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華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府2022年決算公開
目錄
第一部分 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.行政機構設置及主要職能
（1）綜合管理辦公室。負責機關日常運轉工作。承擔文電、會務、政務信息、安全、保密、信訪、政務公開、信息化、督查督辦、檔案管理、后勤和財務管理等工作。會同人大、政協(xié)、人民武裝開展相關工作。
（2）黨建工作辦公室。承擔黨的建設、意識形態(tài)、紀律教育、宣傳教育、外事統(tǒng)戰(zhàn)、基層政權建設等工作，統(tǒng)籌推進區(qū)域化黨建，加強農村、社區(qū)、學校、醫(yī)療衛(wèi)生單位、非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責組織開展基層民主政治建設、精神文明建設；負責組織、干部人事、機構編制等工作，會同工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織開展相關工作。負責黨代表聯(lián)絡工作。負責駐村工作隊員、村（社區(qū)）及村干部考核和管理工作。
（3）區(qū)域發(fā)展辦公室。負責經濟發(fā)展計劃、生態(tài)環(huán)境建設、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經濟經營管理、農民負擔監(jiān)督、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、應急管理、安全生產、交通管理、食品安全、市場監(jiān)管等工作。負責城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合協(xié)調工作。組織實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，負責統(tǒng)籌協(xié)調推進鄉(xiāng)村產業(yè)建設、農村社會事業(yè)發(fā)展、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理等鄉(xiāng)村振興各項工作。
（4）社會事務辦公室。負責人力資源和社會保障、民政、退役軍人、殘聯(lián)、老齡、關心下一代、衛(wèi)生健康、教育、科技、文化、體育、廣播電視和村（社區(qū)）建設等管理工作。
（5）鄉(xiāng)村振興辦公室。貫徹執(zhí)行扶貧相關法律法規(guī)和政策要求，負責扶貧項目組織實施、扶貧資金監(jiān)督管理、建檔立卡貧困戶管理、扶貧數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。
2.事業(yè)單位設置及主要職能
（1）黨群服務中心。承擔服務黨組織和黨員群眾的功能，做好區(qū)域化黨建的日常組織、協(xié)調、聯(lián)絡和服務工作，為區(qū)域化黨組織、黨員及有需求的單位和群眾提供各類服務和資源保障。
（2）宣傳文化服務中心。負責宣傳、文化、旅游、科教、廣播、電視、電影、群眾性體育等服務工作。
（3）規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心。負責城鄉(xiāng)規(guī)劃、項目建設、環(huán)境保護和生態(tài)建設、園林綠化、公用設施建設維護與管理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、道路交通維護與管理等服務性工作。
（4）農業(yè)農村綜合服務中心。承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、烤煙生產、農業(yè)綜合開發(fā)等基層農業(yè)技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。承擔農田建設、農村能源、農業(yè)環(huán)境保護和農業(yè)農村信息服務等工作。
（5）社會保障服務中心。負責人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、民政事務、失業(yè)保障、退役軍人服務等服務性工作。
（6）綜治中心。負責來信來訪、矛盾糾紛排查化解、治安防控體系建設、基層平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化服務、維護社會穩(wěn)定的技術支撐和服務性工作。
（7）財政所。執(zhí)行各項財稅政策和財務會計制度，承擔組織財政收入、編制財政預決算草案、惠農政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產管理和組織財政收入入庫等職責。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.產業(yè)結構升級。持續(xù)推動“煙、畜、果、菜、藥”農業(yè)提質增效，促進農民增收。順利完成708萬公斤煙葉收購任務，種植面積、畝產、均價均位居全縣前列。畜牧業(yè)產值2.1億元，蔬菜、柑桔、花卉等產業(yè)發(fā)展齊頭并進，三七、重樓等中藥材種植規(guī)模逐年擴大，群眾增收渠道逐步拓寬。成功創(chuàng)辦青龍龍蓮、落梅康興等35家現(xiàn)代農業(yè)服務公司，大村新能源烤房群建設、祿豐蕓瑞果品柑桔基地等11個項目順利入庫。推進農村“三資”管理，農民財產性收入增長機制不斷健全，全鎮(zhèn)集體經濟達10萬元以上村（社區(qū)）11個、50萬元以上1個。
2.增加項目建設。全年包裝謀劃重點項目37個，澄華高速提質增效，彌海路“四改三”項目即將竣工。糯租土地整治、青龍落梅等4個村城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤突破瓶頸，土地結構持續(xù)優(yōu)化。磨盤山螞蟥溝搬遷、起則風電項目進展順利，革勒、祿豐等村組人畜飲水安全工程全面啟動，農村電網(wǎng)改造升級全面推進。堅持步調一致，助力全縣縱深推進工業(yè)強縣發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產值5億元，工業(yè)投資占比超過全鎮(zhèn)產業(yè)投資一半以上。源泉亨通、鑫辰食品等4家工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產值、利稅雙提升。不斷推動改革開放創(chuàng)新，成功培育鴻翔中藥為國家級高新技術企業(yè)。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，完成市場主體培育493戶、在庫四上企業(yè)12戶，浩辰工貿、中天商貿、存芬商貿3戶企業(yè)順利納規(guī)入統(tǒng)。
3.城鄉(xiāng)面貌換裝升級。高質量完成“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制，推動“兩違”綜合治理深入開展。宅基地審批進展有序，110戶群眾依法獲得建房審批。累計投入資金3300萬元，“一水兩污”項目全速推進。農副產品綜合交易市場建設進程過半，集鎮(zhèn)供水計量改造工作、梨花山溫泉保護與發(fā)展項目加快推進，集鎮(zhèn)功能品質不斷提升。致力鄉(xiāng)村建設，全年新建5G基站20個、村級電商服務點12個。玉泉山、對門山等8個地質災害避讓項目舊房拆除、56戶農村危房改造全面完工。大村智能水表安裝試點工作取得實質性成效，全村1062戶人畜飲水、生產用水問題有效改善。農村人居環(huán)境整治三年行動成效顯著，“廁所革命”穩(wěn)步實施。投入資金145.7萬元，累計拆除“六必拆”建筑1764宗11.78萬平方米。堅持把鄉(xiāng)村建在花園里，圍繞拆建并舉，精心打造“八小工程”151處，生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村初見成效。
4.辦惠民實事，保障民生福祉。選派1批次83名民兵支援邊境抗疫，不折不扣精準落實新階段疫情防控各項舉措，著力保健康、防重癥，確保平穩(wěn)轉段和社會秩序穩(wěn)定。突出解決好就業(yè)問題，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)18058人、農村勞動力轉移就業(yè)513人。教育資源均衡發(fā)展，5所小學校點完成整合，山區(qū)、半山區(qū)孩童就學問題有效解決。聚力“兩險”征收，養(yǎng)老保險擴面增效三年行動穩(wěn)步推進，基本醫(yī)療、基本養(yǎng)老參保率分別提升至96.32%、100.09%。社會救助、城鄉(xiāng)低保、慈善事業(yè)等工作進展有序。黨的二十大輿情處置、安保維穩(wěn)信訪工作有力有效，以赴省進京零上訪實現(xiàn)信訪工作大提升。探索社會綜合治理共建聯(lián)動新模式，“十戶聯(lián)防”等系列基層社會治理體系先行先試。深入開展“八五”普法，實現(xiàn)204個小組村規(guī)民約（居民公約）全覆蓋。落梅村委會成功創(chuàng)建全國民主法治示范村（社區(qū)），山歧村委會獲評“市級文明村鎮(zhèn)”。
5.持續(xù)夯實生態(tài)建設。深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，歷年環(huán)保督察及“回頭看”反饋問題全部辦結。南盤江水污染綜合防治行動全面開展，整鄉(xiāng)推進環(huán)境綜合治理項目順利驗收。加快生態(tài)功能修復，河（湖）長制、林長制、路長制常態(tài)化長效化落實。深入實施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動，持續(xù)開展增綠補綠，完成植樹1.8萬株、村內綠化206畝。嚴守耕地保護紅線，配合完成耕地后備資源調查縣級成果上報。扎實有序推進土地衛(wèi)片執(zhí)法和森林圖斑整改處置工作，完成土地、林業(yè)圖斑整改149個330畝。注重防治結合，開展集鎮(zhèn)沿途道路揚塵治理專項行動。全面貫徹“雙碳”目標，督促落實碳排放降低主體責任，單位GDP能耗控制在市縣下達范圍內。
6.提升行政效能。堅持把依法治鎮(zhèn)要求落實到各個領域，主動接受人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，辦理人大代表建議6件、政協(xié)提案5件，滿意度均達100%。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化“放管服”改革，完善鎮(zhèn)村級為民服務體系，掛牌成立20個便民服務中心（站所），嚴格執(zhí)行“一次辦理”。實現(xiàn)線上“一網(wǎng)通辦”，線下“一窗受理”。嚴格落實“兩轉一強一提”大討論要求。
7.強化機關效能建設。完成鎮(zhèn)政府會議室、停車場、鎮(zhèn)檔案室提檔升級，打造便捷高質的政務服務環(huán)境。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，深入推進政府系統(tǒng)黨風廉政建設，大力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費，加強部門預算執(zhí)行，資金使用效益逐步增強，財政監(jiān)管能力質效雙增。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：綜合管理辦公室、黨建工作辦公室、區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬9個單位，分別是：
1.中國共產黨華寧縣青龍鎮(zhèn)委員會
2.華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府
3.華寧縣青龍鎮(zhèn)財政所
4.華寧縣青龍鎮(zhèn)社會保障服務中心
5.華寧縣青龍鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心
6.華寧縣青龍鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心
7.華寧縣青龍鎮(zhèn)宣傳文化服務中心
8.華寧縣青龍鎮(zhèn)綜治中心
9.華寧縣青龍鎮(zhèn)黨群服務中心
（二）決算單位構成
納入玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2022年度年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.中國共產黨華寧縣青龍鎮(zhèn)委員會
2.華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府
3.華寧縣青龍鎮(zhèn)財政所
4.華寧縣青龍鎮(zhèn)社會保障服務中心
5.華寧縣青龍鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心
6.華寧縣青龍鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心
7.華寧縣青龍鎮(zhèn)宣傳文化服務中心
8.華寧縣青龍鎮(zhèn)綜治中心
9.華寧縣青龍鎮(zhèn)黨群服務中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2022年末實有人員編制119人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.華寧縣青龍鎮(zhèn)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.華寧縣青龍鎮(zhèn)沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2022年度收入合計39,490,375.21元。其中：財政撥款收入39,490,375.21元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加5,998,372.88元，增長17.91%。其中：財政撥款收入增加5,998,372.88元，增長17.91%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年度預算項目增加，從而導致青龍鎮(zhèn)一般公共預算財政撥款收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2022年度支出合計39,490,375.21元。其中：基本支出25,219,823.56元，占總支出的63.86%；項目支出14,270,551.65元，占總支出的36.14%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,998,372.88元，增長17.91%。其中：基本支出增加28,362.51元，增長0.11%；項目支出增加5,970,010.37元，增長71.92%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年度增加農村基礎設施建設美麗鄉(xiāng)村項目、村委會文化活動場地建設項目、水利設施建設項目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出25,219,823.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出24,332,670.02元，占基本支出的96.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費887,153.54元，占基本支出的3.52％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出14,270,551.65元。其中：基本建設類項目支出200,000.00元。與上年對比增加5,970,010.37元，增長71.92%。原因是本年度預算項目較上年增加，從而導致項目支出較上年增多。2022年青龍鎮(zhèn)用于一般公共服務支出802,499.84元，社會保障和就業(yè)支出50,000.00元，節(jié)能環(huán)保支出700,000.00元，農林水支出11,282,320.11元，文化旅游體育與傳媒支出50,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,580.00元，其他項目建設支出1,371,151.70元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2022年度一般公共預算財政撥款支出39,490,375.21元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加5,998,372.88元，增長17.91%。原因是本年度農村基礎設施增加2,303,811.19元，農村生產發(fā)展建設項目增加3,633,321.92元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6,894,490.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.46%。用于人大事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、財政事務、民族事務、群眾團體事務、組織事務和其他一般公共事務等部門的人員經費、日常公用經費、項目經費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出325,653.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。用于宣傳文化服務中心人員經費、日常公用經費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,695,111.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.36%。用于社會保障服務中心人員經費、日常公用經費支出、社區(qū)服務工作人員就業(yè)見習補貼支出，以及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,287,417.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%。用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險、公務員補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出700,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.77%。青龍鎮(zhèn)農村生活污水治理與資源化利用試點工程項目、海鏡、海關生活垃圾滲瀝液處理站項目支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出978,007.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。用于規(guī)劃和環(huán)境保護中心人員經費、日常公用經費支出。
12.農林水（類）支出23,133,264.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.58%。用于農業(yè)農村綜合服務中心人員經費支出、日常公用經費支出、農村基礎設施建設支出、生產發(fā)展支出、農村綜合改革支出等。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,105,278.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.80%。用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出1,371,151.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.47%。用于烤煙生產資金、村小組文化活動場地建設工程、彩票公益金公益項目。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為106,400.00元，支出決算為65,009.00元，完成年初預算的61.10%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算23,358.00元，占總支出決算的35.93%；公務接待費支出決算41,651.00元，占總支出決算的64.07%，具體是國內接待費支出決算41,651.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為106,400.00元，支出決算為65,009.00元，完成年初預算的61.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為23,358.00元，完成年初預算的97.33%；公務接待費支出決算為41,651.00元，完成年初預算的50.55%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是嚴格控制三公經費支出，財政資金調控。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加19,647.54元，增長43.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加12,985.34元，增長125.19%；公務接待費支出決算增加6,662.20元，增長19.04%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的原因是2022年財政保障正常三公經費運轉。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度我單位無此項支出。
2.購置車輛0輛。本年度我單位無此項支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次933人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門，村委會發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此項支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)2022年機關運行經費支出502,770.14元，減少112,911.71元，下降18.34%,主要原因日常公用經費支出較上年度減少。部門機關運行經費主要用于保障華寧縣青龍鎮(zhèn)行政事業(yè)單位日常工作開展，包含辦公費、公務接待費、郵電費、水費、差旅費等。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)資產總額24,205,251.39元，其中，流動資產11,317,745.06元，固定資產12,786,806.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產100,700.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,281,861.29元，其中固定資產增加848,156.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋1,008.00平方米，賬面原值1,511,000.00元，實現(xiàn)資產使用收入30700.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額15,960.00元，其中：政府采購貨物支出15,960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表64）。
（一）預算績效管理工作開展情況
青龍鎮(zhèn)按照《中華人民共和國預算法》、《會計法》等相關法律要求，堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務管理工作，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，堅決貫徹執(zhí)行依法理財?shù)母黜椆芾硪螅瑖烂C各類財政資金的使用。在日常工作中嚴格按照批準的項目和用途專款專用，并按照規(guī)定向財政部門報告資金的使用情況。
成立華寧縣青龍鎮(zhèn)整體支出績效和項目自評工作領導小組，負責部門財政支出績效自評的工作全面開展。由鎮(zhèn)長擔任組長，財政所長擔任副組長，組員由財政所工作人員和資金使用部門人員組成。領導小組定期召開會議，對我鎮(zhèn)整體支出和項目支出進行自評，并提出相關意見。
經過績效自評，青龍鎮(zhèn)財政所認真履行資金管理職責，總結出存在問題，分析原因并加以改進，使資金的管理合理規(guī)范，財政支出達到預期績效。
（二）部門整體支出自評結果
2022年我部門項目績效目標評價結果為：優(yōu)秀。開展績效評價，取得成效如下：1.保障青龍鎮(zhèn)在職在編人員103人工資福利及社保支出，退休人員45人生活補助及公務用車2輛正常運轉；2.保障財政部分供養(yǎng)人員（村組人員、城建中隊協(xié)管員）829人生活補助；3.保障黨建、人大、紀委、婦女兒童及村組運轉經費1,448,000.00元；4.保障青龍鎮(zhèn)遺囑補助6人；5.保障祿豐抽水費150,000.00元，滲濾液處理站工程款200,000.00元及其他相關支出。最終，實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長15%以上，規(guī)模以上固定資產投資增長30%以上，一般公共預算收入增長5%以上，農村居民人均可支配收入增長9%以上，全面完成縣下達的各項工作指標。
存在的問題及建議：1.部分項目績效依據(jù)不夠充分，量化指標細化不夠，有預算執(zhí)行不完的情況；2.制度建設有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案；3.可操作性有待提高，成果應用和信息公開方面有待加強；4.資金下達不及時，縣級配套資金難以到位，造成項目開工難。建議：提高加強預算績效管理的思想認識，根據(jù)要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據(jù)，加強評價結果的運用。
（三）部門決算中項目支出自評結果
1.項目一青龍鎮(zhèn)2022年省級城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金績效情況：做好青龍鎮(zhèn)困難群眾救助工作，支持青龍鎮(zhèn)進一步做好困難群眾基本生活保障工作。
2.項目二青龍鎮(zhèn)三農調研工作經費績效情況：積極配合做好調研工作，改善農村人居環(huán)境建設美麗鄉(xiāng)村、堅持黨的全面領導打造過硬隊伍等當面扎實做好全鎮(zhèn)農業(yè)農村工作。
3.項目三第三批國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金績效情況：通過該項目的實施，實現(xiàn)青龍鎮(zhèn)國有企業(yè)已退休人員管理服務工作與原企業(yè)分離；國有企業(yè)不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用；國有企業(yè)新辦理退休人員管理服務工作與原企業(yè)分離。實現(xiàn)國有企業(yè)退休人員社會化管理。
4.項目四2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)馬鹿塘村賈舍、小竹山美麗鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展項目績效情況：通過項目實施，補齊了項目涉及村人居環(huán)境基礎設施建設的短板，解決了村內排污、防洪等亟待解決的問題，改善了群眾生活、居住條件，確保了新建房屋及擋墻的安全。同時，進一步優(yōu)化村內環(huán)境，美化村容村貌，打造優(yōu)美人居環(huán)境，使干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。
5.項目五青龍社區(qū)人居環(huán)境綜合整治項目績效情況：從農村廁所改造建設、生活垃圾治理、生活污水治理、村莊規(guī)劃編制與管理、村容村貌提升、長效管護機制建立等方面，持續(xù)開展農村人居環(huán)境整治提升工作。
6.項目六2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理市級補助資金項目績效情況：通過該項目的實施，實現(xiàn)青龍鎮(zhèn)國有企業(yè)已退休人員管理服務工作與原企業(yè)分離；國有企業(yè)不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用；國有企業(yè)新辦理退休人員管理服務工作與原企業(yè)分離。實現(xiàn)國有企業(yè)退休人員社會化管理。
7.項目七青龍鎮(zhèn)落梅村委會拖別小組鄉(xiāng)村振興示范點建設工作經費績效情況：通過經費保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興項目全部落地實施，補齊城鎮(zhèn)化建設短板，提高生產效率、土地利用率，降低生產成本，提高群眾收入，改善群眾生產生活條件。項目涉及村經濟社會發(fā)展后勁得到加強，發(fā)展思路更加清晰，生產生活基礎設施得到改善，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。
8.項目八2022年青龍鎮(zhèn)駐村工作隊工作經費績效情況：1.保障青龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作隊工作經費，5個村，每個村20,000.00元。主要用于為當?shù)乩щy群眾辦實事好事的補助費、辦公費、培訓費等；2.農村脫貧人口、貧困不穩(wěn)定人口、邊緣易致貧人口得到幫扶比例達到100.00%；3.駐村工作隊所在村脫貧人口、貧困不穩(wěn)定人口、邊緣易致貧人口幫扶滿意度達到90%以上；充分發(fā)揮好鄉(xiāng)村振興工作隊作用，推動鄉(xiāng)村振興走在全省前列。
9.項目九華寧縣青龍鎮(zhèn)海鏡社區(qū)居樂大河管護、清理垃圾項目績效情況：保障青龍鎮(zhèn)海鏡社區(qū)居樂大河管護、清理垃圾經費，有效提升大河周邊環(huán)境。
10.項目十青龍鎮(zhèn)革勒村委會老營、水井灣水利工程建設項目績效情況：在海口河修建抽水房，解決烤煙移栽和其他農作物灌溉問題。解決了群眾生產生活用水難的問題，提高了生產效率，降低了生產成本，提高了群眾收入，改善群眾生產生活條件。
11.項目十一2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)中村產業(yè)發(fā)展水利設施建設項目績效情況：通過項目實施，補齊了項目涉及村農田水利基礎設施建設的短板，解決了群眾生產用水難的問題，提高了生產效率、土地利用率，降低了生產成本，提高了群眾收入，改善群眾生產條件。項目涉及村經濟社會發(fā)展后勁得到加強，發(fā)展思路更加清晰，生產生活基礎設施得到改善，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。
12.項目十二斗居村委會人大代表活動經費項目績效情況：組織代表組每年2次外出學習，每季度1次代表組會議。組織群眾參與科技培訓每年不少于4次。收集意見和建議，認真履行人大代表職能。
13.項目十三2022年市級駐村工作隊工作經費項目績效情況：建強農村基層黨組織，鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效接續(xù)鄉(xiāng)村振興。
14.項目十四2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)落梅村拖別小組美麗村莊建設項目績效情況：通過項目實施，補齊了項目涉及村人居環(huán)境基礎設施建設的短板，解決了產業(yè)灌溉用水難的問題，改善了群眾生產生活條件。同時，進一步優(yōu)化村內環(huán)境，美化村容村貌，打造優(yōu)美人居環(huán)境，使干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。
15.項目十五2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)大母公竜村農產品交易市場建設項目績效情況：貫徹落實黨中央、國務院關于脫貧攻堅與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機銜接的有關精神，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
16.項目十六2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)落梅村拖別生豬養(yǎng)殖示范基地建設項目績效情況：一是發(fā)展壯大了集體經濟，為村莊鄉(xiāng)村振興打下了堅實的基礎；二是為當?shù)責o業(yè)貧困群眾提供就業(yè)崗位，通過農村剩余勞動力的就業(yè)，提高群眾生活質量水平，帶動社會經濟的發(fā)展，從而促進美麗鄉(xiāng)村建設步伐；三是進一步提升拖別小組人居環(huán)境，改善群眾居住條件；四是帶動周邊群眾養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，擴寬群眾收入渠道，增加群眾生產收入。
17.項目十七青龍鎮(zhèn)市場主體服務中心公益性崗位補助項目績效情況：保障青龍鎮(zhèn)市場主體服務中心公益性崗位工資，支持部門正常履職。
18.項目十八2022年青龍鎮(zhèn)落梅村委會對門山小組美麗村莊建設項目績效情況：通過本次項目的實施，可以補齊項目涉及村基礎設施建設、人居環(huán)境、產業(yè)配套基礎設施的短板，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。同時，進一步優(yōu)化村內環(huán)境，美化村容村貌，打造優(yōu)美人居環(huán)境，促進當?shù)禺a業(yè)發(fā)展，改善群眾生產生活條件。
19.項目十九青龍鎮(zhèn)紫馬龍村委會母壩沖小組新建科技文化室項目績效情況：通過新建科技文化活動室，打造一個高起點、多功能的文化活動場地，解決群眾培訓、產業(yè)提升、休閑娛樂等問題。滿足人民群眾日益增長的精神文化生活需求。
20.項目二十2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展基礎設施建設項目績效情況：補齊了項目涉及村基本農田基礎設施建設的短板，解決了群眾生產用水難、機耕路條件差、人背馬馱的問題，提高了生產效率、土地利用率，降低了生產成本，提高了群眾收入，改善群眾生產生活條件。
21.項目二十一2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)大母公竜、老田、中村產業(yè)發(fā)展水利設施建設項目績效情況：通過項目實施，補齊了項目涉及村農田水利基礎設施建設的短板，解決了群眾生產生活用水難的問題，提高了生產效率、土地利用率，降低了生產成本，提高了群眾收入，改善群眾生產生活條件。項目涉及村經濟社會發(fā)展后勁得到加強，發(fā)展思路更加清晰，生產生活基礎設施得到改善，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。
22.項目二十二青龍鎮(zhèn)農村生活污水治理與資源化利用試點工程項目績效情況：結合污染防治和農村人居環(huán)境整治，以建立工作和服務體系為重點，以充分發(fā)動農民參與為基礎，全面啟動試點村莊農村污水治理，力爭到2023年初，全面完成試點農村生活污水的收集和資源化利用，為改善農村人居環(huán)境努力。
23.項目二十三2022年省級駐村第一書記工作經費績效情況：建強農村基層黨組織，鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效接續(xù)鄉(xiāng)村振興。
24.項目二十四華寧縣青龍鎮(zhèn)祿豐片區(qū)用水補償經費績效情況：青龍鎮(zhèn)祿豐片區(qū)生態(tài)恢復，生產生活用水得到保障。
25.項目二十五2021年華寧縣青龍鎮(zhèn)矣甫村產業(yè)發(fā)展道路建設項目績效情況：通過項目實施，補齊了項目涉及村基本農田基礎設施建設的短板，解決了群眾生產用水難、機耕路條件差的問題，提高了生產效率、土地利用率，降低了生產成本，提高了群眾收入，改善群眾生產生活條件。項目涉及村經濟社會發(fā)展后勁得到加強，發(fā)展思路更加清晰，生產生活基礎設施得到改善，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。
26.項目二十六青龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費績效情況：幫助解決青龍鎮(zhèn)工作經費，保證青龍鎮(zhèn)農業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，社會事業(yè)繁榮發(fā)展。
27.項目二十七青龍鎮(zhèn)革勒村委會老營、水井灣抗旱應急工程績效情況：通過項目實施，補齊了項目涉及村農田水利基礎設施建設的短板，解決了群眾生產生活用水難的問題，提高了生產效率、土地利用率，降低了生產成本，提高了群眾收入，改善群眾生產生活條件。項目涉及村經濟社會發(fā)展后勁得到加強，發(fā)展思路更加清晰，生產生活基礎設施得到改善，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。
28.項目二十八青龍鎮(zhèn)斗居村委會公共體育基礎設施建設項目績效情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，開展文化體育活動等基本文化權益。
29.項目二十九2022年青龍鎮(zhèn)落梅村委會對門山小組美麗村莊建設項目績效情況：通過本次項目的實施，可以補齊項目涉及村基礎設施建設、人居環(huán)境、產業(yè)配套基礎設施的短板，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。同時，進一步優(yōu)化村內環(huán)境，美化村容村貌，打造優(yōu)美人居環(huán)境，促進當?shù)禺a業(yè)發(fā)展，改善群眾生產生活條件。
30.項目三十青龍鎮(zhèn)宣傳思想工作經費績效情況：提高工作效率和質量，做好青龍鎮(zhèn)宣傳思想工作。
31.項目三十一云南省森林生態(tài)效益補償專項資金績效情況：用森林生態(tài)效益補償資金購置臺式電腦2臺、筆記本電腦1臺，用于完善信息系統(tǒng)建設和管理，開展國家級和省級資源定期調查和動態(tài)監(jiān)測及檔案建立等。
32.項目三十二青龍鎮(zhèn)上繳財政烤煙生產資金績效情況：有效組織各村（社區(qū)）切實抓牢土地流轉、抗旱移栽保苗、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治、水利設施維修、老烤房修繕及電烤房建設、堵卡點建設、烤煙收購秩序維護等工作。
33.項目三十三青龍鎮(zhèn)2020年特需煙葉生產補貼專項資金績效情況：保障紅塔集團高端卷煙種植品種結構，加大對特需煙葉生產扶持力度，帶動增加煙農全年總收入。
34.項目三十四青龍鎮(zhèn)2020年第二期“2260”高端特色煙葉開發(fā)補貼專項資金績效情況：持續(xù)帶動煙農創(chuàng)收，增加青龍鎮(zhèn)財政收入。提升玉溪高端特色精品煙葉原料有效供給水平，推動和引領玉溪烤煙產業(yè)轉型升級，保障紅塔集團的高端卷煙品牌發(fā)展優(yōu)質原料需求。
35.項目三十五青龍鎮(zhèn)2020年第一期“2260”高端特色煙葉開發(fā)補貼專項資金績效情況：持續(xù)帶動煙農創(chuàng)收，增加青龍鎮(zhèn)財政收入。提升玉溪高端特色精品煙葉原料有效供給水平，推動和引領玉溪烤煙產業(yè)轉型升級，保障紅塔集團的高端卷煙品牌發(fā)展優(yōu)質原料需求。
36.項目三十六青龍鎮(zhèn)上繳財政烤煙生產資金績效情況：項目已按要求實施，為更正支付項目。
37.項目三十七2022年中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金績效情況：資金重點用于推進醫(yī)保信息化建設、醫(yī)保電子憑證推廣、“十四五”規(guī)劃實施、醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)保基金監(jiān)管、醫(yī)保經辦服務管理等方便，確保各項工作達到國家、省、市、縣的要求。
38.項目三十八青龍鎮(zhèn)“百千萬”文化建設項目補助資金績效情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化服務設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支持加快構建現(xiàn)代化公共文化服務體系，促進基層公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、進行文化鑒賞、開展文化活動等基本文化權益。
39.項目三十九2022年青龍鎮(zhèn)駐村第一書記工作經費績效情況：加強農村基層黨組織，鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。
40.項目四十市級2020年專項彩票公益金資助社會公益事業(yè)（住姑斗）項目績效情況：新建民族文化活動場地300.00平方米、道路建設600.00米，投資306,100.00元。其中，財政補助250,000.00元。打造一個集群眾培訓、農村待客、重大節(jié)慶活動開展活動的民族文化場地。
41.項目四十一2020年市級專項彩票公益金資助社會公益事業(yè)（住姑斗）項目績效情況：項目已按要求實施，為更正支付項目。
42.項目四十二青龍鎮(zhèn)祿豐村委會小瓦房小組文化活動場地建設附加工程項目績效情況：完善文化活動場地的總體功能，發(fā)揮最大效用，滿足日益增長的精神文化生活需求。
43.項目四十三省級2021年專項彩票公益金資助社會項目（城門硐村委會）績效情況：為群眾提供干凈整潔的居住環(huán)境，豐富了農村物質文明和精神文明建設，喚醒群眾對美好生活的向往，激發(fā)群眾投身社會公益事業(yè)的積極性。
44.項目四十四2021年省級專項彩票公益金資助社會公益事業(yè)項目（城門硐）績效情況：為群眾提供干凈整潔的居住環(huán)境，豐富了農村物質文明和精神文明建設，喚醒群眾對美好生活的向往，激發(fā)群眾投身社會公益事業(yè)的積極性。
45.項目四十五2020年鄉(xiāng)村振興及財源建設等經費績效情況：通過項目實施：1.確保青龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目全部落地實施，鄉(xiāng)村振興工作有效推進，補齊了青龍鎮(zhèn)基礎設施建設的短板，提高生產效率、土地利用率，降低生產成本，提高群眾收入，改善群眾生產生活條件。經濟社會發(fā)展后勁得到加強，發(fā)展思路更加清晰，干群關系更加密切，社會更加和諧穩(wěn)定。2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革工作順利開展，大力培植鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源，加大招商引資力度，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力。
46.項目四十六青龍鎮(zhèn)牛期多小組農村綜合性活動場所建設項目績效情況：新建青龍鎮(zhèn)牛期多小組農村綜合性活動場所，解決公共服務水平不均衡，促進社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。
47.項目四十七2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項資金績效情況：通過項目實施，更好提升完善財政所的辦公環(huán)境，從而深入推進財稅改革落地見效，大力提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力水平。為民服務優(yōu)質，資金使用及時安全，財政運行全面規(guī)范，財政管理高效有為，財政公共服務和保障鄉(xiāng)村振興的作用顯著發(fā)揮。
48.項目四十八2021年省級專項彩票公益金資助社會項目（城門硐村委會）績效情況：項目已按要求實施，為更正支付項目。
49.項目四十九2021年青龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作隊工作經費績效情況：保障青龍鎮(zhèn)1支鄉(xiāng)村振興工作隊工作經費，主要用于為當?shù)乩щy群眾辦實事好事的補助費、辦公費、培訓費等。充分發(fā)揮好鄉(xiāng)村振興工作隊作用，推動鄉(xiāng)村振興走在全省前列。
50.項目五十青龍鎮(zhèn)職工周轉性住房建設項目績效情況：完成青龍鎮(zhèn)職工周轉性住房建設項目資金250,000.00元支付。
51.項目五十一第三批國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金績效情況：通過該項目的實施，實現(xiàn)青龍鎮(zhèn)國有企業(yè)已退休人員管理服務工作與原企業(yè)分離；國有企業(yè)不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用；國有企業(yè)新辦理退休人員管理服務工作與原企業(yè)分離。實現(xiàn)國有企業(yè)退休人員社會化管理。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
【部門決算】是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53042400855501111
