監(jiān)督索引號53042400136001800000
華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、黨務(wù)辦公室、德育辦公室、安全辦公室、后勤辦公室、教務(wù)處。
無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化思想政治工作及學(xué)校安全工作，確保學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子牢牢把握住正確的政治方向，堅(jiān)持利用例會時(shí)間強(qiáng)化教師師德師風(fēng)建設(shè)。
2.開展學(xué)生德育活動。通過多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。
3.開展教學(xué)和教研活動。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理：每月一次教學(xué)常規(guī)檢查實(shí)實(shí)在在，有條不紊。重視教學(xué)工作的過程，及時(shí)總結(jié)反饋，共同探討解決，把問題解決在起始。突出畢業(yè)班的教學(xué)工作。教導(dǎo)處加強(qiáng)督促并落實(shí)各項(xiàng)教學(xué)常規(guī)管理工作，提高教師早讀、上課、聽課、備課、改本、晚讀、晚自習(xí)輔導(dǎo)等工作要求，落實(shí)監(jiān)督檢查，促成工作實(shí)效。
4.加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，辦學(xué)條件得到根本改善。本學(xué)年，我校在校園建設(shè)上下大力氣，求大發(fā)展，使校園硬件設(shè)施不斷完善，創(chuàng)造了良好的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制249人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制248人。在職實(shí)有249人，其中：財(cái)政全額保障249人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員93人，其中：離休0人，退休93人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入51,593,541.81元，其中：一般公共預(yù)算50,393,541.81元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,200,000.00元。
與上年對比減少2,297,728.02元，減少4.26%，主要原因是：教師及學(xué)生人數(shù)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入50,393,541.81元，其中:本年收入50,393,541.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50,393,541.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比減少2,297,728.02元，減少4.36%，主要原因分析；教師及學(xué)生人數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出51,593,541.81元。財(cái)政撥款安排支出50,393,541.81元，其中：基本支出50,093,207.67元，與上年對比減少2,188,658.64元，減少4.19%，主要原因分析教師及學(xué)生人數(shù)減少；項(xiàng)目支出300,334.14元，與上年對比減少109,069.38元，減少26.64%，主要原因分析教師及學(xué)生人數(shù)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“205”教育支出37,005,487.36元，其中:
“20502”普通教育支出37,005,487.36元，用于普通教育支出：
“2050201”學(xué)前教育支出3,600.00元，用于學(xué)前教育日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
“2050202”小學(xué)教育支出37,001,887.36元，用于小學(xué)教育教師基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
“208”社會保障和就業(yè)支出6,326,471.25元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6,281,735.25元，用于退休生活補(bǔ)助發(fā)放和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
“2080502”事業(yè)單位離退休支出1,339,200.00元，用于退休教師退休生活補(bǔ)助；
“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,942,535.25元，用于在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
“20808”撫恤支出44,736.00元，用于死亡撫恤支出；
“2080801”死亡撫恤支出44,736.00元，用于在職和退休教師死亡撫恤金支出。
“210”衛(wèi)生健康支出4,334,475.20元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,334,475.20元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出；
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出2,563,940.16元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
“2101103” 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,527,216.74元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出243,318.30元，用于大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出。
“221”住房保障支出3,927,108.00元，其中：
“22102”住房改革支出3,927,108.00元，用于住房公積金繳納；
“2210201”住房公積金支出3,927,108.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增長0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目一：華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金
績效目標(biāo)：保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)在校生人數(shù)為1986人。城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)為小學(xué)720.00元/生·學(xué)年，對寄宿制學(xué)校按照寄宿學(xué)生數(shù)每生每年再增加300.00元，不足100人校點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)600元/生·學(xué)年，特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生6,000.00元/生·學(xué)年。補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率100.00%，政策知曉率100.00%。
項(xiàng)目二：華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃（縣級）專項(xiàng)資金
績效目標(biāo)：以2024年年報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)，下達(dá)2025年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金，確保青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃地方試點(diǎn)農(nóng)村學(xué)生全部納入政策實(shí)施范圍，進(jìn)一步改善青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)狀況，逐步提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。補(bǔ)助人數(shù)達(dá)1,986人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：1,000.00元/生·學(xué)年，其中，農(nóng)村戶籍學(xué)生100.00%全程全部接受資助，改善農(nóng)村義務(wù)教育階段在校學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，減輕受助學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使學(xué)生安心學(xué)習(xí)，順利完成學(xué)業(yè)。
項(xiàng)目三：華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（縣級）專項(xiàng)資金
績效目標(biāo)：受助學(xué)生預(yù)計(jì)達(dá)1,357人，其中，寄宿制學(xué)生資助人數(shù)1,319人，資助標(biāo)準(zhǔn)為1,250.00元/人年，非寄宿制學(xué)生資助人數(shù)38人，資助標(biāo)準(zhǔn)為625.00元/人年。生活補(bǔ)助的發(fā)放，切實(shí)減輕受助學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，讓學(xué)生能安心學(xué)習(xí)，有利于提高學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，為其順利完成學(xué)業(yè)提供物質(zhì)保障。
項(xiàng)目四：華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助（縣級）專項(xiàng)資金
績效目標(biāo)：為進(jìn)一步完善學(xué)前教育資助政策體系，切實(shí)解決家庭盡快困難兒童入園問題，足額、按時(shí)下達(dá)2025年學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助專項(xiàng)資金。受助幼兒預(yù)計(jì)413人，資助標(biāo)準(zhǔn)為300.00元/人·學(xué)年，其中，建檔立卡貧困戶子女100.00%全程全部接受資助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因：本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)資產(chǎn)總額57,677,696.08元，其中，流動資產(chǎn)750,943.91元，固定資產(chǎn)56,926,752.17元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程7,302,724.27元，無形資產(chǎn)185,520.66元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,395,585.51元，其中固定資產(chǎn)增加15,485,100.9元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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華寧縣青龍鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年度預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
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