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華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
全面執(zhí)行、貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的課程計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，保障適齡兒童接受義務(wù)教育；按照學(xué)校章程，制定、調(diào)整學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，建立健全和完善相關(guān)規(guī)章制度，依法辦學(xué)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；按教育規(guī)律辦學(xué)，實(shí)行小學(xué)學(xué)歷教育。開(kāi)展素質(zhì)教育，不斷提高教育質(zhì)量，以人為本，培養(yǎng)學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；積極爭(zhēng)取社會(huì)各方面的支持，督促、協(xié)調(diào)、開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)工作；全面負(fù)責(zé)本校思想政治教育和黨建工作，確保正確辦學(xué)方向，維護(hù)受教育者、教師及教職工的合法權(quán)益；做好經(jīng)費(fèi)收支管理工作，做好學(xué)校教師的人員調(diào)配、考核、聘任、職稱(chēng)評(píng)聘等工作，管理好校產(chǎn)及各類(lèi)資產(chǎn)；建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，對(duì)師生進(jìn)行安全教育，加強(qiáng)管理，及時(shí)消除隱患，預(yù)防發(fā)生事故；完成主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為行政辦公室、總務(wù)處、教科室、教務(wù)處和黨務(wù)室。
無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)思想政治工作及學(xué)校安全工作，確保學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子牢牢把握住正確的政治方向，堅(jiān)持利用例會(huì)時(shí)間、強(qiáng)化教師師德師風(fēng)建設(shè)。
2.開(kāi)展學(xué)生德育活動(dòng)。通過(guò)多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛(ài)國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。
3.開(kāi)展教學(xué)和教研活動(dòng)。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理：每月一次教學(xué)常規(guī)檢查實(shí)實(shí)在在，有條不紊。重視教學(xué)工作的過(guò)程，及時(shí)總結(jié)反饋，共同探討解決，把問(wèn)題解決在起始。突出畢業(yè)班的教學(xué)工作。教導(dǎo)處加強(qiáng)督促并落實(shí)各項(xiàng)教學(xué)常規(guī)管理工作，提高教師早讀、上課、聽(tīng)課、備課、改本、晚讀、晚自習(xí)輔導(dǎo)等工作要求，落實(shí)監(jiān)督檢查，促成工作實(shí)效。
4.加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，辦學(xué)條件得到根本改善。本年度預(yù)計(jì)添置廚房電器化設(shè)備，改善廚房環(huán)境，節(jié)約資源；在校園建設(shè)上下大力氣，求大發(fā)展，使校園硬件設(shè)施不斷完善，創(chuàng)造了良好的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。全校各功能室配齊了各種設(shè)施設(shè)備，校園文化建設(shè)進(jìn)一步提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制306人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制306人。在職實(shí)有306人，其中：財(cái)政全額保障306人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員194人，其中：離休0人，退休194人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入63,994,230.70元，其中：一般公共預(yù)算61,993,430.70元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,000,800.00元。
與上年對(duì)比減少2,346,397.46元，降低3.54%，主要原因在于在職人員和學(xué)生減少，導(dǎo)致教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入61,993,430.70元，其中:本年收入61,993,430.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款61,993,430.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少2,315,797.46元，降低3.60%，主要原因在于在職人員和學(xué)生減少，導(dǎo)致教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出63,994,230.70元。財(cái)政撥款安排支出61,993,430.70元，其中：基本支出61,372,616.94元，與上年對(duì)比減少2,329,353.86元，降低3.66%，主要原因在于在職人員和學(xué)生減少，導(dǎo)致教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出620,813.76元，與上年對(duì)比增加13,613.76元，增長(zhǎng)2.24%，主要原因在于2025年遺屬補(bǔ)助人員增加2人。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
“205”教育支出42,917,801.22元，其中：
“20502”普通教育支出42,916,649.22元，用于學(xué)前教育和小學(xué)教育支出；
“2050201”學(xué)前教育支出1,965.60元，用于發(fā)放學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；
“2050202”小學(xué)教育支出42,914,683.62元，用于小學(xué)教育教師基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
“20507”特殊教育支出1,152.00元，用于特殊教育支出；
“2050701”特殊學(xué)校教育支出1,152.00元，用于補(bǔ)助有特殊學(xué)生學(xué)校的辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出8,876,316.32元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8,704,536.32元，用于退休生活補(bǔ)助發(fā)放和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
“2080502”事業(yè)單位離退休支出2,793,600.00元，用于退休教師退休生活補(bǔ)助；
“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,910,936.32元，用于在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
“20808”撫恤支出171,780.00元，用于死亡撫恤支出；
“2080801”死亡撫恤支出171,780.00元，用于遺屬補(bǔ)助支出。
“210”衛(wèi)生健康支出5,482,305.16元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,482,305.16元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出；
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出3,066,298.22元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2,095,427.87元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出320,579.07元，用于大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出。
“221”住房保障支出4,717,008.00元，其中：
“22102”住房改革支出4,717,008.00元，用于住房公積金繳納；
“2210201”住房公積金支出4,717,008.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目一： 華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在校生2,598人，其中寄宿制學(xué)生1,273人，特殊學(xué)生8人。城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)為小學(xué)720.00元/生·學(xué)年，對(duì)寄宿制學(xué)校按照寄宿學(xué)生數(shù)每生每年再增加300.00元的公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生按照每生每年6,000.00元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)。補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率100.00%，加大宣傳力度政策知曉率達(dá)100.00%，教師和學(xué)生滿(mǎn)意度達(dá)85.00%。
項(xiàng)目二：華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：以2024年年報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)，下達(dá)2025年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金，確保寧州街道中心小學(xué)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃地方試點(diǎn)農(nóng)村學(xué)生全部納入政策實(shí)施范圍，進(jìn)一步改善寧州街道中心小學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，逐步提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。該項(xiàng)目補(bǔ)助人數(shù)2,590人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：5.00元/生·天，其中，農(nóng)村戶(hù)籍學(xué)生100.00%全程全部接受資助，改善農(nóng)村義務(wù)教育階段在校學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，減輕受助學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使學(xué)生安心學(xué)習(xí)，順利完成學(xué)業(yè)，受助學(xué)生及家長(zhǎng)滿(mǎn)意度達(dá)85.00%。
項(xiàng)目三：華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：受助學(xué)生預(yù)計(jì)達(dá)1,101人，其中，寄宿制學(xué)生資助人數(shù)955人，資助標(biāo)準(zhǔn)為1,250.00元/人年，非寄宿制學(xué)生資助人數(shù)146人，資助標(biāo)準(zhǔn)為625.00元/人年。生活補(bǔ)助的發(fā)放，切實(shí)減輕受助學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，讓學(xué)生能安心學(xué)習(xí)，有利于提高學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，為其順利完成學(xué)業(yè)提供物質(zhì)保障，學(xué)生滿(mǎn)意度達(dá)85.00%。
項(xiàng)目四：華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：為進(jìn)一步完善學(xué)前教育資助政策體系，切實(shí)解決家庭盡快困難兒童入園問(wèn)題，足額、按時(shí)下達(dá)2025年學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助專(zhuān)項(xiàng)資金。受助幼兒預(yù)計(jì)273人，資助標(biāo)準(zhǔn)為300.00元/人·年，其中，建檔立卡貧困戶(hù)子女100.00%全程全部接受資助，受助幼兒滿(mǎn)意度達(dá)85.00%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣寧州街道中心小學(xué)資產(chǎn)總額56,444,399.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)821,545.81元，固定資產(chǎn)13,628,498.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程41,994,355.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,661,889.50元，其中固定資產(chǎn)增加6,100,447.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53042400136001500111
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.doc
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
華寧縣寧州街道中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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