華寧縣人民政府

wwwav欧美日韩,wwwav欧美日韩免费在线|wwwav片_wwwav日韩

華寧縣2023年政府決算公開

來源：玉溪網(wǎng)　時(shí)間：2024-11-07 11:11 點(diǎn)擊率：350 【打印】【關(guān)閉】

財(cái)政預(yù)決算

點(diǎn)擊排行

監(jiān)督索引號(hào)53042403100011000

華寧縣人民政府

關(guān)于2023年度財(cái)政決算報(bào)告

—2024年11月5日在華寧縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

第二十四次會(huì)議上

華寧縣人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

我代表縣人民政府向縣人大常委會(huì)本次會(huì)議報(bào)告2023年度財(cái)政決算情況。

一、2023年地方財(cái)政決算情況

（一）“四本”預(yù)算決算情況

1.一般公共預(yù)算決算情況。2023年全縣一般公共預(yù)算收入完成51,105.00萬元，同比增收9,063.00萬元，增長(zhǎng)21.56%。其中：稅收收入40,393.00萬元，同比增收7,964.00萬元，增長(zhǎng)24.56%；非稅收入10,712.00萬元，同比增收1,099.00萬元，增長(zhǎng)11.43%。一般公共預(yù)算支出完成148,642.00萬元，同比減支13,404.00萬元，下降8.27%。一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入51,105.00萬元，返還性收入6,228.00萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入98,927.00萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入17,966.00萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,097.00萬元，調(diào)入資金8,723.00萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金235.00萬元，上年結(jié)余0.00萬元，收入總計(jì)213,281.00萬元。一般公共預(yù)算支出148,642.00萬元，上解上級(jí)支出15,372.00萬元，調(diào)出資金19,005.00萬元（調(diào)出至政府性基金彌補(bǔ)澄華高速專債付息4,191.00萬元、地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出867.00萬元、其他債務(wù)本息13,947.00萬元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金160.00萬元，債務(wù)還本支出30,102.00萬元，支出總計(jì)213,281.00萬元，收支相抵。年末無結(jié)余。

2.政府性基金預(yù)算決算情況。2023年全縣政府性基金預(yù)算收入完成11,715.00萬元，同比減收21,792.00萬元，下降65.04%。政府性基金支出完成90,722.00萬元，同比減支18,805.00萬元，下降17.17%。政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入11,715.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,636.00萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88,830.00萬元，調(diào)入資金19,005.00萬元，上年結(jié)余447.00萬元，收入總計(jì)121,633.00萬元。政府性基金預(yù)算支出90,722.00萬元，上解上級(jí)支出483.00萬元，調(diào)出資金645.00萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出28,860.00萬元，支出總計(jì)120,710.00萬元，收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)923.00萬元。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算情況。2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成50,822.00萬元，同比增收3,690.00萬元，增長(zhǎng)7.80%，完成年初預(yù)算的88.00%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成50,728.00萬元，同比增支4,380.00萬元，增長(zhǎng)9.50%，完成年初預(yù)算的93.00%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入50,822.00萬元，基金上解下?lián)苁杖?/span>24,106.00萬元，上年結(jié)余收入24,979.00萬元，收入總計(jì)99,907.00萬元。基金預(yù)算支出50,728.00萬元，基金上解下?lián)苤С?/span>25,927.00萬元，支出總計(jì)76,655.00萬元，收支相抵，年終結(jié)余23,252.00萬元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算情況。2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4,944.00萬元，同比減收3,556.00萬元，下降41.84%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.00萬元，與上年無變動(dòng)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4,944.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入14.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.00萬元，收入總計(jì)4,972.00萬元。調(diào)出資金4,949.00萬元，支出總計(jì)4,949.00萬元，收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)23.00萬元。

（二）政府性債務(wù)情況

1.2023年地方政府限額情況。根據(jù)市級(jí)提供的債務(wù)限額情況，華寧縣2023年末政府債務(wù)限額為38.43億元，其中：一般債務(wù)限額13.77億元，與去年（16.80億元）相比減少3.03元；專項(xiàng)債務(wù)限額24.66億元，與去年（18.76億元）相比新增5.90億元。

2.2023年地方政府債務(wù)規(guī)模。截至2023年12月底，華寧縣政府性債務(wù)余額（含債券）37.77億元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額36.56億元；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額0.43億元；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額0.78億元。華寧縣2023年末債務(wù)余額未超過上級(jí)部門審議批準(zhǔn)的債務(wù)限額。

3.2023年地方政府債務(wù)償還情況。2023年，華寧縣共化解政府債務(wù)本息5.97億元，其中：一是償還本金4.93億元（財(cái)政預(yù)算資金安排償還到期本金0.40億元，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金償還到期債券本金4.53億元）；二是利息共償還1.04億元。

（三）決算有關(guān)事宜

1.調(diào)入資金情況。2023年一般公共預(yù)算調(diào)入資金8,723.00萬元，其中：政府性基金調(diào)入645.00萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入4,949.00萬元、其他調(diào)入3,129.00萬元（調(diào)入澄華高速公司應(yīng)承擔(dān)的專項(xiàng)債付息）。

2.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2023年縣本級(jí)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金235.00萬元，一般公共預(yù)算收入超收5.00萬元，結(jié)余155.00萬元，按預(yù)算法要求全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金160.00萬元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2023年，全縣行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出282.19萬元，比上年減少90.82萬元，下降24.35%，其中因公出國(guó)出境0.00萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)59.90萬元，比上年減少34.58萬元，下降36.60%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)162.58萬元，比上年減少29.93萬元，下降15.55%；公務(wù)接待費(fèi)59.71萬元，比上年減少26.31萬元，下降30.58%。華寧縣從嚴(yán)從緊落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增管理要求，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)未超上年決算數(shù)。

4.存量資金安排使用情況。2023年全縣共清理盤活存量資金3,217.00萬元，全部統(tǒng)籌用于安排債務(wù)化解、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生領(lǐng)域。

5.暫付款化解情況。2023年暫付款余額34,046.22萬元，較上年末34,746.22萬元減少700.00萬元，下降2.01%。其中，總預(yù)算會(huì)計(jì)賬套暫付款23,396.08萬元，較上年無變化；財(cái)政專戶暫付款10,650.14萬元，較上年末減少700.00萬元，下降6.17%。

二、2023年財(cái)政工作落實(shí)情況

2023年，華寧縣認(rèn)真貫徹預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例，落實(shí)縣人大通過的預(yù)算決議要求，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉出實(shí)招，積極財(cái)政政策加力提效，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展。

（一）持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，深化全口徑預(yù)算管理改革，政府所有收支納入預(yù)算管理，做到預(yù)算一個(gè)“盤子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。二是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，堅(jiān)持無預(yù)算不支出。三是全面實(shí)施績(jī)效管理。按照“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理要求，加強(qiáng)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（二）持續(xù)落實(shí)“過緊日子”思想。一是把過緊日子作為基本方針長(zhǎng)期堅(jiān)持，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制一般性支出，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出。2023年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出282.19萬元，比上年減少90.81萬元，下降24.35%。二是支出結(jié)構(gòu)有保有壓，堅(jiān)持“三保”在預(yù)算執(zhí)行中的“三個(gè)優(yōu)先”，切實(shí)加大財(cái)力統(tǒng)籌，在充分挖掘自身財(cái)力、做大做強(qiáng)財(cái)政收入的基礎(chǔ)上，合理安排年度預(yù)算、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線。2023年，“三保”支出93,259.00萬元，支出進(jìn)度94.58%，占一般公共預(yù)算支出的62.74%。

（三）持續(xù)加強(qiáng)民生保障。一是推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。全年一般公共預(yù)算教育支出共計(jì)36,144.00萬元。其中：教師工資26,223.00萬元、教育項(xiàng)目支出3,871.00萬元、營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助930.00萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)594.00萬元。二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障精準(zhǔn)有力。全年共撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大傳染病防治、醫(yī)療服務(wù)與能力提升等衛(wèi)生健康民生保障資金3,546.36萬元。三是養(yǎng)老保障水平不斷提高。全年參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)124,915人，完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)124,500人的100.33%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5,683.00萬元。四是困難群眾兜底保障持續(xù)強(qiáng)化。及時(shí)足額保障低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等民政社會(huì)救助資金3,936.78萬元。五是優(yōu)待撫恤工作得到有力支持。全年共發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象、出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助等退役軍人優(yōu)撫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,715.00萬元。六是安全生產(chǎn)和應(yīng)急救災(zāi)保障切實(shí)強(qiáng)化。全年撥付地質(zhì)災(zāi)害搬遷及治理項(xiàng)目資金696.19萬元，撥付冬春救助、自然災(zāi)害救災(zāi)資金342.80萬元。

（四）持續(xù)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是按照政府債務(wù)到期情況，按時(shí)償還本息。2023年已償還地方政府債務(wù)本息5.97億元。其中：本金4.93億元，利息1.04億元。二是落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。按照債務(wù)償還約定，年初細(xì)化次年償還計(jì)劃，明確債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到風(fēng)險(xiǎn)提前研判預(yù)警，督促單位提前反饋債務(wù)化解方案和措施。三是積極嘗試向上申報(bào)試點(diǎn)縣，爭(zhēng)取存量債務(wù)再融資。四是做好拖欠中小企業(yè)賬款工作。嚴(yán)格按照市級(jí)操作流程，管好用好清欠資金，做到審核一筆撥付一筆，確保資金安全可控，清欠流程清晰。五是結(jié)合華寧縣債務(wù)實(shí)際情況，摸清債務(wù)底數(shù)，完善一債一策，制定債務(wù)化解方案。

（五）持續(xù)深化財(cái)政領(lǐng)域改革。一是進(jìn)一步深化預(yù)算管理。加強(qiáng)各項(xiàng)預(yù)算業(yè)務(wù)的深度融合，實(shí)現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程、穿透式監(jiān)控，著力以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化。全年預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)共預(yù)警監(jiān)控授權(quán)支付39,396筆，涉及資金總額328,397.00萬元。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。2023年已評(píng)審特定目標(biāo)類項(xiàng)目2,034個(gè)，金額352,204.93萬元，對(duì)提升資金的使用效益發(fā)揮了重要作用。三是深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。為確保2023年一般公共預(yù)算收入上5億元臺(tái)階，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“開源節(jié)流”專題調(diào)研，全面掌握財(cái)稅基本情況，查出存在的困難和問題，提出切實(shí)可行的工作建議。四是持續(xù)推進(jìn)國(guó)企改革。修改制定“一方案四辦法”：《華寧縣國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展三年行動(dòng)實(shí)施方案（2023-2025年）》、《華寧縣國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》等4個(gè)辦法。

（六）持續(xù)加強(qiáng)法治財(cái)政建設(shè)。一是深入開展財(cái)會(huì)監(jiān)督。圍繞政府采購(gòu)、預(yù)決算公開、涉企補(bǔ)貼補(bǔ)助等重點(diǎn)領(lǐng)域，嚴(yán)肅開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督、人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，全面梳理各類監(jiān)督發(fā)現(xiàn)反饋財(cái)政財(cái)務(wù)問題，把解決問題與推進(jìn)財(cái)政改革、完善管理制度貫通起來。二是扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)整改。把抓好審計(jì)整改作為推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)和提高預(yù)算管理水平的重要抓手，抓實(shí)審計(jì)巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，積極做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、年度財(cái)政同級(jí)審計(jì)、2023年專項(xiàng)政府債券項(xiàng)目資產(chǎn)管理使用審計(jì)、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問題專項(xiàng)治理“回頭看”等整改工作，開展自查、復(fù)查工作，認(rèn)真分析檢查發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三，查漏補(bǔ)缺。三是加強(qiáng)預(yù)決算公開政策宣傳解讀，切實(shí)增強(qiáng)各預(yù)算單位預(yù)決算公開的責(zé)任意識(shí)和主體意識(shí)，主動(dòng)做好預(yù)決算公開工作并接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

監(jiān)督索引號(hào)53042403100011111

1-2023年華寧縣財(cái)政決算公開目錄.pdf