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華寧縣第四中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 華寧縣第四中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 華寧縣第四中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣第四中學(xué)2025年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國(guó)家教育法律法規(guī)和方針政策，參與擬訂全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行教育方面的地方性法規(guī)；配合完成全縣教育工作的方針、政策、規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)我校統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，認(rèn)真完成我校教育基本信息的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
3.研究我校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真做好教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；落實(shí)教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、速度和步驟并監(jiān)督實(shí)施。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃我校信息化教育、教學(xué)儀器和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配備、管理工作。
5.承擔(dān)教育體育局要求辦理的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、團(tuán)委。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
穩(wěn)步提升市三所錄取比例，提高高中入學(xué)率，堅(jiān)持以辦人民滿(mǎn)意的教育為宗旨，以立德樹(shù)人為根本，以實(shí)施素質(zhì)教育為主題，全面提高教學(xué)質(zhì)量，探索特色學(xué)校建設(shè)，不斷提升學(xué)校教育整體實(shí)力，確保學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。
學(xué)校以素質(zhì)教育理念為指導(dǎo)，制定出學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、教學(xué)教研計(jì)劃。分工明確、層層負(fù)責(zé)，做到分工精細(xì)，處處有人抓。
全面更新教師教育理念，穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)教育課程改革，堅(jiān)持提高教育教學(xué)質(zhì)量為本不放松。狠抓課堂常規(guī)教學(xué)，狠抓學(xué)生良好學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。
加強(qiáng)學(xué)校安全和內(nèi)部穩(wěn)定工作，落實(shí)安全和穩(wěn)定工作目標(biāo)管理責(zé)任制按照“一手抓教育教學(xué)，一手抓安全穩(wěn)定”的工作思路，加強(qiáng)教育和監(jiān)控。
大力開(kāi)展校園文化建設(shè)。一是要制定出切實(shí)可行的建設(shè)計(jì)劃，起點(diǎn)要高，方案要具體可行，活動(dòng)要富有創(chuàng)意，要讓校園處處呈現(xiàn)書(shū)香氣息。二是要大力開(kāi)展豐富多彩的讀書(shū)活動(dòng)。三是要搞好學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生，劃出責(zé)任區(qū)，建立經(jīng)常性的檢查評(píng)比制度，定期開(kāi)展衛(wèi)生大掃除集中整治活動(dòng)，消除衛(wèi)生垃圾死角，使學(xué)校保持一個(gè)干凈舒暢的良好的育人環(huán)境。
強(qiáng)化后勤管理，全面保障教育教學(xué)活動(dòng)，規(guī)范檔案管理，保持學(xué)校建設(shè)的長(zhǎng)效性、規(guī)范化、可持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制112人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制112人。在職實(shí)有112人，其中：財(cái)政全額保障112人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入22,914,363.26元，其中：一般公共預(yù)算22,088,163.26元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入826,200.00元。
與上年18,769,062.85元對(duì)比，增加3,319,100.41元，增長(zhǎng)17.68%，主要原因分析學(xué)校資源整合，九中并入四中。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入22,088,163.26元，其中:本年收入22,088,163.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,088,163.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年18,769,062.85元對(duì)比，增加3,319,100.41元，增長(zhǎng)17.68%，主要原因分析學(xué)校資源整合，九中并入四中。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出22,914,363.26元。財(cái)政撥款安排支出22,088,163.26元，其中：基本支出21,805,425.74元，與上年18,506,055.49元對(duì)比，增加3,299,370,25元，增長(zhǎng)17.83%，主要原因分析學(xué)校資源整合，九中并入四中；項(xiàng)目支出282,737.52元，與上年263,007.36元對(duì)比，增加19,730.16元，增長(zhǎng)7.50%，主要原因分析學(xué)校資源整合，九中學(xué)生并入四中，我校營(yíng)養(yǎng)餐及困難生補(bǔ)助名額增加使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
“205”教育支出16,594,960.82元，其中：
“20502”普通教育支出16,594,960.82元，用于初中教育支出；
“2050203”初中教育支出16,594,960.82元，主要用于初中教育教師基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出2,669,349.12元，其中：
“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,649,561.12元，用于退休生活補(bǔ)助發(fā)放和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
“2080502”事業(yè)單位離退休支出460,800.00元，用于退休教師退休生活補(bǔ)助；
“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,188,761.12元，用于在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
“20808”撫恤支出19,788.00元，用于用于死亡撫恤支出；
“2080801”死亡撫恤(項(xiàng)目）19,788.00元，用于在職及退休教師死亡撫恤。
“210”衛(wèi)生健康支出1,893,097.32元，其中：
“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,893,097.32元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出；
“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出1,135,419.83元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出653,494.44元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出104,183.05元，用于大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支出。
“221”住房保障支出1,756,956.00元，其中：
“22102”住房改革支出1,756,956.00元，用于住房公積金繳納；
“2210201”住房公積金支出1,756,956.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
華寧縣第四中學(xué)2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
華寧縣第四中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
華寧縣第四中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
華寧縣第四中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
華寧縣第四中學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
華寧縣第四中學(xué)2025年預(yù)算項(xiàng)目資金282,737.52元，用于教育支出262,949.52元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19,788.00元，具體項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：
項(xiàng)目一：2025年縣級(jí)營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14文件，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為1,000元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來(lái)源于教育統(tǒng)計(jì)年報(bào)，2025年受助學(xué)生人數(shù)為1,378人。嚴(yán)格按照文件相關(guān)要求進(jìn)行落實(shí)，讓學(xué)生享受到該項(xiàng)資金的補(bǔ)助。各部門(mén)確保該項(xiàng)目資金按時(shí)、足額到位，并督促學(xué)校按規(guī)定使用。明確支出范圍，確保資金規(guī)范使用，督促學(xué)校加強(qiáng)管理，提高資金使用效率。
項(xiàng)目二：2025年公用經(jīng)費(fèi)用縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14號(hào)文件，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為初中940元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來(lái)源于教育統(tǒng)計(jì)年報(bào)，2025年我校在校生即受助人數(shù)為1,378人。確保我省所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，確保學(xué)生在校學(xué)習(xí)所需資金得到有效保障。
項(xiàng)目三：2025年困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)資金
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14號(hào)文件，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為初中1,500元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來(lái)源于教育統(tǒng)計(jì)年報(bào)，我校2025年受助學(xué)生數(shù)為424人。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
項(xiàng)目四：華寧縣第四中學(xué)遺屬補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助，農(nóng)村戶(hù)口人員1人，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)693元/人*月；城鎮(zhèn)戶(hù)口人員1人，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)956元/人*月。
項(xiàng)目五：華寧縣第四中學(xué)遺屬補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金
根據(jù)華發(fā)改價(jià)格〔2022〕130號(hào)和華教體聯(lián)〔2022〕3號(hào)文件的規(guī)定，在學(xué)生和家長(zhǎng)自愿的前提下，按照300.00元/生/學(xué)期標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收取。學(xué)校課后服務(wù)的實(shí)施，促進(jìn)學(xué)生健康、快樂(lè)成長(zhǎng)，幫助家長(zhǎng)解決按時(shí)接送困難以及家庭作業(yè)難以完成的難題,為學(xué)生個(gè)性化、特長(zhǎng)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)平臺(tái)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
華寧縣第四中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
因四中和九中資源整合，截至2024年12月31日，華寧縣第四中學(xué)和華寧縣第九中學(xué)的資產(chǎn)總額23,609,697.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)626,348.01元，固定資產(chǎn)10,132,594.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程12,443,775.65元，無(wú)形資產(chǎn)406,978.23元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年18,414,323.52元相比，本年資產(chǎn)總額增加1,935,709.65元，其中固定資產(chǎn)增加4,871,657.36元，主要原因分析四中和九中資源整合。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值149226.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2071.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53042400136000400111
華寧縣第四中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
華寧縣第四中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc
華寧縣第四中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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