監(jiān)督索引號53042400136001400000
華寧縣幼兒園2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣幼兒園2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
華寧縣幼兒園是省一級一等示范幼兒園，屬于全額撥款的事業(yè)單位，基本職能和主要工作是：
1.認(rèn)真貫徹中華人民共和國教育法、幼兒園管理條例、幼兒園教育指導(dǎo)綱要和幼兒園工作規(guī)程，規(guī)范幼兒園各項工作。
2.與家庭、社區(qū)密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
3.從實際出發(fā)，實施素質(zhì)教育，為幼兒發(fā)展打下好基礎(chǔ)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、教務(wù)處和后勤處，各內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能如下：
1.行政辦公室工作職責(zé)：承擔(dān)學(xué)校政務(wù)、事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)上級和學(xué)校重要黨政工作部署的落實和督促檢查工作等。
2.教務(wù)處工作職責(zé)：編制學(xué)年進程計劃、編制校歷、安排課程表、下達(dá)教學(xué)任務(wù)；抓好教學(xué)建設(shè)，做好日常教學(xué)管理和監(jiān)控考評等。
3.后勤處工作職責(zé)：做好我園賬務(wù)、土地、房屋、物資、設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)安排學(xué)院教學(xué)、辦公、后勤等所需設(shè)備的采購等保障工作。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強思想政治工作及幼兒園安全工作，確保幼兒園的持續(xù)健康發(fā)展。幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子牢牢把握住正確的政治方向，堅持利用例會時間、強化教師師德師風(fēng)建設(shè)。
2.開展幼兒德育活動。通過多種有效途徑加強幼兒愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。
3.開展教學(xué)和教研活動。加強教學(xué)常規(guī)管理：每月一次教學(xué)常規(guī)檢查實實在在，有條不紊。重視教學(xué)工作的過程，及時總結(jié)反饋，共同探討解決，把問題解決在起始。教導(dǎo)處加強督促并落實各項教學(xué)常規(guī)管理工作，提高教師上課、聽課、備課等工作要求，落實監(jiān)督檢查，促成工作實效。
4.加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，辦學(xué)條件得到根本改善。本學(xué)年，學(xué)校添置了廚房電器化設(shè)備，改善了廚房環(huán)境，節(jié)約了資源；在幼兒園建設(shè)上下大力氣，求大發(fā)展，使校園硬件設(shè)施不斷完善，創(chuàng)造了良好的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。各功能室配齊了各種設(shè)施設(shè)備，校園文化建設(shè)進一步提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制76人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制76人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入12,148,737.99元，其中：一般公共預(yù)算12,148,737.99元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與2024年部門財務(wù)總收入12,497,366.36元對比，2025年減少348,628.37元，下降2.79%，主要原因是人員減少，工資及社保費相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入12,148,737.99元，其中:本年收入12,148,737.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,148,737.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與2024年部門財務(wù)總收入12,497,366.36元對比，2025減少348,628.37元，下降2.79%，主要原因是人員減少，工資及社保費相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出12,148,737.99元。財政撥款安排支出 12,148,737.99元。其中：基本支出12,148,161.99元，與上年12,496,934.36元對比，減少348,772.39元，下降2.79%，主要原因人員減少，工資及社保費相應(yīng)減少；項目支出576.00元，與上年432.00元對比，增加144.00元，增長33.33%，主要原因是入園人數(shù)增加，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒補助人數(shù)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“205”教育支出8,715,672.62元，其中：
“20502”普通教育支出8,715,672.62元，主要用于人員經(jīng)費的保障以及單位運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費；
“2050201”學(xué)前教育支出8,715,672.62元，主要用于學(xué)前教育人員經(jīng)費的保障以及單位運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費；
“208”社會保障和就業(yè)支出1,378,665.60元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,378,665.60元，用于退休生活補助發(fā)放和養(yǎng)老保險支出；
“2080502”事業(yè)單位離退休支出115,200.00元，用于退休教師生活補助；
“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,263,465.60元，用于基本養(yǎng)老保險繳費；
“210”衛(wèi)生健康支出1,054,499.77元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,054,499.77元，用于單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病補充保險支出；
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出655,422.78元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出339,334.02元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助；
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出59,742.97元，用于大病補充保險支出；
“221”住房保障支出999,900.00元，其中：
“22102”住房改革支出999,900.00元，用于住房公積金繳納；
“2210201”住房公積金支出999,900.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
華寧縣幼兒園2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
華寧縣幼兒園2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
華寧縣幼兒園2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
華寧縣幼兒園2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
華寧縣幼兒園2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）華寧縣幼兒園2025年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒資助資金
績效目標(biāo)：加大對家庭經(jīng)濟困難兒童資助力度，保障家庭經(jīng)濟困難兒童接受學(xué)前教育的權(quán)利，確保按時足額發(fā)放我園80名學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒資助金，資助標(biāo)準(zhǔn)300元/生·年，其中縣級承擔(dān)7.20元生·年，2025年政策宣傳至少1次，確保政策知曉率達(dá)100.00%，建檔立卡貧困戶獲補率100.00%，資助事項公開率100.00%，受益對象滿意度達(dá)95.00%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
華寧縣幼兒園2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化。原因是本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣幼兒園資產(chǎn)總額714,689.95元，其中，流動資產(chǎn)9,863.82元，固定資產(chǎn)704,826.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年875,459.30元相比，本年資產(chǎn)總額減少160,769.35元，其中固定資產(chǎn)增加352,597.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53042400136001400111
華寧縣幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明.doc
華寧縣幼兒園2025年預(yù)算報表.xlsx
華寧縣幼兒園2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號