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華寧第一小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分華寧第一小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分華寧第一小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧第一小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、教務(wù)處、黨務(wù)處、德育安全室、后勤財(cái)務(wù)室。
無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
實(shí)施素質(zhì)教育，提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。具體如下：
1.加強(qiáng)思想政治工作及學(xué)校安全工作，確保學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子牢牢把握住正確的政治方向，堅(jiān)持利用例會(huì)時(shí)間、強(qiáng)化教師師德師風(fēng)建設(shè)。
2.開(kāi)展學(xué)生德育活動(dòng)。通過(guò)多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛(ài)國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，效果較好。
3.開(kāi)展教學(xué)和教研活動(dòng)。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理：每月一次教學(xué)常規(guī)檢查實(shí)實(shí)在在，有條不紊。重視教學(xué)工作的過(guò)程，及時(shí)總結(jié)反饋，共同探討解決，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。突出畢業(yè)班的教學(xué)工作。教導(dǎo)處加強(qiáng)督促并落實(shí)各項(xiàng)教學(xué)常規(guī)管理工作，提高教師早讀、上課、聽(tīng)課、備課、改本等工作要求，落實(shí)監(jiān)督檢查，促成工作實(shí)效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制100人。在職實(shí)有91人，其中：財(cái)政全額保障91人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員54人，其中：離休0人，退休54人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入18,367,767.56元，其中：一般公共預(yù)算款17,227,767.56元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,140,000.00元。
與2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入18,794,227.17元相比較，減少426,459.61元，下降2.26%，主要原因是住房公積金下調(diào)和職業(yè)年金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入17,227,767.56元，其中:本年收入17,227,767.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,227,767.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與2024年部門(mén)財(cái)政撥款17,787,547.17元相比較，減少559,779.61元，下降3.14%，主要原因是住房公積金下調(diào)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出18,367,767.56元。財(cái)政撥款安排支出17,227,767.56元，其中：基本支出17,073,901.16元，與上年對(duì)比減少556,871.77元，下降3.15%，主要原因是住房公積金下調(diào)；項(xiàng)目支出153,866.40元，與上年對(duì)比減少2,907.84元，下降1.78%，主要原因是營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃調(diào)整，符合享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生人數(shù)減少，所以營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
“205”教育支出13,060,862.82元，其中：“20502”普通教育“2050202”小學(xué)教育支出13,060,862.82元，主要用小學(xué)教育教師基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出2,451,069.92元，其中：“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出“2080502”事業(yè)單位離退休支出777,600.00元，用于退休教師退休生活補(bǔ)助；“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,653,681.92元，用于在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“20808”撫恤“2080801”死亡撫恤19,788.00元。
“210”衛(wèi)生健康支出1,531,622.82元，其中：“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出857,847.50元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出583,693.82元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出90,081.50元，用于大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出。
“221”住房保障支出1,324,212.00元，其中：“22102”住房改革支出“2210201”住房公積金支出1,324,212.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：
基本支出17,073,901.16元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出，社會(huì)保障和住房公積金支出。按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分，包含：“301”工資福利支出15,948,301.16元，其中：“30101”基本工資4,629,840.00元，“30102”津貼補(bǔ)貼834,588.00元，“30107”績(jī)效工資5820,116.00元，“30108”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,653,681.92元，“30110”職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)857,847.50元，“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)583,693.82元，“30112”其他社會(huì)保障繳費(fèi)162,430.08元，“30113”住房公積金1,324,212.00元，“30199”其他工資福利支出81,891.84元；“302”商品和服務(wù)支出348,000.00元，其中：“30216”培訓(xùn)費(fèi)87,000.00元，“30228”工會(huì)經(jīng)費(fèi)87,000.00元，“30229”福利費(fèi)174,000.00元；“303”對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助777,600.00元，其中：“30302”退休費(fèi)777,600.00元。
項(xiàng)目支出153,866.40元，主要是生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、遺屬補(bǔ)助和困難生生活補(bǔ)助。其中“30201”辦公費(fèi)31,478.40元，“30305”生活補(bǔ)助20,388.00元。“30308”助學(xué)金102,000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
華寧第一小學(xué)2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，華寧第一小學(xué)編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
華寧第一小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
華寧第一小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧第一小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年相比無(wú)變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧第一小學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年相比無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目一：2025年學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)資金
績(jī)效目標(biāo)：依據(jù)《關(guān)于華寧縣義務(wù)教育階段課后服務(wù)收費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（華發(fā)改價(jià)格【2022】130號(hào)）、《華寧縣義務(wù)教育階段課后服務(wù)收費(fèi)管理使用辦法（試行）》（華教體聯(lián)【2022】3號(hào)）文件規(guī)定和要求進(jìn)行收費(fèi)。2025年秋季學(xué)期學(xué)生1,780人，收費(fèi)300.00元/學(xué)期，預(yù)計(jì)資金534,000.00元；2024年春預(yù)計(jì)606,000.00元，共計(jì)1,140,000.00元。需要繳納約1.2%的稅，預(yù)計(jì)稅費(fèi)12,540.00元。課后服務(wù)費(fèi)的5%左右用于課后服務(wù)所需教具、學(xué)具、設(shè)備維修零星采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)線上課后服務(wù)資源等支出，課后服務(wù)費(fèi)的95%左右用于課后服務(wù)的教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核發(fā)放、第三方提供課后服務(wù)的勞務(wù)補(bǔ)助、非學(xué)科類(lèi)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與課后服務(wù)的費(fèi)用支出。
項(xiàng)目二：2025年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦〔2020〕14號(hào)等文件精神，參照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合我校實(shí)際情況，認(rèn)定非寄宿制困難學(xué)生16人。非寄宿困難學(xué)生補(bǔ)助每人625.00元/年的標(biāo)準(zhǔn)，合計(jì)10000.00元。確保項(xiàng)目資金按時(shí)足額到位，并按規(guī)定使用，明確資金使用范圍，確保資金規(guī)范使用，提高資金使用效率。
項(xiàng)目三：2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦〔2020〕14號(hào)等文件精神，參照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合我校實(shí)際情況，2024年華寧第一小學(xué)學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人720元/年，補(bǔ)助人數(shù)1,780人，共計(jì)1,281,600.00元；隨班就讀和送教上門(mén)學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)每人6,000.00元/年的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助人數(shù)5人，共計(jì)30,000.00元。嚴(yán)格學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)管理辦法使用公用經(jīng)費(fèi)，主要用于正常教學(xué)管理、教學(xué)競(jìng)賽、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、修繕費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
項(xiàng)目四：2025年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金
績(jī)效目標(biāo)：華寧第一小學(xué)符合享受2025年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的學(xué)生預(yù)計(jì)850人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5.00元/生/天，補(bǔ)助天數(shù)為100天/學(xué)期，營(yíng)養(yǎng)餐供餐模式是企業(yè)供餐。2024年我校持續(xù)做好該項(xiàng)學(xué)生資助政策的宣傳、咨詢、認(rèn)定等工作，年終匯總上報(bào)學(xué)生資助工作執(zhí)行情況，并組織實(shí)施相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)，規(guī)范營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃管理，確保食品安全。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指政府通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
【基本支出預(yù)算】
基本支出預(yù)算是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
【項(xiàng)目支出預(yù)算】
項(xiàng)目支出預(yù)算是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
華寧第一小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，較上年增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年01月31日，華寧第一小學(xué)資產(chǎn)總額17,249,086.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)561,766.03元，固定資產(chǎn)16,663,179.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)24,140.38元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少992,242.34元，原因是減少固定資產(chǎn)折舊，其中固定資產(chǎn)增加396,863.50元：增加圍墻護(hù)欄（前院小區(qū)與校園分隔）、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)（人工草坪）、小運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目硅PU和學(xué)生桌椅固定資產(chǎn)396,863.50元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入39,009.55元，其中出租資產(chǎn)1,408.30平方米，資產(chǎn)出租收入39,009.55元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年01月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53042400136001600111
華寧第一小學(xué)2025年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.docx
華寧第一小學(xué)2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
華寧第二小學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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