監(jiān)督索引號53042400136000600000
華寧縣第六中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣第六中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣第六中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣第六中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實施國家教育法律法規(guī)和方針政策，參與擬訂全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行教育方面的地方性法規(guī)；配合完成全縣教育工作的方針、政策、規(guī)章制度，并組織實施。
2.負責(zé)我校統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，認真完成我校教育基本信息的統(tǒng)計上報工作。
3.研究我校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，認真做好教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；落實教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、速度和步驟并監(jiān)督實施。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃我校信息化教育、教學(xué)儀器和實驗設(shè)備的配備、管理工作。
5.承擔(dān)教育局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：行政辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、安全處、教科室、工會、團委、學(xué)生資助中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強思想政治工作及學(xué)校安全工作，確保學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子牢牢把握住正確的政治方向，堅持利用例會時間、強化教師師德師風(fēng)建設(shè)。
2.開展學(xué)生德育活動。通過多種有效途徑加強學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。
3.開展教學(xué)和教研活動。加強教學(xué)常規(guī)管理： 每月一次教學(xué)常規(guī)檢查實實在在，有條不紊。重視教學(xué)工作的過程，及時總結(jié)反饋，共同探討解決，把問題解決在起始。突出畢業(yè)班的教學(xué)工作。教導(dǎo)處加強督促并落實各項教學(xué)常規(guī)管理工作，提高教師早讀、上課、聽課、備課、改本、晚讀、晚自習(xí)輔導(dǎo)等工作要求，落實監(jiān)督檢查，促成工作實效。
4.加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，辦學(xué)條件得到根本改善。本學(xué)年，華寧縣第六中學(xué)在校園建設(shè)上下大力氣，求大發(fā)展，使校園硬件設(shè)施不斷完善，創(chuàng)造了良好的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。各功能室配齊了各種設(shè)施設(shè)備，校園文化建設(shè)進一步提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制132人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制132人。在職實有123人，其中：財政全額保障123人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入 25,492,255.07元，其中：一般公共預(yù)算24,726,055.07元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入766,200.00元。
與上年對比減少9,601.15元，減少0.04%，減少主要原因是：華寧縣第六中學(xué)學(xué)生人數(shù)和老師人數(shù)減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入24,726,055.07元，其中:本年收入24,726,055.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 24,726,055.07元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少775,801.15元，減少3.04%，減少主要原因是：華寧縣第六中學(xué)學(xué)生人數(shù)和老師人數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出25,492,255.07元。財政撥款安排支出24,726,055.07元，其中：基本支出24,434,425.55元，與上年對比減少729,031.81元，減少2.90%，主要原因是：華寧縣第六中學(xué)學(xué)生人數(shù)和老師人數(shù)減少；項目支出291,629.52元，與上年對比減少46,769.34元，減少13.82%，主要原因是華寧縣第六中學(xué)學(xué)生人數(shù)和老師人數(shù)減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
“205”教育支出17,749,448.24元，其中：
“20502”普通教育支出17,749,448.24元，用于初中教育支出；
“2050203”初中教育支出17,749,448.24元，主要用于初中教育教師基本工資、津補貼、績效工資、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險以及辦公費、維護費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、福利費、生活補助、助學(xué)金等。
“208”社會保障和就業(yè)支出2,908,346.08元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,854,142.08元，用于退休生活補助發(fā)放和養(yǎng)老保險支出；
“2080502”事業(yè)單位離退休支出360,000.00元，用于退休教師退休生活補助；
“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,494,142.08元，用于在職教師養(yǎng)老保險支出；
“20808”撫恤支出54,204.00元，用于死亡撫恤支出；
“2080801”死亡撫恤支出54,204.00元，用于遺屬補助支出。
“210”衛(wèi)生健康支出2,104,016.75元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,104,016.75元，用于單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病補充保險支出；
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出1,293,836.20元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出696,435.84元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助；
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出113,744.71元，用于大病補充保險支出。
“221”住房保障支出1,964,244.00元，其中：
“22102”住房改革支出1,964,244.00元，用于住房公積金繳納；
“2210201”住房公積金支出1,964,244.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，華寧縣第六中學(xué)編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
華寧縣第六中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
華寧縣第六中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
華寧縣第六中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
華寧縣第六中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
華寧縣第六中學(xué)2025年預(yù)算項目資金1,057,829.52元，用于教育支出1,057,829.52元，具體項目預(yù)算績效目標(biāo)如下：
項目一：華寧縣第六中學(xué)營養(yǎng)餐補資金
績效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14文件，補助標(biāo)準(zhǔn)為1,000元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來源于教育統(tǒng)計年報，2025年受助學(xué)生人數(shù)為1,275人。嚴(yán)格按照文件相關(guān)要求進行落實，讓學(xué)生享受到該項資金的補助。各部門確保該項目資金按時、足額到位，并督促學(xué)校按規(guī)定使用。明確支出范圍，確保資金規(guī)范使用，督促學(xué)校加強管理，提高資金使用效率。
項目二：華寧縣第六中學(xué)公用經(jīng)費用專項資金
績效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14號文件，補助標(biāo)準(zhǔn)為初中940元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來源于教育統(tǒng)計年報，2025年我校在校生即受助人數(shù)為1,277人。確保我省所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，確保學(xué)生在校學(xué)習(xí)所需資金得到有效保障。
項目三：華寧縣第六中學(xué)困難學(xué)生生活資金
績效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14號文件，補助標(biāo)準(zhǔn)為初中1,500元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來源于教育統(tǒng)計年報，我校2025年受助學(xué)生數(shù)為511人。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
華寧縣第六中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排為0.00元，較上年增長0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣第六中學(xué)資產(chǎn)總額18,178,204.01元，其中：流動資產(chǎn)533,216.84元，固定資產(chǎn)17,644,985.29元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年12,160,968.15元相比，本年資產(chǎn)總額增加6,017,235.86元，增長49.48%，其中固定資產(chǎn)增加6,030,390.57元，增長51.92%。主要原因是：華寧縣第七中學(xué)的資產(chǎn)并入華寧縣第六中學(xué)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值19,522.55元；報廢報損資產(chǎn)81項，賬面原值299,910.75元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,087.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53042400136000600111
華寧縣第六中學(xué)2025年度預(yù)算公開說明.doc
華寧縣第六中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
華寧縣第六中學(xué)2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號