華寧縣人民政府

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華寧縣2022年政府決算公開

來源：華寧縣財政局　時間：2023-09-28 14:09 點擊率：446 【打印】【關閉】

財政預決算

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華寧縣人民政府

關于2022年度財政決算的報告

—2023年9月7日在華寧縣第十八屆人民代表大會常務委員會第十二次會議上

華寧縣人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

我代表縣人民政府向縣人大常委會本次會議報告2022年度財政決算情況，請予審議。

一、2022年地方財政決算情況

（一）“四本”預算決算情況

1.一般公共預算決算情況

2022年一般公共預算收入完成42042萬元，同比增收3666萬元，增長9.55%，完成調(diào)整預算數(shù)的100.56%，其中：稅收收入完成32429萬元，同比增收1445萬元，增長4.66%；非稅收入完成9613萬元，同比增收2221萬元，增長30.05%。一般公共預算支出完成162046萬元，同比減支6103萬元，下降3.63%，完成調(diào)整預算數(shù)的83.56%。

一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入42042萬元，返還性收入3247萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入102383萬元，上級專項補助收入18799萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入20400萬元，調(diào)入資金16293萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80萬元，上年結(jié)余0萬元，收入總計203244萬元。一般公共預算支出162046萬元，上解上級支出16568萬元，調(diào)出資金1544萬元（調(diào)出至政府性基金彌補澄華高速專債付息526萬元、地方自行試點項目收益專項債券付息支出1018萬元），安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金235萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出22851萬元，支出總計203244萬元。收支平衡。

2.政府性基金預算決算情況

2022年政府性基金預算收入完成33507萬元，同比增加18648萬元，增長125.50%，完成調(diào)整預算數(shù)的64.07%。政府性基金預算支出完成109527萬元，同比增加38001萬元，增長53.13%，完成調(diào)整預算數(shù)的100.23%。

政府性基金預算收支平衡情況：政府性基金預算收入33507萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入73500萬元，上級補助1543萬元，上年結(jié)余9128萬元，調(diào)入資金1544萬元，收入總計119222萬元。政府性基金預算支出109527萬元，上解上級支出755萬元，基金調(diào)出7793萬元，地方政府專項債務還本支出700萬元，支出總計118775萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)447萬元。收支平衡。

3.社會保險基金預算決算情況

2022年社會保險基金預算收入完成47132萬元，同比減少2%，完成年初預算數(shù)的91.1%。社會保險基金預算支出完成46348萬元，同比增長6.2%，完成年初預算數(shù)的97.2%。

社會保險基金預算收支平衡情況：基金預算收入47132萬元，基金上解下?lián)苁杖?1293萬元，上年結(jié)余收入26250萬元，收入總計94675萬元。基金預算支出46348萬元，基金上解下?lián)苤С?3348萬元，支出總計69696萬元。年終結(jié)余24979萬元。收支平衡。

4.國有資本經(jīng)營預算決算情況

2022年縣本級國有資本經(jīng)營預算收入完成8500萬元，同比減少11862萬元，下降58.26%，完成年初預算數(shù)的85%。國有資本經(jīng)營預算支出完成0萬元，同比減支2820萬元，下降100%。

國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況：縣本級國有資本經(jīng)營預算收入8500萬元，上級補助收入14萬元，收入總計8514萬元。調(diào)出資金8500萬元，支出總計8500萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)14萬元。收支平衡。

（二）政府性債務情況

1.2022年地方政府限額情況

根據(jù)云南省專項債券項目穿透式監(jiān)測系統(tǒng)債務限額下達情況，華寧縣2022年末政府債務限額為36.56億元，其中：一般債務限額16.80億元，與去年相比無變化；專項債務限額19.76億元，與去年相比新增專項債務限額7.28億元。

2.2022年地方政府債務規(guī)模

截至2022年12月底，華寧縣政府存量債務余額（含債券）30.83億元，其中：政府負有償還責任的債務余額29.59億元；政府負有擔保責任的債務余額0.47億元；政府可能承擔一定救助責任的債務余額0.77億元。華寧縣2022年末債務余額未超過上級部門審議批準的債務限額。

3.2022年地方政府債務償還情況

2022年，華寧縣共化解政府債務本息3.27億元，其中：一是償還本金2.36億元（財政預算資金安排償還存量債務0.25億元，申請再融資債券資金償還到期債券本金2.11億元）；二是利息共償還0.91億元。

　　（三）結(jié)算有關事宜

1.調(diào)入資金情況。2022年調(diào)入資金16293萬元，其中：政府性基金調(diào)入7793萬元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入8500萬元。

2.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金是指為保持年度預算的穩(wěn)定性和財政政策的連續(xù)性，由政府設立，按規(guī)定范圍籌集，專門用于調(diào)節(jié)和平衡年度一般公共預算運行的財政儲備資金。2022年，縣本級動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80萬元，年末一般公共預算支出結(jié)余235萬元，按預算法要求全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金235萬元。

3.“三公”經(jīng)費決算情況。2022年，縣本級行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計373.01萬元，比上年決算數(shù)增加153.37萬元。其中，因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務用車購置及運行費286.98萬元，比上年決算數(shù)增加139.35萬元；公務接待費86.02萬元，比上年決算數(shù)增加14.01萬元。“三公”經(jīng)費增加的主要原因一是2022年由于公安執(zhí)法車輛、縣委辦政府辦部分車輛陳舊、老化，為保障車輛運行安全，公安局購置4輛執(zhí)法車輛、縣委辦政府辦各購置1輛公務用車，導致公車購置費增加；二是疫情防控等原因?qū)е鹿囘\行維護費增加。2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)均未超年初預算數(shù)。

4.存量資金安排使用情況。2022年，縣本級共清理盤活存量資金17767萬元，已全部安排用于債務化解、經(jīng)濟社會發(fā)展和民生領域。

5.暫付款情況。2022年暫付款余額34746.22萬元，較上年末53410.24萬元減少18664.02萬元，下降34.94%。其中，總預算會計賬套暫付款23396.08萬元，較上年末39019.47萬元減少15623.39萬元，下降40.04%；財政專戶暫付款12350.14萬元，較上年末14390.77減少3040.63萬元，下降21.13%。

二、2022年財政工作落實情況

2022年，在縣政府認真貫徹預算法及預算法實施條例，落實縣人大通過的預算決議要求，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉出實招，充分發(fā)揮財政資金四兩撥千斤的“杠桿”作用，有效促進了經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善，各項工作取得積極進展。

（一）著力“增收節(jié)支”，提升財稅治理能力。一是加大向上爭取力度，全年收到上級轉(zhuǎn)移支付資金124428萬元，同比增加29435萬元，增長30.99%，有效緩解了各級財政收支矛盾；爭取新增專項債券項目1個，資金7.28億元。二是加大存量資金清理力度，在年底常規(guī)清理的基礎上，加大存量資金的日常清理力度，2022年，全縣共清理盤活存量資金17767萬元，統(tǒng)籌用于民生保障和重點項目支出，提升了財政資金的使用效益。三是堅決貫徹落實過“緊日子”的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算，壓減其他剛性支出，統(tǒng)籌用于提升基層服務設施配套建設和疫情防控，提升了人民群眾的獲得感。

（二）著力“惠企利民”，竭盡全力增進民生福祉。一是鞏固拓展減稅降費成效。華寧縣收到上級下達的增值稅留抵退稅財力性補助2689萬元，專項庫款調(diào)度2689萬元，增值稅留抵退稅全額退稅6427萬元。同時，跟蹤政策執(zhí)行效果，切實減輕企業(yè)負擔，支持實體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。二是全力以赴做好疫情防控防治工作。積極落實疫情防控經(jīng)費保障政策，統(tǒng)籌安排資金、加快撥付進度、強化資金監(jiān)管。全年共撥付疫情防控資金3457.06萬元。三是全力優(yōu)化民生保障，增進各類社保、教育民生福祉，全年共發(fā)放各類民政社會救助資金4231.25萬元，撥付各類衛(wèi)生健康民生保障資金2289.56萬元，發(fā)放各類退役軍人優(yōu)撫補助經(jīng)費1308.88萬元，促進教育公平和教育事業(yè)健康發(fā)展，一般公共預算教育支出達35962萬元，占年初預算教育支出的85.8%。民生支出占一般公共預算支出比重達92.64%。

（三）著力“提質(zhì)增效”，持續(xù)深化財政管理改革。一是與時俱進推進各項預算管理改革工作。持續(xù)深化全口徑預算管理，按照全口徑預算要求，編制四本預算，將單位自有資金納入預算管理；深化零基預算改革，堅持以零為基準，取消各類財政資金分配基數(shù)，并按照輕重緩急的原則進行項目排序，優(yōu)先保障重點支出。二是堅持同向發(fā)力。全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，縣財政局、稅務局主要領導帶隊到每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行督導。每個班子成員包保一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，點對點業(yè)務指導，專班定期與鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子成員共同分析研判屬地發(fā)展動能、財源結(jié)構(gòu)、稅收著力點、自行保障能力，鼓勵和引導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓好轄區(qū)內(nèi)的重點工程建設、礦產(chǎn)資源開采、土地征用、集體資產(chǎn)租賃等工作，嚴格執(zhí)行兌現(xiàn)獎懲機制。三是深化國有企業(yè)改革。修改完善《華寧縣縣屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》、制定《華寧縣縣屬國有企業(yè)工資總額管理辦法》《華寧縣縣屬國有企業(yè)經(jīng)營管理者綜合考核評價實施細則》等相關辦法及方案，不斷完善組織制度保障，堅持重一線、重實干、重實績、重公認的鮮明用人導向，全力營造支持國企改革的良好氛圍。

（四）著力“監(jiān)督跟蹤”，防范化解財政運行風險。一是搭建系統(tǒng)化會計核算系統(tǒng)。自2021年起，全省預算單位統(tǒng)一使用“云南財政預算管理一體化服務平臺”。2022年全縣131個預算單位賬務核算納入一體化會計核算系統(tǒng)核算。二是建立收支專戶監(jiān)控體系。2022年10月，在全縣預算單位開設收支授權(quán)專戶，補齊單位自有資金監(jiān)控短板，全方位監(jiān)控單位自有資金，確保單位自有資金支出用途和支出方向規(guī)范可控。三是強化國庫集中支付管理，通過預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)全面跟蹤財政資金支付的全過程，增強了預算執(zhí)行透明度，提高了財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。四是持續(xù)防控債務風險。2022年共計還本付息3.27億元，含再融資2.11億元。堅決遏制隱性債務新增，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，確保不出現(xiàn)債務違約、融資違規(guī)、資金斷鏈風險。五是開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪巍⑸孓r(nóng)資金檢查、預決算公開、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價、會計信息質(zhì)量檢查等工作，規(guī)范和加強地方財政管理，防范化解風險隱患，遏止財經(jīng)紀律松弛問題。

以上報告，請予審議。

監(jiān)督索引號53042403100011111

1-2022年華寧縣財政決算公開目錄.pdf