáng)高考真題的引領(lǐng)示范作用，要精選試題。選擇最接近高考思想的試題，能夠考查學(xué)生核心素養(yǎng)的試題。研究課堂教學(xué)模式，提高復(fù)習(xí)效率。復(fù)習(xí)課、訓(xùn)練課、講評課是高三教學(xué)最基本課型，要提高高考成績，就要最大限度的提高三種課型復(fù)習(xí)效率。講評課的關(guān)鍵是在題目和答案之間構(gòu)建思路的橋梁。讓學(xué)生清晰地明白答案是怎樣一步步由材料分析得來。
3.繼續(xù)強(qiáng)化黨建引領(lǐng)作用，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，嚴(yán)格按照黨費(fèi)收繳管理制度的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)核算黨費(fèi)并進(jìn)行公示，按時(shí)收繳黨費(fèi)。通過每季度一次的觀看警示教育片、通報(bào)典型案例，教育引導(dǎo)干部職工樹牢規(guī)矩意識、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、提升履職能力，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提高教職工的政治思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
4.加強(qiáng)后勤管理工作。食品安全是學(xué)校后勤工作的重中之重。本年度，將繼續(xù)加強(qiáng)食堂超市的衛(wèi)生監(jiān)管，實(shí)施嚴(yán)格的食材采購索證索票制度，確保所有食材來源可追溯，質(zhì)量可靠；對食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，提高他們的食品安全意識和操作技能。提高應(yīng)對食品安全突發(fā)事件的能力。對全校公共區(qū)域進(jìn)行細(xì)致劃分，明確各區(qū)域的保潔責(zé)任人和具體職責(zé)，確保每一塊區(qū)域都有人負(fù)責(zé)，無死角覆蓋。建立每日清掃、不定期專項(xiàng)整治的工作機(jī)制。通過定時(shí)定點(diǎn)巡查，確保走廊、樓梯、食堂、操場、綠化區(qū)域等公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制204人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制204人。在職實(shí)有193人，其中：財(cái)政全額保障193人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入50,770,154.28元，其中：一般公共預(yù)算50,770,154.28元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加13,555,025.70元，增長36.42%，主要原因分析是本年度因一中和二中教育資源整合，在本單位增加了二中的預(yù)算收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入50,770,154.28元，其中:本年收入50,770,154.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50,770,154.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比增加13,555,025.70元，增長36.42%，主要原因分析是本年度因一中和二中教育資源整合，在本單位增加了二中的預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出50,770,154.28元。財(cái)政撥款安排支出 50,770,154.28元，其中：基本支出46,927,135.08元，與上年對比增加12,781,498.5元，增長37.43%，增加主要原因是：因一中和二中教育資源整合教職工人數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等增加；項(xiàng)目支出3,843,019.20元，與上年對比增加773,527.20元，增長25.20%，增加主要原因主要是：2025年一中和二中教育資源整合學(xué)生人數(shù)增加，年度高中生均公用經(jīng)費(fèi)、國家助學(xué)金、建檔立卡學(xué)生生活補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算資金增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
“205”教育支出36,490,491.23元，其中：
“20502”普通教育36,490,491.23元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
“2050204”高中教育36,490,491.23元，其中，基本支出32,825,696.03元，主要用于普通高中教育教師的人員工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出3,664,795.20元，主要用于普通高中國家助學(xué)金、普通高中免學(xué)費(fèi)資金、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)等支出。
“208”社會保障和就業(yè)支出6,312,485.60元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6,312,485.60元,主要用于離退休人員生活補(bǔ)助、在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出及遺屬生活補(bǔ)助支出。
“2080502”事業(yè)單位離退休1,310,400.00元，用于退休教師退休生活補(bǔ)助。
“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,823,861.60元，用于在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
“20808”撫恤支出178,224.00元，用于死亡教師遺屬生活補(bǔ)助。
“2080801”死亡撫恤 178,224.00元，用于死亡教師遺屬生活補(bǔ)助。
“210”衛(wèi)生健康支出4,247,957.45元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療4,247,957.45元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助支出。
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療2,502,378.21元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,505,153.61元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出240,425.63元，用于大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出。
“221”住房保障支出3,719,220.00元，其中：
“22102”住房改革支出3,719,220.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
“2210201”住房公積金3,719,220.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
華寧縣第一中學(xué)2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額10,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
華寧縣第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
華寧縣第一中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧縣第一中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧縣第一中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目一：普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級資金
績效目標(biāo)：用于維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，主要包括：教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、文體活動費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通差旅費(fèi)、儀器設(shè)備及圖書資料購置費(fèi)、校舍及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，提高教師隊(duì)伍教育教學(xué)水平和積極性，提高公眾對學(xué)校教育水平的認(rèn)可。2025年預(yù)計(jì)學(xué)生人數(shù)為2,723人，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)金額為4,084,500.00元。其中，省級補(bǔ)助490,140.00元，縣級補(bǔ)助3,594,360.00元。
項(xiàng)目二：國家助學(xué)金本級資金
績效目標(biāo)：目標(biāo)1.普通高中階段教育各項(xiàng)國家資助政策按規(guī)定得到落實(shí)。目標(biāo)2.滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要；國家助學(xué)金學(xué)生資助政策，對普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難在校學(xué)生，尤其是建檔立卡學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就學(xué)。
項(xiàng)目三：普高免學(xué)雜費(fèi)縣級資金
績效目標(biāo)：為進(jìn)一步保障普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要，根據(jù)《玉溪市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)玉溪市教育領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（玉政辦發(fā)〔2020〕14號）要求，我校2025年普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金為211,000.00元，用于支持普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。
項(xiàng)目四：普高建檔立卡學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助本級資金
績效目標(biāo)：加大對教育資助力度，按時(shí)、足額下達(dá)補(bǔ)助專項(xiàng)資金，本著勤儉節(jié)約，專款專用的原則，加強(qiáng)全過程預(yù)算績效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，在組織預(yù)算執(zhí)行中對照年度績效目標(biāo)做好績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價(jià)，確保年度績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。根據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)，普通高中建檔立卡學(xué)生生活補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)為2,500.00元/生/年，其中省級占70%，市級占18%，縣級占12%。2025年預(yù)計(jì)符合享受普通高中建檔立卡學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金學(xué)生人數(shù)為136人，補(bǔ)助資金為340,000.00元。其中，省級資金為238,000.00元，市級資金為61,200.00元，縣級資金為40,800.00元。
項(xiàng)目五：遺屬補(bǔ)助資金
績效目標(biāo)：完成2025年對遺屬的生活補(bǔ)助支出，實(shí)現(xiàn)對本單位遺屬的生活支持幫助。本單位的遺屬生活補(bǔ)助2025年預(yù)算資金為178,224.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指政府通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
【基本支出預(yù)算】
基本支出預(yù)算是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
【項(xiàng)目支出預(yù)算】
項(xiàng)目支出預(yù)算是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
華寧縣第一中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因分析：華寧縣第一中學(xué)屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)運(yùn)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額52,394,188.15元，其中，流動資產(chǎn)732,372.89元，固定資產(chǎn)51,219,635.75元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)442,179.51元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,537,235.38元，其中，流動資產(chǎn)增加524,472.40元，固定資產(chǎn)減少2,378,758.74元，在建工程減少67,4001.00元，無形資產(chǎn)減少8,948.04元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53042400136000100111
華寧縣第一中學(xué)2025年預(yù)算公開.doc
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華寧縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.docx
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