監(jiān)督索引號(hào)53042400136000800000
華寧縣第八中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣第八中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣第八中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣第八中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置情
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。
2.配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行縣教育體育局的行政規(guī)章制度，按本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合縣委、縣人民政府依法動(dòng)員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
4.在縣委、縣人民政府和縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，讓廣大學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。
5.在縣委、縣人民政府和縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
6.在縣委、縣人民政府和縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、總務(wù)處、德育處、安全處、教務(wù)處和團(tuán)委。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.充分發(fā)揮學(xué)校教學(xué)評(píng)估與指導(dǎo)小組的作用，進(jìn)一步完善學(xué)校教學(xué)的常規(guī)工作和管理工作。
2.加強(qiáng)學(xué)校“研訓(xùn)一體”工作，使課堂教學(xué)不斷向縱深發(fā)展。
3.建立學(xué)校中青年骨干教師隊(duì)伍，發(fā)揮他們的表率、示范作用。
4.如強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。特別是加強(qiáng)教師隊(duì)伍的師德建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)新教師的培訓(xùn)工作，打造一支業(yè)務(wù)精良的教師隊(duì)伍。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校特色教學(xué)的貫徹與落實(shí)，逐步形成教學(xué)特色。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制103人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制103人。在職實(shí)有106人，其中：財(cái)政全額保障106人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入21,896,949.78元，其中：一般公共預(yù)算21,037,749.78元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入859,200.00元。
與上年21,162,998.06元對(duì)比增加733,951.72元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因是：在職人員增加9人，人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入21,037,749.78元，其中：本年收入21,037,749.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,037,749.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年20,382,998.06元對(duì)比增加654,751.72元，增長(zhǎng)3.21%，主要原因是：在職人員增加9人，人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出21,896,949.78元。財(cái)政撥款安排支出21,037,749.78元，其中：基本支出20,768,896.74元，與上年20,139,166.22元對(duì)比增加629,730.52元，增長(zhǎng)3.13%，主要原因是：在職人員增加9人，人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出268,853.04元，與上年243,831.84元對(duì)比增加25,021.20元，增長(zhǎng)10.26%，主要原因是：學(xué)生人數(shù)有少量增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
“205”教育支出15,108,512.73元，其中：
“20502”普通教育支出15,108,512.73元，用于初中教育支出。
“2050203”初中教育支出15,108,512.73元，主要用于初中教育教師基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出2,580,291.04元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,580,291.04元，用于退休生活補(bǔ)助發(fā)放和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
“2080502”事業(yè)單位離退休支出489,600.00元，用于退休教師退休生活補(bǔ)助。
“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,090,691.04元，用于在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
“210”衛(wèi)生健康支出1,708,906.01元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,708,906.01元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出。
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出1,084,545.98元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出523,979.44元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出100,380.59元，用于大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出。
“221”住房保障支出1,640,040.00元，其中：
“22102”住房改革支出1,640,040.00元，用于住房公積金繳納。
“2210201”住房公積金支出1,640,040.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
基本支出20,768,896.74元，具體用于：“30101”基本工資5,989,476.00元，“30102”津貼補(bǔ)貼1,010,100.00元，“30107”績(jī)效工資7,294,771.00元，“30108”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,090,691.04元，“30110”職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,084,545.98元，“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)523,979.44元，“30112”其他社會(huì)保障繳費(fèi)191,848.32元，“30113”住房公積金1,640,040.0元，“30199”其他工資福利支出29,844.96元，“30302”退休費(fèi)489,600.00元；“30216”培訓(xùn)費(fèi)106,000.00元，“30228”工會(huì)經(jīng)費(fèi)106,000.00元，“30229”福利費(fèi)212,000.00元。
項(xiàng)目支出268,853.04元，具體用于：“30201”辦公費(fèi)38,363.04元，“30308”助學(xué)金172,080.00元，“30305”生活補(bǔ)助58,410.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
華寧縣第八中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
華寧縣第八中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧縣第八中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧縣第八中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目一：華寧縣第八中學(xué)2025年公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：保障我校2025年義務(wù)教育階段學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出，該經(jīng)費(fèi)100.00%準(zhǔn)確用于在校學(xué)生1,434人的教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競(jìng)賽、教學(xué)質(zhì)量提升及第三方評(píng)價(jià)的政府購(gòu)買服務(wù)、文體活動(dòng)、水電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、儀器設(shè)備及圖書資料等購(gòu)置、學(xué)生課桌凳、床鋪、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購(gòu)置及維修維護(hù)，校園綠化美化、校園文化建設(shè)、學(xué)生健康體檢、校方責(zé)任保險(xiǎn)、初中學(xué)歷水平考試報(bào)名等。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后及時(shí)用于相應(yīng)的項(xiàng)目，及時(shí)支付率達(dá)95.00%以上，經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策知曉率達(dá)95.00%以上，學(xué)校受益師生滿意度達(dá)98.00%以上。
項(xiàng)目二：華寧縣第八中學(xué)2025學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：華寧縣第八中學(xué)2025年?duì)I養(yǎng)計(jì)劃資金，在校學(xué)生1,434名，每個(gè)學(xué)生每月發(fā)放5.00元標(biāo)準(zhǔn)，全年按200天，發(fā)放營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金為1,000.00元/人年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助。認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，保證每個(gè)學(xué)生100.00%兌現(xiàn)得到補(bǔ)助，營(yíng)養(yǎng)改善補(bǔ)助實(shí)物保證100.00%按時(shí)發(fā)放到學(xué)生，讓每個(gè)學(xué)生都知曉營(yíng)養(yǎng)改善政策，政策知曉率達(dá)95.00%以上。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)學(xué)生經(jīng)費(fèi)的管理，確保營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金使用安全，讓廣大學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，使學(xué)生的滿意度達(dá)90.00%以上。
項(xiàng)目三：華寧縣第八中學(xué)2025年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)資金
績(jī)效目標(biāo)：按云財(cái)教〔2024〕122號(hào)（省級(jí)義教困難生提標(biāo)）云南省財(cái)政廳云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年第二批城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助中央和省級(jí)直達(dá)資金的通知，在2025年按華寧縣第八中學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生人數(shù)676人進(jìn)行補(bǔ)助，按寄宿生1,500.00元/生、非寄宿生750.00元/生的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，補(bǔ)助資金973,500.00元，100.00%準(zhǔn)確補(bǔ)助發(fā)到每一個(gè)困難學(xué)生家庭。讓廣大學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策，政策知曉率達(dá)95.00%以上，增強(qiáng)對(duì)困難學(xué)生資助工作，使困難家庭學(xué)生滿意度達(dá)95.00%以上。
項(xiàng)目四：華寧縣第八中學(xué)2025年課后服務(wù)專項(xiàng)自有資金
績(jī)效目標(biāo)：1.依據(jù)《關(guān)于華寧縣義務(wù)教育階段課后服務(wù)收費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（華發(fā)改價(jià)格〔2022〕130號(hào)）、《華寧縣義務(wù)教育階段課后服務(wù)收費(fèi)管理使用辦法（試行）》（華教體聯(lián)〔2022〕3號(hào)）文件規(guī)定和要求進(jìn)行收費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：300.00元/學(xué)期，學(xué)校課后服務(wù)的時(shí)間按“5+2”模式安排，課后服務(wù)費(fèi)的5.00%左右用于課后服務(wù)所需教具、學(xué)具、設(shè)備維修零星采購(gòu)、購(gòu)買線上課后服務(wù)資源等支出，課后服務(wù)費(fèi)的95.00%左右用于華寧縣第八中學(xué)教師111名課后服務(wù)的教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核發(fā)放、第三方提供課后服務(wù)的勞務(wù)補(bǔ)助、非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與課后服務(wù)的費(fèi)用支出。切實(shí)為在校學(xué)生提供相關(guān)服務(wù)，滿足學(xué)生及家長(zhǎng)的實(shí)際需求，有效緩解家長(zhǎng)焦慮情緒，解決部分家長(zhǎng)接送和照看、輔導(dǎo)學(xué)生作業(yè)難的問題。2.保證獲補(bǔ)對(duì)象100.00%課后服務(wù)時(shí)間，拓展課后服務(wù)渠道，提升課后服務(wù)水平，滿足學(xué)生多樣化需求。發(fā)放及時(shí)率達(dá)95.00%以上，服務(wù)后學(xué)生素質(zhì)改善有明顯提高。服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)85.00%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
華寧縣第八中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為0.00元，較上年增長(zhǎng)0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無變化。原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣第八中學(xué)資產(chǎn)總額10,806,431.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)619,795.32元，固定資產(chǎn)凈值1,050,056.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程8,544,026.40元，無形資產(chǎn)592,553.00元，其他資產(chǎn)0.00元，待處理財(cái)產(chǎn)損溢0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,782,941.91元，其中固定資產(chǎn)減少4,329,589.69元，在建工程增加4,012,112.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53042400136000800111
華寧縣第八中學(xué)2025年預(yù)算公開說明.doc
華寧縣第八中學(xué)2025年預(yù)算公開表.xlsx
華寧縣第八中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號(hào)