監(jiān)督索引號53042400136001300000
華寧縣職業(yè)高級中學2025年預算公開目錄
第一部分 華寧縣職業(yè)高級中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣職業(yè)高級中學2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
華寧縣職業(yè)高級中學2025年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.實施高中學歷教育及培養(yǎng)高中學歷技術應用人才，提高社會職業(yè)素質，高中學歷教育相關職業(yè)培訓。
2.完善學校的課程體系，不斷探索新課改的教學、教法。
3.構建教師素質的可持續(xù)發(fā)展機制。
4.營造學校的學術研究氛圍。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構，即黨政辦公室、總務處、政教處、教務處、團委、安全處、教研室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.執(zhí)行國家教育方針和《職業(yè)教育法》，承擔職高學歷教育和初中級技能人才培養(yǎng)、農(nóng)民工培養(yǎng)、下崗人員就業(yè)再就業(yè)培訓和在崗職工技能提升培訓，組織職業(yè)技能訓練和執(zhí)業(yè)資格考試考證，提供就業(yè)指導、推薦就業(yè)服務。
2.認真貫徹落實民主集中制原則，強化集體領導。落實黨組織領導的校長負責制，學校重大問題和決策都嚴格按照“三重一大”議事決策規(guī)則、程序和末位表態(tài)制。會前班子成員充分溝通，認真醞釀，符合上會要求才提請上會，經(jīng)支部委員會認真討論、審議通過后實施。重大問題、重要事項、重要工作向上級請示報告。
3.抓好“三校生高考”，全面提升教學質量。一是秉承著“升學有望，就業(yè)有路”的理念，抓實職中教學改革，抓住機遇，乘勢而上，不斷提升“三校生”高考質量。二是落實教學常規(guī)精細化管理，助推課堂實效。每周定期召開教研組長會，進行教學研討。各教研組每兩個周至少組織一次教研活動，實時調(diào)整教學進度，有效開展對教學、教法的研討。每月進行一次教學常規(guī)檢查，確保教學質量的提升。完善學校領導聽課制度和教案檢查制度，認真做好課堂教學常規(guī)檢查工作，規(guī)范和落實教學各個環(huán)節(jié)。特別是高三年級教學常規(guī)檢查每月一次。每學期，班子成員聽課不少于20節(jié)，普通教師不少于10節(jié)，聽課后及時交換意見。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有58人，其中:財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中:離休0人，退休18人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入11,025,898.71元，其中：一般公共預算10,945,898.71元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入80,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
2025年財務總收入11,025,898.71元，與上年同比減少了104,101.29元，下降0.94%，主要原因是人員變動及預算科目調(diào)整。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入10,945,898.71元，其中:本年收入10,945,898.71元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,945,898.71元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少了184,101.29元，下降1.65%，主要原因是人員變動及預算科目調(diào)整。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出11,025,898.71元。財政撥款安排支出11,025,898.71元，其中：基本支出10,884,826.71元，與上年對比減少了196,773.29元，下降1.78%，主要原因是人員變動及預算科目調(diào)整；項目支出141,072.00元，與上年對比增加92,672.00元，增長191.47%，主要原因是2025年增加了以下項目支出：1、增加上級補助收入項目80,000.00元；2、學生人數(shù)增加免學費和助學金項目金額增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“205”教育支出7,713,565.01元，其中：“2050302”中等職業(yè)教育支出7,713,565.01元，主要用于發(fā)放中等職業(yè)教育教師的基本工資、津補貼、績效工資、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險以及辦公費、維護費、勞務費、培訓費、生活補助、助學金、免學費補助等。
“208”社會保障和就業(yè)支出1,402,077.92元，其中：“2080502”事業(yè)單位離退休支出273,600.00元，用于退休教師退休生活補助；“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,117,005.92元，用于在職教師養(yǎng)老保險支出；“2080801”死亡撫恤11,472.00元，用于在職及退休教師死亡撫恤。
“210”衛(wèi)生健康支出978,075.78元，其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出579,446.82元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；“2101103”公務員醫(yī)療補助支出344,573.94元，用于公務員醫(yī)療補助；“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54,055.02元，用于大病補充保險支出。
“221”住房保障支出852,180.00元，其中：“2210201”住房公積金支出852,180.00元，主要用于在職教師住房公積金繳納。
五、對下專項轉移支付情況
本單位2025年無對下專項轉移支付。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
華寧縣職業(yè)高級中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
華寧縣職業(yè)高級中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
華寧縣職業(yè)高級中學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
華寧縣職業(yè)高級中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；因華寧縣職業(yè)高級中學公務用車不屬于財政供養(yǎng)，所以公務用車運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
項目一：遺屬補助資金
績效目標：職工因工傷失去生命，政府特下達該指標，以便為職工的父母提供一定的生活補助。機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助，城鎮(zhèn)戶口人員1人，執(zhí)行標準956.00元/人*月，政策知曉率達98.00%，受益對象滿意度達98.00%。
項目二：2025年助學金本級資金
績效目標：通過本項目的實施，激勵學生勤奮學習，努力進取，立志成才；實現(xiàn)“以獎助學”和“扶貧助學”的均衡融合，全面激勵各類學生發(fā)奮學習，健康成長；使受助學生完成學業(yè)后通過自身努力回報社會。
項目三：2025年免學費資金本級資金
績效目標：統(tǒng)籌安排中央補助資金和地方應分擔資金，完善免學費資金的使用制度；及時撥付資金，確保學校正常運轉和按時退還學費；健全中等職業(yè)學校經(jīng)費預決算制度，加強資金的科學化、精細化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和有效；確保每一位符合條件的學生都能享受免學費。
項目三：華寧職中自有資金
績效目標：保障”云南省村（社區(qū)）干部能力素質與學歷水平提升行動計劃“項目教學工作的在我校順利開展。聚焦職責把準定位，通過提前制定規(guī)劃、健全完善制度、強化多方聯(lián)動、注重典型示范等四項措施，著力提高村（社區(qū)）干部“雙提升”項目辦學質量，切實打造素質過硬、本領高強的農(nóng)村帶頭人隊伍，培樹在鄉(xiāng)村振興道路上不斷實現(xiàn)新突破、展現(xiàn)新作為的本土“生力軍”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
華寧縣職業(yè)高級中學2025年機關運行經(jīng)費安排為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。原因是華寧縣職業(yè)高級中學屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣職業(yè)高級中學資產(chǎn)總額14,400,600.00元，其中，流動資產(chǎn)1,700.00元，固定資產(chǎn)7,972,200.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,672,400.00元，無形資產(chǎn)436,300.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,585,300.00元，其中固定資產(chǎn)增加1,372,700.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53042400136001300111
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華寧縣職業(yè)高級中學2025年預算公開報表.xlsx
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