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華寧縣第五中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 華寧縣第五中學(xué)2025年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 華寧縣第五中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
華寧縣第五中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
華寧縣第五中學(xué)是一所農(nóng)村初級中學(xué)，屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行義務(wù)教育會計制度。部門主要職責(zé)是：
1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。
2.配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進普及義務(wù)教育。
4.在上級縣委、縣政府和教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
5.在縣委、縣政府和縣教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
6.在縣委、縣政府和縣教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、教科室、黨政辦、團委、德育安全室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強思想政治工作及學(xué)校安全工作，確保學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子牢牢把握住正確的政治方向，堅持利用例會時間、強化教師師德師風(fēng)建設(shè)。
2.開展學(xué)生德育活動。通過多種有效途徑加強學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。
3.開展教學(xué)和教研活動。加強教學(xué)常規(guī)管理：每月一次教學(xué)常規(guī)檢查實實在在，有條不紊。重視教學(xué)工作的過程，及時總結(jié)反饋，共同探討解決，把問題解決在起始。突出畢業(yè)班的教學(xué)工作。教導(dǎo)處加強督促并落實各項教學(xué)常規(guī)管理工作，提高教師早讀、上課、聽課、備課、改本、晚讀、晚自習(xí)輔導(dǎo)等工作要求，落實監(jiān)督檢查，促成工作實效。
4.加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，辦學(xué)條件得到根本改善。本學(xué)年，學(xué)校添置了廚房電器化設(shè)備，改善了廚房環(huán)境，節(jié)約了資源；在校園建設(shè)上下大力氣，求大發(fā)展，使校園硬件設(shè)施不斷完善，創(chuàng)造了良好的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。全街道各功能室配齊了各種設(shè)施設(shè)備，校園文化建設(shè)進一步提升。
5.實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。進行初中學(xué)歷教育和相關(guān)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入9,353,962.83元，其中：一般公共預(yù)算9,353,962.83元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比財務(wù)總收入減少777,437.17元，下降7.67%，主要原因分析：（1）教師人數(shù)減少；（2）其他收入（單位自有資金）：課后服務(wù)費收入預(yù)算為0（取水收費）；（3）其他人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9,353,962.83元，其中：本年收入9,353,962.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9,353,962.83元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入減少583,937.17元，下降5.87%，主要原因分析：（1）教師人數(shù)減少；（2）其他人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9,353,962.83元。財政撥款安排支出9,353,962.83元，其中：基本支出9,287,014.35元，與上年對比基本支出減少588,585.65元，下降5.96%，主要原因分析：（1）教師人數(shù)減少；（2）其他人員減少。項目支出66,948.48元，與上年對比項目支出增加4,648.48元，與上年對比上升7.46%，增加原因在于本年度家庭經(jīng)濟困難學(xué)生人數(shù)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
“205”教育支出6,727,644.64元。其中：“20502”普通教育支出6,727,068.64元，用于初中教育支出。其中：“2050203”初中教育支出6,727,068.64元，其中基本支出6,660,696.16元，主要用于初中教育教師基本工資、津補貼、績效工資、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險以及辦公費、維護費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、福利費等，項目支出66,372.48元，主要用于生活補助、助學(xué)金等。“20507”特殊教育支出576.00元，用于特殊學(xué)校教育支出；“2050701”特殊學(xué)校教育支出576.00元，主要用于補助特殊學(xué)生的辦公經(jīng)費補助。
“208”社會保障和就業(yè)支出1,084,369.44元。其中：“20805”行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,084,369.44元，用于本單位退休教師退休生活費補助支出、基本養(yǎng)老保險繳費支出。其中：“2080502”事業(yè)單位離退休支出129,600.00元，用于退休教師退休生活費補助支出；“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出954,769.44元，用于在職教師養(yǎng)老保險-基本養(yǎng)老保險支出；“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.00元，用于在職教師養(yǎng)老保險-職業(yè)年金支出。
“210”衛(wèi)生健康支出804,020.75元。其中：“21011”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出804,020.75元，用于本單位醫(yī)療保險繳費支出、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出、大病補充保險繳費支出。其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出495,286.65元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出266,046.59元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出42,687.51元，用于大病補充保險繳費支出。
“221”住房保障支出737,928.00元，其中：“22102”住房改革支出737,928.00元，用于本單位住房公積金繳費支出。其中：“2210201”住房公積金支出737,928.00元，用于在職教師住房公積金繳納。
財政撥款安排支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類情況：
基本支出9,287,014.35元。具體分類如下：
“301”工資福利支出8,973,414.35元，其中：“30101”基本工資2,796,732.00元，“30102”津貼補貼451,356.00元，“30107”績效工資3,186,837.00元，“30108”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費954,769.44元，“30109”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.00元，“30110”職工基本醫(yī)療保險繳費495,286.65元，“30111”公務(wù)員醫(yī)療補助繳費266,046.59元，“30112”其他社會保障繳費84,458.67元，“30113”住房公積金737,928.00元，“30199”其他工資福利支出0.00元。
“302”商品和服務(wù)支出184,000.00元，其中：“30216”培訓(xùn)費46,000.00元，“30228”工會經(jīng)費46,000.00元，“30229”福利費92,000.00元。
“303”對個人和家庭的補助129,600.00元，其中：“30302”退休費129,600.00元。
項目支出66,948.48元。具體分類如下：
“30201”辦公費10,188.48元，“30308”助學(xué)金56,760.00元。
單位資金安排的支出：“30201”辦公費0.00元，“30226”勞務(wù)費0.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
華寧縣第五中學(xué)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
華寧縣第五中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
華寧縣第五中學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
華寧縣第五中學(xué)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總 金額0.00萬元。其中政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
華寧縣第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
華寧縣第五中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
華寧縣第五中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
華寧縣第五中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
華寧縣第五中學(xué)2025年預(yù)算項目資金66,948.48元，用于教育支出66,372.48元，特殊學(xué)期教育支出576.00元，具體項目預(yù)算績效目標(biāo)如下：
項目一：2025年縣級營養(yǎng)餐補助資金
績效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14文件，補助標(biāo)準(zhǔn)為1,000元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來源于教育統(tǒng)計年報，2025年受助學(xué)生人數(shù)為322人。嚴(yán)格按照文件相關(guān)要求進行落實，讓學(xué)生享受到該項資金的補助。各部門確保該項目資金按時、足額到位，并督促學(xué)校按規(guī)定使用。明確支出范圍，確保資金規(guī)范使用，督促學(xué)校加強管理，提高資金使用效率。
項目二：2025年公用經(jīng)費用縣級專項資金
績效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14號文件，補助標(biāo)準(zhǔn)為初中940.00元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來源于教育統(tǒng)計年報，2025年我校在校生即受助人數(shù)為322人。確保我省所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，確保學(xué)生在校學(xué)習(xí)所需資金得到有效保障。
項目三：2025年困難學(xué)生生活補助縣級資金
績效目標(biāo)：根據(jù)玉政辦發(fā)〔2020〕14號文件，補助標(biāo)準(zhǔn)為初中1,500.00元/生/年。受助學(xué)生數(shù)來源于教育統(tǒng)計年報，我校2025年受助學(xué)生數(shù)為200人。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
項目四：華寧縣第五中學(xué)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費補助（隨班就讀）資金
績效目標(biāo)：本年度有隨班就讀學(xué)生4人，特殊學(xué)校教育公用經(jīng)費縣級補助資金144.00元/生，合計576.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
華寧縣第五中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長 0.00%，與上年對比無變化。原因是本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，華寧縣第五中學(xué)資產(chǎn)總額7,607,103.68元，其中，流動資產(chǎn)72,736.58元，固定資產(chǎn)7,384,605.12元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)149,761.98元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年01月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53042400136000500111
華寧縣第五中學(xué)2025年預(yù)算公開說明.doc
華寧縣第五中學(xué)2025年預(yù)算公開報表.xlsx
華寧縣第五中學(xué)2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備 53042402000003號